液化气配送安检制度

液化气配送安检制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等行业法律法规及集团母公司关于安全生产风险管控的总体要求制定，结合公司液化气配送业务特性及内部风险防控需求，旨在规范液化气配送全流程安全检查与风险管理工作，提升安全管理水平，保障员工生命财产安全及公司稳健运营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖液化气采购、运输、仓储、配送、使用等业务场景，以及与液化气相关的设备设施管理、应急响应及事故处置等全部环节。第三条本制度下列术语定义如下：（一）液化气配送专项管理：指公司为确保液化气配送业务全流程符合安全生产法律法规及内部管理规定，实施的系统性风险识别、管控、监督与改进活动。（二）液化气配送专项风险：指在液化气配送过程中可能引发人员伤亡、财产损失、环境污染或声誉损害的潜在不安全因素，包括但不限于泄漏、火灾、爆炸、操作失误等。（三）液化气配送合规：指液化气配送业务活动严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部管理制度的合法状态。（四）液化气配送安全检查：指对液化气配送各环节进行系统性风险排查、隐患整改及合规性验证的例行或专项检查活动。第四条液化气配送专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保液化气配送业务全流程、全要素纳入安全管理范畴，不留死角。（二）责任到人：明确各层级、各部门及岗位的安全管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向：优先管控重大风险，实施差异化管控措施。（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本单位液化气配送安全管理的第一责任人，对液化气配送专项管理工作的全面性、合规性负总责；分管安全生产的领导为直接责任人，具体负责组织协调、监督考核等工作。第六条公司设立液化气配送专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、安全管理部门负责人、采购部、仓储部、运输部、业务部门代表等组成，主要履行以下职能：（一）统筹制定、修订液化气配送专项管理制度，审议重大风险管控方案；（二）决策审批重大风险处置措施及应急资源调配；（三）监督评价专项管理工作的有效性，定期通报管理情况。第七条安全管理部门为本制度牵头部门，负责：（一）液化气配送专项管理制度的起草、修订与宣贯；（二）组织开展液化气配送专项风险排查与评估；（三）监督检查各部门执行情况，提出改进建议；（四）协调处理重大风险事件，参与事故调查。第八条采购部、仓储部、运输部等专责部门，负责：（一）液化气采购、仓储、运输业务的合规审核与流程优化；（二）组织本领域专项风险点的识别与管控措施落实；（三）制定业务操作规程，开展技能培训与演练。第九条各业务部门及下属单位，负责：（一）落实本领域液化气配送专项管理要求，开展日常风险防控；（二）建立风险隐患台账，明确整改责任与时限；（三）配合上级部门检查，及时报告异常情况。第十条基层执行岗（如操作员、巡查员等）对本岗位合规操作负直接责任，必须：（一）签署岗位合规承诺书，熟知操作规程；（二）主动排查并上报风险隐患，拒绝违章指挥；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能。第三章专项管理重点内容与要求第十一条液化气采购管理液化气采购须符合以下要求：（一）供应商选择：严格审查供应商资质（如生产许可、质量认证），建立合格供应商名录，严禁向无资质供应商采购；（二）合同签订：明确液化气质量标准（如纯度、杂质含量）、交付要求、违约责任等条款，合同评审须经安全管理部门参与；（三）入库验证：对到货液化气进行外观、标识、数量、质量检测，记录存档，不合格产品严禁入库。禁止行为：严禁通过关联方虚假交易获取液化气，严禁采购过期或标签信息不符的液化气。重点防控：供应商资质造假、虚假验收等风险。第十二条液化气仓储管理液化气储存须符合以下要求：（一）储存场所：设置专用仓库，满足防火防爆条件（如防雷、通风、隔热），配备可燃气体检测报警器；（二）储存介质：按“分区分类”原则存放，不同规格液化气隔离储存，瓶装液化气严禁卧放；（三）环境监测：定期检测储存场所温度、湿度、可燃气体浓度，超标立即处置。禁止行为：严禁超量储存、混存易燃易爆物品，严禁在储存场所使用明火。重点防控：泄漏、高温引发爆炸、自燃等风险。第十三条液化气运输管理液化气运输须符合以下要求：（一）车辆配置：使用符合安全技术标准的专用运输车辆，配备防泄漏装置、应急断阀、消防器材；（二）人员资质：驾驶员、押运员持有效证件上岗，严禁疲劳驾驶；（三）行驶路线：避开人口密集区、敏感设施，避开夜间行车，配备GPS定位与动态监控。禁止行为：严禁超载运输、无证驾驶、车辆盲区操作。重点防控：运输途中泄漏、碰撞、火灾等风险。