蜀道信息直达直报制度

蜀道信息直达直报制度蜀道信息直达直报制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家相关法律法规，以及《蜀道集团企业内部控制管理办法》《蜀道信息安全管理规定》等集团母公司及本公司内部规章制度，结合本公司信息化建设实际需求，为规范信息直达直报流程，有效防控信息安全风险，提升信息管理效能，特制定本制度。第二条本制度适用于本公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司经营管理、项目建设、技术研发等所有业务场景中涉及的信息直达直报活动。任何单位及个人均须严格遵守本制度规定，确保信息直达直报工作的规范化、制度化。第三条本制度下列用语的含义：（一）信息直达直报：指在特定业务场景下，通过指定渠道将重要信息、紧急事项、风险隐患等直接传递至相关责任主体或管理层级，并实现闭环管理的工作机制。（二）专项管理：指公司针对信息直达直报工作建立的制度体系、组织架构、运行机制及保障措施，旨在规范信息直达直报活动，防控信息安全风险。（三）信息安全风险：指因信息系统漏洞、操作不当、管理不善等原因可能导致的信息泄露、篡改、丢失、滥用等风险。（四）合规操作：指单位及个人在信息直达直报活动中应当遵循的法律法规、规章制度及操作规范。第四条信息直达直报工作应当遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：确保所有需要通过信息直达直报渠道传递的信息得到及时、准确处理。（二）责任到人原则：明确信息直达直报各环节的责任主体，确保责任落实到位。（三）风险导向原则：重点关注信息安全风险防控，对高风险环节实施重点管控。（四）持续改进原则：定期评估信息直达直报工作有效性，不断优化制度流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司信息直达直报工作负总责，对公司信息安全负首要责任；分管领导对信息直达直报工作负直接领导责任，对信息安全负直接管理责任。第六条设立公司信息直达直报管理领导小组，负责统筹协调公司信息直达直报工作。领导小组由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组主要职责包括：（一）审议公司信息直达直报管理制度及重大事项。（二）协调解决信息直达直报工作中遇到的重大问题。（三）监督评价信息直达直报工作成效。第七条设立信息直达直报管理办公室（设在信息中心），负责日常管理事务。主要职责包括：（一）起草信息直达直报管理制度及操作规程。（二）组织实施信息直达直报培训及宣传。（三）监督检查信息直达直报工作落实情况。（四）收集整理信息直达直报工作数据及资料。第八条各部门、下属单位负责人对本单位信息直达直报工作负领导责任，应当建立健全本单位信息直达直报工作体系，明确责任分工，加强监督管理。第九条信息中心作为信息直达直报工作的技术支撑部门，负责信息直达直报系统的建设、运维及安全保障工作，并对信息直达直报系统的使用进行技术指导。第十条各业务部门、下属单位应当明确信息直达直报工作的牵头人及专责人员，负责本部门、本单位信息直达直报工作的具体实施。第十一条各级执行岗位人员应当严格遵守信息直达直报操作规范，履行以下职责：（一）按照规定流程及时、准确传递信息。（二）妥善保管信息传递相关记录。（三）发现信息安全隐患及时报告。（四）对信息传递内容保密。第三章专项管理重点内容与要求第十二条信息系统安全防护。信息系统应当建立健全访问控制、身份认证、权限管理等安全机制，严格控制信息访问权限，防止未经授权访问、修改、删除信息。对重要信息系统应当实施等级保护，定期开展安全测评和渗透测试，及时发现并修复安全漏洞。第十三条数据安全保护。对重要数据进行分类分级管理，制定相应的安全保护措施。敏感数据、核心数据应当采取加密存储、脱敏处理等措施，防止数据泄露、篡改、丢失。