企业安全检查及风险评估模板

企业安全检查及风险评估模板一、适用范围与场景描述日常安全巡检（每月/季度/年度）；特殊时期安全保障（如节假日、重大活动前）；后复盘分析或安全隐患整改验收；新厂区建设、新生产线投产、新工艺应用前的风险评估。二、标准化操作流程（一）前期准备阶段明确检查目标与范围确定本次检查的核心目的（如“排查消防隐患”“评估车间机械操作风险”等）；划定检查区域（如生产车间、仓库、办公区、机房等）及涉及的设备/环节（如特种设备、消防设施、用电线路等）。组建检查团队团队成员需包含：安全管理部门负责人（组长）、相关领域技术专家（如电气工程师工、消防专员工）、部门安全联络员（如车间主任*工）；明确分工：组长统筹协调，技术专家负责专业领域评估，联络员提供现场信息并配合整改。制定检查计划与工具准备制定时间表：明确检查日期、时段（避开生产高峰期）、各区域检查顺序；准备工具：安全检查表、测温仪、测厚仪、应急照明设备、记录仪、相机（用于留存问题影像资料）等。收集基础资料调取企业安全管理制度、设备操作规程、历史安全检查记录、台账、相关法规标准（如《安全生产法》《消防法》等）。（二）现场实施阶段现场检查与记录对照检查表逐项核查：物理环境：通道是否畅通、物品堆放是否合规、警示标识是否清晰；设备设施：设备运行状态、维护保养记录、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否有效；人员操作：员工是否按规程操作、是否佩戴劳动防护用品（如安全帽、绝缘手套）、是否违规操作（如酒后上岗、违章动火）；记录问题：详细描述隐患位置、具体表现（如“3号车间东侧灭火器压力不足，指针在红色区域”），并拍照/录像留存，标注检查时间及检查人（*工）。访谈与资料核对随机访谈一线员工（如操作工工、仓管员工）：知晓安全培训情况、应急流程掌握程度、日常安全隐患反馈渠道；核对台账：查阅设备维护记录、安全培训签到表、应急演练记录等，保证与现场情况一致。（三）风险分析与评估阶段问题汇总与分类将现场检查、访谈、资料核对发觉的问题按“人员操作、设备设施、环境管理、制度流程”等维度分类整理。风险等级判定采用“可能性-影响程度”风险矩阵（如下表）对每项隐患进行评级：可能性（L）影响程度（S）风险等级（R=L×S）频繁发生（5）重大伤亡/财产损失（5）重大风险（25）可能发生（3）轻伤/小额损失（3）中等风险（9）极少发生（1）无伤亡/损失（1）低风险（1）示例：“车间应急照明故障”可能性为“可能发生（3）”，影响程度为“疏散受阻（4）”，风险等级为“中等风险（12）”。确定风险优先级重大风险（≥16）：立即整改，24小时内上报企业负责人；中等风险（8-15）：限期整改，明确整改期限（一般不超过7天）；低风险（≤7）：记录备案，纳入日常巡检范围。（四）整改与跟踪阶段制定整改方案针对每项隐患，明确“整改措施、责任人、整改期限、验收标准”；示例：“灭火器压力不足”整改措施为“更换新灭火器”，责任人为后勤部*工，期限为2日内，验收标准为“新灭火器压力指针在绿色区域，张贴合格标签”。实施整改与过程监督责任部门按方案落实整改，安全管理部门跟踪进度，对重大风险安排专人现场监督。复查与闭环管理整改期限届满后，由检查团队进行复查，确认隐患消除并记录；对未按期整改的，追究责任人责任，并调整风险等级（如升级为重大风险）；整改资料归档，形成“检查-整改-复查-归档”闭环记录。三、核心检查与评估表单企业安全检查及风险评估记录表检查大类检查项目检查内容与标准检查方法风险等级（高/中/低）整改措施责任人整改期限复查结果（合格/不合格）复查人消防安全消防设施灭火器在有效期内，压力正常，摆放位置无遮挡现场查看、测试中更换2具过期灭火器后勤部*工X月X日合格安全部*工电气安全用电线路配电箱无杂物，线路无老化、裸露，接地良好测温仪检测、查看高更换老化线路20米，加装接地保护机电部*工X月X日待复查-人员操作管理劳动防护用品员工按岗位佩戴安全帽/防护手套，佩戴规范现场抽查、访谈中组织防护用品使用培训，加强监督生产部*工X月X日--环境安全管理通道与标识安全通道宽度≥1.5米，警示标识清晰、无遮挡尺量、查看低清理通道堆物，补充3处警示标识环保部*工X月X日--信息安全数据备份服务器数据每日备份，备份介质异地存放查看记录、测试中完善备份流程，执行异地备份IT部*工X月X日--四、关键注意事项与风险规避安全第一原则检查前检查人员需佩戴必要的防护装备（如安全帽、绝缘鞋），进入受限空间（如储罐、管道）需执行“先通风、再检测、后作业”流程，严禁单人进入危险区域。合规性依据检查标准需严格参照国家及行业最新法规（如GB50016-2014《建筑设计防火规范》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系》），避免因标准滞后导致评估偏差。记录完整性与可追溯性问题记录需包含“时间、地点、问题描述、证据（照片/视频）”，避免模糊表述（如“设备有问题”应明确为“冲床安全防护装置缺失”）；访谈记录需经被访谈人（如员工*工）签字确认。沟通与协同检查过程中发觉重大隐患（如燃气泄漏、电路起火），需立即现场处置并上报企业负责人，同时通知相关部门（如消防、应急管理部门），严禁隐瞒或拖延。动态更新机制每半年评估一次模板适用性，结合企业新增风险（如新工艺、新设备）调整检查项目；对重复发生的问题