第十四条液化气配送作业液化气配送作业须符合以下要求：（一）作业前检查：核对配送单据，检查车辆安全状况及防护装备；（二）装卸规范：使用专用工具，轻拿轻放，严禁碰撞钢瓶，装卸时人员撤离危险区域；（三）现场监护：配送现场须有专人监护，佩戴防护用品，应急处置器材随车配备。禁止行为：严禁非专业人员操作，严禁在配送现场吸烟或使用非防爆设备。重点防控：装卸不当导致泄漏、操作失误引发事故等风险。第十五条设备设施管理液化气相关设备设施须符合以下要求：（一）定期检测：对储罐、管道、阀门、钢瓶等设备按周期进行检测维保，建立检测档案；（二）报废处置：达到报废年限的设备立即停用并按规范处置，严禁私拆或转卖；（三）维护记录：建立设备维护保养台账，确保日常巡检与应急维修及时响应。禁止行为：严禁使用超期设备，严禁擅自改装设备参数。重点防控：设备老化失效、维护不当引发泄漏等风险。第十六条应急响应管理液化气配送应急响应须符合以下要求：（一）预案体系：制定泄漏、火灾、人员中毒等专项应急预案，明确处置流程与职责；（二）物资准备：储备应急物资（如吸附棉、灭火器、洗眼器），定期检查有效性；（三）处置程序：发生险情时，立即启动预案，切断源头，疏散人员，报告上级，协同处置。禁止行为：严禁迟报、瞒报险情，严禁无预案处置重大事件。重点防控：应急响应滞后、处置不当扩大损失等风险。第十七条事故处置管理液化气配送事故处置须符合以下要求：（一）事故报告：发生事故立即逐级上报，同时报警，保护现场；（二）调查处置：成立调查组，分析原因，落实整改，形成报告；（三）责任追究：对责任部门及人员按制度处罚，严禁包庇隐瞒。禁止行为：严禁破坏现场证据，严禁推诿责任。重点防控：事故调查不彻底、整改措施流于形式等风险。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制液化气配送专项管理制度每年至少修订一次，根据以下因素及时调整：（一）国家法律法规变更；（二）行业标准更新；（三）公司业务调整；（四）重大事故教训；修订后由安全管理部门组织培训，确保全员掌握最新要求。第十九条风险识别预警机制（一）定期排查：每季度开展全面风险排查，重点排查储存、运输、配送等环节；（二）分级评估：采用风险矩阵法（如LEC法）对风险进行定性定量评估，确定管控优先级；（三）预警发布：对重大风险发布预警通知，明确防控措施与责任部门。第二十条合规审查机制合规审查嵌入以下关键节点：（一）业务决策：采购、运输方案须经安全管理部门审查；（二）合同签订：重大合同须附带合规审查意见；（三）项目启动：新业务场景须同步制定安全管理方案；实行“未经合规审查不得实施”原则，审查记录存档备查。第二十一条风险应对机制（一）一般风险：由责任部门立即处置，5日内上报整改情况；（二）重大风险：启动应急预案，成立现场指挥部，必要时停产整改；（三）责任协同：明确应急响应中的部门职责，建立信息共享与联合处置机制；（四）上报要求：一般风险逐级上报至专责部门，重大风险即时报至领导小组。第二十二条责任追究机制（一）违规情形：明确违规行为对应的处罚标准，如：1.违反操作规程导致隐患的，处500-2000元罚款；2.玩忽职守导致事故的，追究行政责任并解除劳动合同；3.违规操作引发重大事故的，移交司法机关处理；（二）联动考核：违规记录纳入绩效考核，与评优、晋升挂钩；（三）公开曝光：典型案例在内部通报，警示教育。第二十三条评估改进机制（一）年度评估：每年末由领导小组组织评估，重点检查制度执行率、隐患整改率等指标；（二）优化流程：对评估发现的问题，制定改进计划，限期落实；（三）技术升级：引入智能化监控手段（如远程视频监控、智能报警系统），提升管控水平。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障（一）各级领导干部须履行“一岗双责”，定期研究液化气配送安全工作；（二）安全管理部门配备专职人员，保障日常管理需求；（三）设立专项管理专项经费，确保风险防控措施落实。第二十五条考核激励机制（一）部门考核：液化气配送合规情况占部门年度考核权重的20%，与绩效奖金挂钩；（二）个人考核：执行岗的合规操作记录作为绩效评分依据，优秀者优先评优；（三）正向激励：对风险管理突出贡献者给予奖励，表彰事迹。第二十六条培训宣传机制（一）管理层培训：每年组织安全生产履职培训，要求掌握液化气专项管理要点；（二）一线培训：每月开展岗位技能培训，重点强化应急处置能力；（三）宣传载体：制作安全手册、张贴警示标识，利用内部平台发布安全知识。第二十七条信息化支撑（一）业务系统：开发液化气配送管理信息系统，实现采购、运输、库存数据的实时共享；（二）风险监控：接入可燃气体检测系统，实现异常情况自动报警；（三）数据分析：定期生成风险态势图，辅助决策。第二十八条文化建设（一）合规手册：编印《液化气配送合规手册》，人手一册；（二）承诺书：全体员工签署合规承诺书，确认知晓并遵守制度；（三）文化氛围：设立安全文化角，定期评选“安全标兵”，营造全员参与氛围。第二十九条报告制度（一）风险事件报告：发生风险事件后24小时内上报，内容包括时间、