数据传输应当采用加密通道，防止数据在传输过程中被窃取。第十四条信息安全审计。应当建立健全信息安全审计制度，对信息访问、操作等行为进行记录和监控，定期开展安全审计，及时发现并处置违规行为。审计记录应当妥善保存，保存期限不得少于三年。第十五条网络安全应急响应。应当建立健全网络安全应急预案，明确应急响应流程、职责分工及处置措施。发生网络安全事件时，应当立即启动应急预案，及时处置事件，并按照规定上报。第十六条访问控制管理。对信息系统用户实行身份认证和权限管理，确保用户只能访问其工作所需的信息。定期开展用户权限审查，及时撤销离职人员、调岗人员的访问权限。对重要信息系统应当采用多因素认证等高级认证方式。第十七条恶意代码防范。应当建立健全恶意代码防范机制，在信息系统部署防病毒软件、入侵检测系统等安全设备，定期更新病毒库和特征库，及时发现并清除恶意代码。第十八条物理安全管理。对信息系统服务器、网络设备等硬件设备应当实行物理隔离，严格控制访问权限。对数据中心等关键区域应当实施门禁管理、视频监控等措施，防止未经授权访问。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。信息直达直报管理制度应当根据国家法律法规、行业准则及公司业务发展情况及时更新。信息中心每年对信息直达直报管理制度进行一次全面审查，各部门、下属单位每年对制度执行情况进行一次全面评估，并根据审查和评估结果提出修订意见。第二十条风险识别预警机制。信息中心每年组织一次信息安全风险排查，对信息系统、数据、网络等环节进行全面风险评估，形成风险评估报告，并按照风险评估结果发布预警通知。各部门、下属单位应当根据预警通知采取相应的风险防控措施。第二十一条合规审查机制。信息直达直报工作应当纳入业务决策、合同签订、项目启动等关键环节的合规审查范围。未经合规审查的信息直达直报活动不得实施。合规审查由信息中心牵头，相关部门参与。第二十二条风险应对机制。发生信息安全事件时，应当立即启动应急预案，按照以下流程进行处置：（一）立即采取措施控制事件影响范围，防止事件扩大。（二）立即向信息中心报告事件情况。（三）信息中心接到报告后应当立即组织应急队伍进行处置。（四）事件处置完毕后应当形成事件处置报告，并按照规定上报。第二十三条责任追究机制。对违反信息直达直报管理制度的行为，视情节轻重给予以下处理：（一）警告。（二）通报批评。（三）取消评优资格。（四）降职降级。（五）纪律处分。第二十四条评估改进机制。信息中心每年对信息直达直报工作进行全面评估，评估内容包括制度执行情况、风险防控成效、系统运行情况等。评估结果作为改进信息直达直报工作的依据。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。公司主要负责人、分管领导及各部门、下属单位负责人应当定期研究部署信息直达直报工作，及时解决工作中遇到的问题，确保信息直达直报工作顺利开展。第二十六条考核激励机制。将信息直达直报工作纳入各部门、下属单位年度考核内容，考核结果与绩效、评优挂钩。对在信息直达直报工作中表现突出的单位和个人给予奖励。第二十七条培训宣传机制。信息中心每年组织一次信息直达直报培训，对各部门、下属单位负责人及专责人员进行培训。各部门、下属单位应当定期对员工进行信息直达直报操作规范培训。第二十八条信息化支撑。信息中心负责建设信息直达直报系统，实现信息直达直报流程自动化、风险实时监控。信息直达直报系统应当具备以下功能：（一）信息发布功能。（二）信息接收功能。（三）信息处理功能。（四）风险预警功能。（五）事件处置功能。（六）审计查询功能。第二十九条文化建设。公司应当加强信息直达直报文化建设，通过发布信息直达直报合规手册、签订信息直达直报合规承诺书等方式，营造全员参与信息直达直报工作的氛围。第三十条报告制度。各部门、下属单位应当建立信息直达直报工作台账，定期向信息中心报告信息直达直报工作情况。信息中心每年向公司主要负责人、分管领导报告信息直达直报工作情况。第六章附则第三十