日常安全检查制度

日常安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等相关国家法律法规，参照《企业安全生产标准化基本规范》《集团母公司关于安全生产管理的规定》等行业准则及企业内部风险防控需求制定。为规范日常安全检查工作，强化全员安全意识，提升风险防范能力，有效预防和控制各类安全事故，保障员工生命财产安全和公司生产经营秩序，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、办公环境、仓储物流、设备设施、应急处置等所有业务场景及管理环节。各部门及下属单位应根据本制度要求，结合自身业务特点，制定具体实施细则，确保安全检查工作全面覆盖、有效落实。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“日常安全检查”：指各级管理人员及岗位人员按照规定频次、方法和标准，对公司生产经营活动中的安全状况进行系统性检查，及时发现并消除安全隐患，预防事故发生的管理活动。（二）“XX专项管理”：指针对特定风险领域（如消防安全、用电安全、危化品管理、特种设备安全等）制定专项管理制度，明确管理标准、流程和责任，实施闭环管控的标准化管理模式。（三）“XX风险”：指在生产经营活动中可能引发人身伤害、财产损失、环境破坏等不良后果的不确定性因素，包括但不限于设备故障、操作失误、环境变化、自然灾害等。（四）“XX合规”：指公司各项安全管理工作符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度要求，确保持续符合性、完整性和有效性。第四条日常安全检查工作遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：安全检查范围覆盖所有业务领域、所有岗位人员、所有生产经营环节，确保无死角、无盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员及岗位人员的安全检查职责，建立“谁主管、谁负责，谁检查、谁确认”的责任体系。（三）风险导向：突出重点领域、关键环节的风险防控，优先解决重大隐患，动态调整检查频率和资源投入。（四）持续改进：通过定期评估、数据分析、经验总结等方式，不断完善安全检查流程、方法和标准，提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司日常安全检查工作负全面领导责任，负责组织制定安全检查制度、批准重大风险管控措施，并督促各部门落实。分管安全生产的领导对公司日常安全检查工作负直接管理责任，负责统筹协调、监督考核和应急处置。其他领导班子成员按照“一岗双责”要求，对分管领域内的安全检查工作承担相应责任。第六条公司设立日常安全检查工作领导小组，作为专项管理的决策机构，负责统筹协调、统筹指挥、监督评价。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。主要职责包括：（一）审议公司日常安全检查制度及重大风险管控方案；（二）协调解决跨部门、跨领域的重大安全隐患整改问题；（三）定期听取专项管理工作汇报，评估管理成效；（四）对重大安全事故进行调查处置，总结经验教训。第七条公司设立日常安全检查工作办公室（设在XX部门），作为领导小组的常设执行机构，负责日常管理事务。主要职责包括：（一）组织制定和修订安全检查制度及操作规程；（二）统筹开展风险识别、预警发布和应急处置；（三）指导各部门开展安全检查工作，提供技术支持；（四）建立安全管理信息系统，实现数据统计分析。第八条牵头部门（XX部门）主要职责：（一）负责日常安全检查制度的体系建设，组织开展制度宣贯和培训；（二）组织编制年度安全检查计划，统筹协调各部门检查工作；（三）定期汇总分析检查数据，形成风险评估报告；（四）牵头开展重大隐患的整改督办，确保按期完成。第九条专责部门（XX部门、XX部门等）主要职责：（一）负责专项领域的业务合规审核，如采购、财务、技术等环节的合规性审查；（二）参与制定专项管理标准，优化业务流程，降低操作风险；（三）监督指导业务部门落实安全检查要求，对违规行为进行纠正；（四）建立专项风险数据库，定期开展风险评估和预警发布。第十条业务部门及下属单位主要职责：（一）落实本领域日常安全检查要求，开展日常风险排查和隐患整改；（二）组织岗位人员进行安全操作培训，强化员工风险意识；（三）建立本部门安全检查台账，记录检查情况及整改结果；（四）配合公司开展专项检查和应急处置，提供必要支持。第十一条基层执行岗主要职责：（一）严格遵守安全操作规程，执行岗位安全检查要求；（二）及时上报发现的隐患问题，协助开展整改工作；（三）参与应急处置演练，提升自救互救能力；（四）签署岗位合规承诺书，明确自身安全责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产经营现场安全检查：（一）合规标准：检查生产区域的环境整洁、设备完好、安全防护设施齐全有效，作业人员持证上岗，特种作业严格执行审批流程；（二）禁止性行为：严禁违章指挥、违规作业，严禁设备超负荷运行、超范围使用；（三）重点防控点：关注高空作业、动火作业、有限空间作业等高风险环节，确保防护措施到位。