汛前检查制度

汛前检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国防洪法》及相关行业规范，结合集团母公司关于防汛安全工作的指示精神及公司实际防控需求制定。为全面排查汛期潜在风险，规范防汛安全管理工作，保障人员生命财产安全和生产经营稳定，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营场所、项目施工区域及关联防汛安全管理的业务场景，包括但不限于设施设备维护、应急物资储备、危险区域管控等。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对汛期安全风险开展的预防性检查、隐患整改、应急响应等系统性管理活动，涵盖风险识别、评估、控制及持续改进的全过程。（二）“XX风险”指因汛期自然灾害可能引发的人员伤亡、设备损毁、业务中断等安全隐患，包括但不限于洪水淹没、内涝积水、结构坍塌等风险类型。（三）“XX合规”指防汛安全管理工作符合国家法律法规、行业标准及公司内部规定的操作要求，确保管理行为合法有效。第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：检查范围覆盖所有防汛重点区域和环节，不留管理死角。（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位人员职责，实现风险防控责任闭环。（三）风险导向：优先处置重大风险隐患，动态调整管理资源投入。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司XX专项管理工作负总责，统筹决策资源调配、重大风险处置及跨部门协同。分管防汛安全工作的领导为直接责任人，具体负责制度执行监督、风险预警决策及应急指挥。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组职责包括：（一）统筹协调全公司XX专项管理工作，制定年度计划及检查方案；（二）审议重大风险管控措施及应急响应预案；（三）监督评价各部门XX专项管理成效，定期通报工作情况。第七条明确三类主体职责分工：（一）牵头部门（由XX部承担）：负责XX专项管理制度建设、风险清单编制、检查方案制定、隐患整改督办及培训宣贯，定期汇总分析风险数据。（二）专责部门（由XX部、XX部承担）：负责防汛物资管理、应急预案审核、技术标准制定及业务合规性审核，提供专业技术支持。（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展本领域风险排查、隐患整改及应急演练，配合上级监督考核。第八条基层执行岗的合规操作责任：岗位人员应签署XX专项管理合规承诺书，严格执行操作规程，主动上报异常情况，参与应急培训及演练，对自身工作范围内的风险防控负责。第三章专项管理重点内容与要求第九条设施设备维护管理：（一）业务操作合规标准：定期检测排水系统、防水结构、应急电源等关键设施，确保其性能符合设计要求。对老旧设备建立台账，按计划进行更新改造。（二）禁止性行为：严禁擅自停用或改动防汛设施，严禁使用过期或失效设备。（三）重点防控点：重点关注地下管线破损、屋面防水薄弱点、临时搭建结构稳定性等风险。第十条应急物资储备管理：（一）业务操作合规标准：按标准配备沙袋、抽水泵、照明设备、救生器材等物资，建立动态台账，定期检查效期及数量。储备地点应符合安全规范，设置明显标识。（二）禁止性行为：严禁挪用或侵占应急物资，严禁以次充好。（三）重点防控点：确保物资取用便捷，建立优先调配机制，避免因储备不足导致延误。第十一条防汛应急预案管理：（一）业务操作合规标准：针对不同风险等级制定分级响应预案，明确预警信号、疏散路线、处置流程及协同机制。每半年至少开展一次演练，并形成评估报告。（二）禁止性行为：严禁发布虚假预警或迟报险情，严禁演练流于形式。（三）重点防控点：加强应急通信保障，确保指挥信息畅通，重点关注人员密集场所疏散方案。第十二条危险区域管控：（一）业务操作合规标准：对低洼易涝区、危旧房、临时施工区等划定风险等级，设置警示标识，必要时采取封闭管控措施。（二）禁止性行为：严禁在危险区域堆放物料或开展非必要作业。（三）重点防控点：加强雨前巡查，对易受淹区域提前加固防护，动态调整作业窗口期。第十三条施工现场防汛管理：（一）业务操作合规标准：施工方案应包含防汛措施，临时用电、脚手架等需经专项验收。雨前停止高风险作业，及时清理排水沟。（二）禁止性行为：严禁在雨中强行作业，严禁违规使用机械设备。（三）重点防控点：监控边坡稳定性，防备山洪冲击，确保人员及时撤离。第十四条外包方管理：（一）业务操作合规标准：对外包方防汛资质进行审查，明确安全责任，纳入合同条款。定期检查其应急预案及演练情况。（二）禁止性行为：严禁转包防汛任务，严禁降低外包方安全标准。（三）重点防控点：加强对高风险外包业务的现场监督，建立联合巡检机制。第十五条信息报送管理：（一）业务操作合规标准：险情信息应在X小时内上报至专责部门，重大险情立即启动应急程序。（二）禁止性行为：严禁瞒报或迟报险情，严禁夸大事实。（三）重点防控点：确保信息传递链畅通，建立多渠道报送机制。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：每年X月，牵头部门根据法规变化、事故案例及业务调整，修订XX专项管理制度，经领导小组审批后发布实施。第十七条风险识别预警机制：每季度开展一次专项风险排查，由专责部门组织，结合历史数据、气象信息及现场检查结果，分级评估风险等级，向领导小组提交预警报告。第十八条合规审查机制：将XX专项管理审查嵌入以下关键节点：（一）重大建设项目开工前，需经防汛安全专项验收；（二）签订涉及防汛责任的合同前，需审核外包方资质；（三）发布汛期作业安排时，需同步评估风险等级。实行“未经审查不得实施”原则，审查结果存档备查。第十九条风险应对机制：（一）一般风险：由业务部门立即处置，专责部门跟踪监督；（二）重大风险：由领导小组启动应急响应，各部门协同处置，必要时上报集团支持。建立风险处置台账，明确责任部门、完成时限及验收标准。第二十条责任追究机制：对以下情形严肃追责：（一）未按标准开展XX专项管理的，由直接责任人承担管理责任；（二）发生险情因防控不力导致扩大的，按损失金额及后果严重程度，给予经济处罚或纪律处分；（三）连续两年考核不合格的部门，取消评优资格。第二十一条评估改进机制：每年X月，牵头部门牵头开展XX专项管理有效性评估，内容包括制度覆盖率、隐患整改率、应急响应时效等，评估报告提交领导小组审议，经改进后纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：各级领导干部实行防汛安全“一岗双责”，签订年度责任书，将XX专项管理纳入述职报告。第二十三条考核激励机制：XX专项管理成效占部门年度绩效考核的X%，与负责人评优直接挂钩。设立专项奖励，对隐患排查、应急处置表现突出的个人或团队予以表彰。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层：每半年开展一次合规履职培训，重点解读政策法规及责任要求；（二）一线员工：每年X月开展岗位操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）发布XX专项管理知识手册，利用内部平台定期推送风险提示。第二十五条信息化支撑：通过ERP系统建立XX专项管理模块，实现风险数据自动采集、隐患整改线上督办、物资储备智能预警等功能。第二十六条文化建设：（一）编制XX专项管理合规手册，涵盖制度流程、操作指引及案例警示；（二）组织全员签署合规承诺书，定期开展防汛安全主题宣传周活动；（三）设立“防汛安全光荣榜”及“警示台”，营造比学赶超氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告：险情发生后X小时内提交专项报告，包括时间、地点、处置措施及改进建议；（二）年度管理报告：次年X月提交XX专项