污水处理站设备维修保养制度

污水处理站设备维修保养制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》等相关国家法律法规，参照《清洁生产促进法》等行业准则，以及集团母公司关于设备设施全生命周期管理的指导性规定，结合企业污水处理站运营管理的实际需求，旨在规范设备维修保养行为，防控安全生产与环境污染风险，提升管理效能，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在污水处理站设备采购、安装、调试、运行、维修、保养等全流程管理活动中，覆盖生产运行部、设备管理部、安全管理部等相关部门，以及各下属污水处理站点及一线操作人员。第三条本制度下列术语定义如下：（一）设备专项管理：指为保障污水处理站设备安全稳定运行而开展的系统性管理活动，包括风险识别、制度制定、操作执行、监督考核、持续改进等环节。（二）设备运维风险：指因设备设计缺陷、制造质量问题、操作不当、维护不及时等原因可能引发的安全事故、环境污染事件或经济损失。（三）合规操作：指设备维修保养活动必须严格遵循国家法规、行业标准、企业制度及操作规程，确保全过程可追溯、无违规。（四）预防性维护：指基于设备运行规律和状态监测，提前采取的检查、润滑、调整等维护措施，以降低故障概率。第四条污水处理站设备专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖污水处理站所有设备设施，包括但不限于水泵、风机、格栅机、曝气系统、污泥脱水机等。（二）责任到人：明确各级管理主体和执行岗位的责任分工，确保事事有人管、层层有人负责。（三）风险导向：聚焦高风险环节和设备，优先配置资源，强化动态监控。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，引入先进技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位污水处理站设备专项管理负总责，统筹决策重大事项；分管生产、设备、安全的领导为直接责任人，具体组织制度落实。第六条设立污水处理站设备专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导任副组长，成员包括生产运行部、设备管理部、安全管理部、财务部等部门负责人。领导小组职责包括：（一）统筹制定与修订设备专项管理制度，协调跨部门资源；（二）审批年度维修保养计划、重大改造项目及预算；（三）监督考核各责任主体的履职情况，决策重大风险处置方案。第七条设备管理部为本制度牵头部门，负责：（一）制定设备维修保养标准、操作规程、技术档案；（二）组织开展设备风险评估与预防性维护；（三）管理维保供应商资质，监督维修质量；（四）汇总分析故障数据，推动设备升级改造。第八条生产运行部为专责部门，负责：（一）审核设备操作与维护的合规性，监督执行情况；（二）建立设备运行状态监测系统，及时反馈异常信号；（三）参与维修方案的制定，评估维保效果。第九条安全管理部承担专项领域风险管控职责，包括：（一）审核维保作业中的安全风险，审批作业许可；（二）组织应急演练，监督事故调查与隐患整改；（三）对特种设备（如压力容器、防爆电机）实施专项检查。第十条各下属污水处理站点及业务部门为具体执行单位，职责包括：（一）落实本站点设备日常巡检、清洁、润滑等基础维护；（二）配合完成定期检修、故障报修，保存作业记录；（三）开展班前安全确认，制止违规操作行为。第十一条基层执行岗位人员（如操作工、维修工）须履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知本岗位职责及操作规范；（二）维保作业前进行风险评估，发现隐患及时上报；（三）维修配件必须登记备案，严禁使用不合格耗材。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设备采购与验收管理设备采购须遵循以下合规标准：（一）严格供应商尽职调查，核实其生产许可、技术认证及案例业绩；（二）技术参数需满足环保、能耗、安全标准，优先采购节能型设备；（三）招标流程必须公开透明，禁止指定供应商或利益输送。禁止性行为包括：严禁未经比选直接采购、规避招标、串通投标。重点防控点：设备出厂合格证、型式试验报告的完整性，杜绝“三无”设备流入。第十三条运行状态监测与预警业务操作标准要求：（一）建立设备运行参数（如电流、振动、温度）实时监控系统；（二）设定预警阈值，异常情况自动报警并通知运维人员；（三）每月出具设备健康度报告，识别潜在故障风险。禁止性行为包括：擅自调整监测参数、屏蔽报警信息。重点防控点：传感器定期校准，防止数据造假或失准。第十四条预防性维护计划（一）依据设备手册、运行工况制定年度预防性维护清单，明确周期、内容、责任人；（二）关键设备（如污泥脱水机、鼓风机）应实施每月保养、每季检修；（三）保养后必须填写记录卡，经验收方可投入运行。