第十三条用电安全管理检查：（一）合规标准：检查电气线路、设备符合规范，定期开展绝缘测试和接地检测，配电箱标识清晰，应急照明可靠；（二）禁止性行为：严禁私拉乱接电线、超负荷用电，严禁擅自拆除安全防护装置；（三）重点防控点：重点关注老旧设备、潮湿环境下的用电安全，防止短路、漏电事故。第十四条消防安全管理检查：（一）合规标准：检查消防通道畅通、消防器材完好有效，定期开展消防演练，员工掌握灭火器使用方法；（二）禁止性行为：严禁占用消防通道、遮挡消防设施，严禁在禁烟区吸烟；（三）重点防控点：关注易燃易爆品储存、动火作业现场，确保消防设施覆盖到位。第十五条危化品安全管理检查：（一）合规标准：检查危化品储存区符合规范，标识清晰，通风良好，配备泄漏应急处置器材；（二）禁止性行为：严禁违规储存、混放危化品，严禁无资质人员操作；（三）重点防控点：关注危化品运输、使用过程中的泄漏风险，确保应急措施可靠。第十六条设备设施安全检查：（一）合规标准：检查生产设备定期维护保养，安全附件齐全有效，特种设备按规定检验；（二）禁止性行为：严禁设备带病运行、超期服役，严禁擅自改造设备安全装置；（三）重点防控点：关注大型设备、特种设备的安全性能，防止机械伤害、高空坠落事故。第十七条作业环境安全检查：（一）合规标准：检查作业场所通风良好、照明充足，地面平整防滑，有害因素符合国家标准；（二）禁止性行为：严禁在有毒有害环境中无防护作业，严禁超时加班导致疲劳作业；（三）重点防控点：关注粉尘、噪声、有毒气体等职业危害因素，确保防护措施到位。第十八条应急管理检查：（一）合规标准：检查应急预案完整有效，应急物资储备充足，定期开展应急演练；（二）禁止性行为：严禁应急预案缺失、演练走过场，严禁应急物资过期失效；（三）重点防控点：关注自然灾害、突发事故的响应能力，确保信息传递及时、处置高效。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）根据国家法律法规、行业标准及公司业务调整，每年对专项管理制度进行评估；（二）重大政策变化或事故教训后，立即启动制度修订程序，确保持续符合性；（三）制度修订经领导小组审议通过后，及时发布实施，并组织全员培训宣贯。第二十条风险识别预警机制：（一）定期开展专项风险排查，包括季节性、周期性及专项检查，形成风险清单；（二）对风险进行分级评估，一般风险由业务部门整改，重大风险报领导小组决策；（三）建立风险预警发布制度，通过信息化系统实时推送预警信息，并明确管控措施。第二十一条合规审查机制：（一）将日常安全检查嵌入业务流程，关键节点（如项目启动、合同签订、设备改造）必须经过合规审查；（二）专责部门对审查结果进行复核，未经审查或审查不通过的，不得实施；（三）建立合规审查台账，记录审查过程和结果，作为绩效考核依据。第二十二条风险应对机制：（一）一般隐患由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大隐患由领导小组组织专家论证，制定专项整改方案，明确责任单位、完成时限；（三）重大风险事件发生后，立即启动应急预案，落实责任协同，及时上报，防止次生事故。第二十三条责任追究机制：（一）对检查发现的违规行为，根据情节轻重追究相关责任人责任，包括警告、罚款、降职等；（二）对重大事故责任人，依法依规给予纪律处分，构成犯罪的移交司法机关处理；（三）建立责任追究台账，公开曝光典型案例，强化警示教育。第二十四条评估改进机制：（一）每年对专项管理体系的运行情况开展评估，包括制度完善度、隐患整改率、事故发生率等指标；（二）通过数据分析、员工访谈、第三方评估等方式，查找管理漏洞，提出改进建议；（三）评估结果作为制度修订、资源配置的重要依据，确保持续优化。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部对分管领域内的安全检查工作负首要责任，定期听取汇报并督促落实；（二）设立专项管理岗位，明确人员配置和职责分工，确保工作力量充足；（三）建立跨部门协调机制，重大问题由领导小组牵头解决，确保高效协同。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，考核结果与绩效工资、评优评先挂钩；（二）对安全检查工作表现突出的部门和个人，给予表彰奖励；（三）对隐患整改不力、发生事故的单位，实行“一票否决”，取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层开展合规履职培训，重点学习制度要求、风险管控方法；（二）一线员工开展岗位操作规范培训，强化风险识别和应急处置能力；（三）通过宣传栏、内网平台等载体，定期发布安全知识、事故案例，营造全员参与氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发安全管理信息系统，实现隐患排查、整改跟踪、数据分析等功能自动化；（二）利用移动终端APP，实时上传检查数据、拍照留证，提高工作效率；（三）建立风险预警模型，通过大数据分析提前识别潜在风险，提升防控能力。第二十九条文化建设：（一）编制专项合规手册，涵盖制度、流程、标准等内容，作为员工行为指南；（二）组织全员签订安全承诺书，明确“我的安全我负责”的岗位责任；（三）开展“安全生产月”等活动，通过知识竞赛、演讲比赛等形式，提升全员安全意识。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：重大隐患、事故发生后2小时内上报领导小组，24小