有限空间管理责任人制度

有限空间管理责任人制度第一章总则第一条本制度依据《安全生产法》《职业病防治法》《企业安全生产标准化基本规范》等国家相关法律法规，参照《XX集团安全生产管理办法》《XX公司内部控制规范》等集团母公司规定，结合企业内部风险防控需求与安全管理实际，旨在规范有限空间作业行为，明确管理责任，预防和减少事故发生，保障员工生命安全与职业健康。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖所有涉及有限空间作业的业务场景，包括但不限于设备检修、管道清理、罐体维护、地下工程等可能存在缺氧、有毒有害气体、触电、坠落等风险的作业活动。第三条本制度下列术语含义：（一）“有限空间专项管理”指企业针对有限空间作业特点，建立的风险识别、评估、控制、应急保障等全流程管理活动，旨在通过制度约束与技术手段，实现作业行为的规范化与风险的可控化。（二）“有限空间风险”指有限空间内存在的可能导致人员中毒、窒息、火灾、爆炸、窒息性伤害等事故的危险因素，包括物理风险、化学风险、生物风险等综合性威胁。（三）“合规作业”指有限空间作业活动必须严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度，确保作业流程、设备设施、人员资质、应急措施等均符合安全要求。第四条有限空间专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：所有有限空间作业必须纳入管理范围，无死角、无遗漏。（二）责任到人：明确各级管理人员、业务部门、作业人员的安全职责，形成责任链条。（三）风险导向：以风险预控为核心，实施分级分类管控，优先消除或降低重大风险。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为有限空间专项管理的第一责任人，对管理体系的建立与有效运行负总责；分管安全生产的领导为直接责任人，负责组织协调、监督考核与制度修订。第六条设立有限空间专项管理领导小组，由公司主要负责人、分管领导、各部门负责人及下属单位代表组成，履行以下职能：（一）统筹协调有限空间安全管理，研究决策重大事项。（二）审批年度管理计划、资源配置方案及应急预案。（三）监督考核各部门管理绩效，指导问题整改。第七条明确各级管理职责：（一）牵头部门（安全生产部）：负责专项管理制度建设与修订，组织开展风险识别与评估，监督执行情况，牵头应急演练与事故调查。（二）专责部门（设备管理部、技术部）：负责有限空间作业设备设施的技术审核，提供风险评估专业支持，优化作业流程与标准。（三）业务部门/下属单位：落实本领域有限空间作业管理要求，实施日常风险排查与作业审批，确保人员培训到位。（四）基层执行岗：严格遵守作业规程，落实监护与自救互救职责，及时上报异常情况。第八条基层执行岗的合规操作责任包括：（一）签订岗位合规承诺书，确认具备作业资质。（（二）作业前如实报告有限空间风险，拒绝无批准的作业指令。（三）紧急情况时立即停止作业并启动应急预案，优先保障自身与同事安全。第三章专项管理重点内容与要求第九条作业审批标准化：有限空间作业必须通过“申请-评估-审批-交底-实施-验收”流程，严禁无审批擅自作业。审批权限按风险等级分级，重大风险作业需领导小组联签。第十条作业人员资质管理：作业人员必须通过岗前培训（含理论知识、实操演练、应急处置）并考核合格，特殊作业人员需持有效证件上岗。第十一条设备设施验收规范：通风设备、检测仪器、防护用品等必须经专责部门验收合格，建立台账并定期维校，严禁使用过期或失效设备。第十二条作业环境检测要求：进入有限空间前必须检测氧含量、有毒有害气体浓度，作业中每2小时复测一次，异常时立即撤离。第十三条作业监护制度：每项作业必须配备不少于2名监护人员，职责包括：（一）全程监督作业过程，严禁脱离岗位。（二）掌握应急联络方式，能第一时间启动救援。（三）发现异常立即报警并阻止继续作业。第十四条防护用品配备标准：作业人员必须佩戴符合标准的呼吸防护用品、安全帽、全身式安全带，并设置安全绳。第十五条应急救援准备：（一）每个作业区域配备急救箱、担架、通讯设备等应急物资。（二）制定专项应急预案，明确报警、疏散、救援步骤与协同机制。第十六条作业记录与评估：建立作业台账，记录审批、检测、人员、设备等关键信息，每月汇总分析风险趋势，动态调整管控措施。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，结合法规变化、事故案例、业务调整修订制度，重大变更需经领导小组审议。第十八条风险识别预警机制：（一）每季度开展有限空间风险排查，重点检查作业记录、设备状态、人员培训等。（二）对高风险作业实施分级预警，发布风险提示单。第十九条合规审查机制：（一）将有限空间作业纳入项目启动前的合规审查清单，未经审查的作业项目不得实施。（二）审计部门每年抽查作业现场，核查流程执行情况。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门负责处置，重大风险需启动应急预案，由领导小组统一指挥。（二）救援时遵循“先控制、后处置”原则，必要时请求外部专业机构支援。第二十一条责任追究机制：（一）对未履行审批、监护、检测职责的，视情节轻重给予绩效扣减、纪律处分。（二）因管理缺陷导致事故的，严肃追究相关领导责任。第二十二条评估改进机制：（一）每年末开展管理绩效评估，指标包括事故率、培训覆盖率、设备完好率等。（二）评估结果作为部门考核依据，问题突出的制定专项整改计划。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部必须列席有限空间安全专题会议，签署年度责任书，确保资源投入。第二十四条考核激励机制：将有限空间管理纳入部门年度考核，事故发生率超标取消评优资格，优秀管理案例予以通报表彰。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层培训内容涵盖法律法规、领导力与失职追责。（二）一线员工每年参与4次实操演练，考核合格后方可上岗。第二十六条信息化支撑：开发有限空间作业管理系统，实现风险数据录入、预警推送、过程留痕等功能。第二十七条文化建设：制作有限空间安全手册，在宣传栏张贴风险警示图，每年开展“安全生产月”主题日活动。第二十八条报告制度：（一）风险事件须在2小时内逐级上报至牵头部门，紧急情况立即拨打内部报警电话。（二）每年1月31日前提交上一年