禁止性行为包括：漏做保养、伪造记录、以修代养。重点防控点：润滑油脂的合规选用与储存，杜绝混用劣质油品。第十五条维修作业安全管理（一）非标维保作业需办理作业许可证，涉及高风险环节（如动火、受限空间）必须执行双人监护；（二）维修前必须停电、挂牌、验电，确认安全措施落实；（三）试运行期间需制定专项方案，防止设备反弹伤人。禁止性行为包括：无证操作、擅自拆除安全防护装置。重点防控点：高压设备维修时的绝缘防护措施。第十六条备品备件管理（一）建立备件台账，按设备类别设定最低库存量，避免过度囤积；（二）进口备件需附中文说明书及合格证明，采购前评估国产替代方案；（三）报废备件必须登记销毁，防止流入非法渠道。禁止性行为包括：虚报备件损耗、挪用维修资金。重点防控点：易损件（如轴承、密封圈）的溯源管理。第十七条维保供应商管理（一）定期对供应商的维保质量、响应速度、服务态度进行考核评分；（二）建立淘汰机制，连续两次考核不达标的供应商须解除合作；（三）重要设备维保合同应设置保证金条款，未达标需扣除押金。禁止性行为包括：收受供应商回扣、泄露公司技术秘密。重点防控点：第三方维保人员资质审核。第十八条技术档案管理（一）每台设备必须建立独立档案，包含出厂资料、安装手册、维修记录、测试报告等；（二）电子档案需设专人维护，确保数据备份与权限控制；（三）档案查阅需经设备管理部审批，特殊数据需主管领导签字。禁止性行为包括：篡改维修记录、遗失关键文档。重点防控点：重大故障处置方案的事后复盘。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制（一）每年由设备管理部牵头，结合行业法规变化及设备实际运行情况修订本制度；（二）当出现重大故障或事故时，立即启动专项评估，补充完善制度漏洞；（三）修订后的制度需经公司领导小组审议通过，并通过内部公告发布。第二十条风险识别预警机制（一）每季度组织一次设备风险排查，重点检查腐蚀、疲劳、电气故障等隐患；（二）采用故障树分析法（FTA）或健康度评分法，将风险分为低、中、高三级；（三）高风险项目须发布预警通知，限期整改并跟踪闭环。第二十一条合规审查机制（一）将设备合规性审查嵌入以下关键节点：1.设备采购招标前，需设备管理部出具技术合规意见；2.维保合同签订前，需法律部审核条款；3.设备改造立项时，需安全部门评估风险。（二）确立“未经审查不得实施”原则，违规操作一律停工整顿。第二十二条风险应对机制（一）一般风险（如轻微泄漏、部件磨损）由站点负责人牵头处理，24小时内上报；（二）重大风险（如设备失效导致停产）需成立应急小组，启动预案，48小时内上报公司领导小组；（三）跨部门协同时，设备管理部负责技术方案，生产运行部负责现场执行，安全管理部全程监督。第二十三条责任追究机制（一）违规情形与处罚标准对照表：|违规行为|处罚方式||----------|----------||未按计划维护导致故障|责任人罚款X元，部门扣减年度绩效分||擅自更换合格证配件|追究刑事责任，企业承担赔偿||隐瞒故障信息|解除劳动合同，构成犯罪的移交司法|（二）处罚联动绩效考核，连续两次违规的直接责任人须降级或转岗。第二十四条评估改进机制（一）每年6月、12月开展管理效果评估，指标包括设备完好率、故障停机时长、维保成本等；（二）评估结果纳入部门年度考核，对发现的管理短板制定整改计划；（三）引入外部专家诊断，每三年对制度体系进行一次全面体检。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）公司主要负责人每季度听取一次设备管理情况汇报，亲自督办重大问题；（二）分管领导每月带队检查现场执行情况，对薄弱环节进行专项督导；（三）成立技术攻关小组，由经验丰富的工程师担任骨干，解决疑难问题。第二十六条考核激励机制（一）设备完好率每降低1%，责任部门年度绩效下降X%；完好率超标的给予额外奖励；（二）员工举报违规操作且查实的，奖励X元，并通报表扬；（三）评选“设备守护者”标兵，授予流动红旗及年度评优资格。第二十七条培训宣传机制（一）管理层：每半年开展一次合规履职培训，重点解读新法规、新案例；（二）技术人员：每年参加行业交流，学习先进维护技术；（三）一线员工：通过“每周一课”制度，强化安全操作要领，考核不合格的停岗再培训。第二十八条信息化支撑（一）开发设备管理APP，实现维保计划推送、作业单自动派发、故障轨迹追溯；（二）引入预测性维护系统，基于历史数据预测故障发生概率；（三）对接财务系统，自动生成维保成本分析报表。第二十九条文化建设（一）编制《污水处理站设备维护手册》，图文并茂展示操作标准；（二）设立“合规角”，张贴风险警示案例及举报电话；（三）新员工入职必须签订《设备保护承诺书》，融入企业文化培训。第三十条报告制度（一）风险事件上报要求：1.30分钟内电话报告