模具保养制度

模具保养制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》等国家相关法律法规，参照《模具制造行业质量管理规范》（XXXX-XXXX）、《XX集团母公司设备管理办法》（XXXX-XXXX）等行业准则及集团母公司规定，结合企业内部模具保养管理需求，旨在强化模具资产风险防控、规范保养流程、提升设备效能、保障产品质量安全。为明确责任主体、优化资源配置、防范专项风险，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖模具的设计、制造、采购、使用、保养、维修、报废等全生命周期管理场景，包括但不限于生产车间、技术部门、采购部门、质量管理部门等所有涉及模具资产运行的环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）“模具专项管理”是指企业围绕模具资产全生命周期，通过制度约束、流程管控、技术支撑、责任追究等手段，实现模具资产风险识别、防控、处置与持续优化的系统性管理活动。（二）“模具专项风险”是指因模具设计缺陷、保养不当、使用超期、操作不规范、维护缺失等导致的设备故障、产品质量问题、安全事故、经济损失等潜在风险。（三）“模具合规”是指模具的设计、制造、使用、保养、维修、报废等各环节严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部管理规定，确保过程可追溯、结果可验证。第四条模具专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：所有模具资产必须纳入统一管理范畴，实现全过程、全环节覆盖。（二）责任到人原则：明确各级管理主体、业务主体及执行主体的职责权限，确保责任链条完整闭环。（三）风险导向原则：以风险防控为核心，重点识别高风险环节，优先配置资源进行管控。（四）持续改进原则：定期评估管理有效性，根据内外部环境变化及时优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位模具专项管理第一责任人，对模具资产的整体安全、合规、效能负总责；分管生产、技术或设备的领导为直接责任人，负责专项管理的统筹实施与监督考核。第六条设立模具专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，技术、生产、质量、采购、安全、财务等部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调模具专项管理工作，研究决策重大事项，审批关键流程优化方案，监督评价管理成效，每月召开例会。第七条专项管理领导小组下设办公室，挂靠技术部门，负责日常管理事务，主要职能包括：制定模具专项管理制度、组织开展风险评估、监督考核执行情况、统筹培训宣贯、管理档案资料等。第八条技术部门为模具专项管理的牵头部门，负责统筹制定模具保养标准、建立设备台账、组织定期检查、推动技术改进、审核维修方案、培训操作人员等。第九条质量管理部门为专责部门，负责审核模具保养记录、抽检保养质量、参与故障分析、监督质量标准执行、提出改进建议等。第十条生产、采购、设备管理等业务部门及下属单位为模具专项管理的业务主体，负责本领域模具资产的日常使用、采购申请、维修协调、现场监督等，须落实专项管理要求，开展风险防控。第十一条基层执行岗位员工为模具专项管理的最终落实者，须严格遵守操作规程、规范执行保养任务、及时上报异常情况、配合完成检查评估，并签署岗位合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第十二条模具设计选型环节须严格审核，确保符合使用要求、具备合理寿命周期、预留保养便利空间，重大模具项目需组织技术评审。禁止设计缺陷导致易损、难修或无法保养。第十三条模具采购须遵循比选原则，供应商须提供完整技术参数、质量证明、售后服务方案，并实施尽职调查；大型模具采购需组织专家论证，确保技术先进、经济适用。禁止向特定关系人采购不合规模具。第十四条模具入库验收须核对实物与图纸是否一致、关键部件是否完好、附件是否齐全，并出具验收报告，不合格模具不得入库。禁止以“合格放行”名义掩盖验收疏漏。第十五条模具使用须制定操作规程，明确开机前检查、运行中监控、关机后保养等要求，操作人员须持证上岗。禁止超负荷、违规操作或擅自改装模具。第十六条模具定期保养须制定保养计划，按周期实施清洁、润滑、紧固、校准等作业，并记录保养内容、人员、时间、效果。禁止以“例行保养”名义敷衍检查。第十七条模具维修须建立维修台账，明确故障描述、维修方案、更换配件、测试结果等，重大维修需组织专家论证。禁止使用不合格配件或简化必要工艺。第十八条模具报废须严格评估使用年限、技术状况、残值回收等，经技术部门确认后报领导小组审批，并按规范处置。禁止随意报废或拆解。第四章专项管理运行机制第十九条建立制度动态更新机制，技术部门每年汇总法规政策变化、业务调整需求，修订完善模具保养标准，经领导小组审批后发布。第二十条建立风险识别预警机制，技术部门每季度组织模具专项风险排查，分级评估风险等级（一般、较大、重大），发布预警通知并制定防控措施。第二十一条建立合规审查机制，将模具保养记录纳入质量管理体系审核，重大使用、维修、报废须经技术部门或质量管理部门现场核查，未经审查不得实施。第二十二条建立风险应对机制，一般风险由业务部门自行处置，较大风险由技术部门牵头协调，重大风险由领导小组启动应急预案，明确责任协同、上报时限及处置流程。第二十三条建立责任追究机制，对违反制度的行为界定违规情形（如保养缺失导致事故、使用不当造成损坏等），按情节轻重采取绩效扣减、纪律处分、经济处罚等措施，并记录存档。第二十四条建立评估改进机制，技术部门每年开展模具专项管理成效评估，汇总风险事件、整改措施、成本效益等数据，形成评估报告并优化制度流程。第五章专项管理保障措施第二十五条建立组织保障，各层级领导须明确专项管理职责，定期研究解决重大问题，确保资源投入与责任匹配。第二十六条建立考核激励机制，将模具专项合规情况纳入部门年度考核，与绩效工资、评优评先挂钩，优秀案例予以奖励。第二十七条建立培训宣传机制，技术部门每半年组织模具保养培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范，考核合格后方可上岗。第二十八条建立信息化支撑，开发模具资产管理系统，实现台账电子化、保养流程自动化、风险实时监控、数据自动统计等功能。第二十九条建立文化建设，编制《模具专项管理手册》，组织全员签订合规承诺书，定期宣传典型案例，营造“人人管模具、人人保安全”的氛围。第三十条建立报告制度，业务部门每月报送模具使用、维修、报废等数据，技术部门每季度汇总风险事件、保养效果等，经领导小组审核后