发动机厂铝材管控实施办法

发动机厂铝材管控实施办法发动机厂铝材管控实施办法

一、总则

为规范发动机厂铝材的采购、仓储、领用、使用及报废等全流程管理，确保铝材质量稳定、库存合理、损耗可控，提高生产效率，降低运营成本，特制定本办法。本办法适用于发动机厂所有涉及铝材管理的部门、人员及生产活动。

1.适用范围本办法涵盖铝材从采购入库到最终报废的全过程管理，包括供应商选择、质量检验、库存控制、领用审批、使用监督及废弃物处理等。

2.基本概念

-铝材指用于发动机生产的各种规格的铝板、铝管、铝棒、铝型材等金属材料。

-库存铝材指企业仓库中存放的待用铝材，分为常规库存和紧急库存。

-领用指生产部门根据生产计划申请并领取铝材的行为。

-损耗指铝材在仓储、运输、加工过程中因合理原因造成的损耗，如切割损耗、加工报废等。

3.制定目的通过系统化管理，减少铝材浪费，提升周转效率，确保生产顺畅，控制成本支出。

二、领导机构与职责

成立铝材管控领导小组，负责制度监督及重大事项决策。

1.领导小组构成组长由生产总监担任，副组长由仓储部经理、采购部经理及质量部经理担任，成员包括各生产车间主任及仓库管理员。

2.主要职责

-制定铝材管控策略，审批重大库存调整方案。

-监督各部门执行情况，协调解决管理中的问题。

-定期分析铝材使用数据，优化采购与库存计划。

3.部门分工

-采购部负责供应商管理、采购合同签订及到货协调。

-仓储部负责铝材入库、存储、盘点及发放。

-质量部负责铝材入厂检验及使用过程的质量监控。

-生产部负责按需领用铝材，减少不合理损耗。

三、铝材采购与入库管理

规范铝材采购流程，确保来源可靠、质量合格。

1.供应商选择采购部根据生产需求，选择3-5家信誉良好、质量稳定的铝材供应商，定期评估合作效果。

2.采购计划生产部每月提交铝材需求计划，采购部结合库存情况制定采购方案，报领导小组审批后执行。

3.到货检验仓储部联合质量部对到货铝材进行数量、规格、外观及质保文件核对，合格后方可入库，不合格品隔离处理。

四、铝材仓储与保管

确保铝材存储安全、分类清晰、先进先出。

1.仓库要求仓库应干燥、通风、防潮、防火，铝材分区存放，不同规格单独标识。

2.库存分类

-常规库存指生产常用规格，按月度需求采购。

-紧急库存指应急用材，储备量不超过3日生产用量。

3.盘点制度仓储部每月全面盘点库存铝材，生产部配合核对领用记录，确保账实相符。

五、铝材领用与审批

严格领用流程，明确责任，减少超额领用。

1.领用申请生产车间填写《铝材领用申请单》，注明用途、数量、规格，经车间主任签字后提交仓储部。

2.审批权限

-每月用量低于5吨的，由仓储部经理审批；

-每月用量5吨及以上的，报生产总监审批。

3.发料与记录仓储部核对申请单后发放铝材，并登记《铝材出库登记簿》。

六、铝材使用与损耗控制

规范加工操作，合理利用材料，降低废料率。

1.生产规范生产车间按工艺要求加工铝材，减少切割、焊接等环节的浪费。

2.废料回收加工产生的废料分类收集，可重复利用的交回仓储部统一处理，不可利用的报质量部评估。

3.损耗标准制定各工序合理损耗率，超出部分需说明原因并经领导小组核准。

七、铝材报废与处置

明确报废条件，规范处置流程，防止资源流失。

1.报废条件

-超过保质期且质保文件失效的铝材。

-检验不合格或无法修复的铝材。

-生产过程中产生的无法利用的废料。

2.报废流程

-生产部填写《铝材报废申请单》，附报废原因及照片，经质量部核实后报领导小组审批。

-仓储部按审批意见处置报废铝材，可卖废料的联系采购部处理，不可利用的交环保部门。

3.记录保存报废记录存档3年，备查。

八、运行与操作说明

细化操作流程，明确责任分工，确保制度落地。

1.采购操作

-采购部每月5日前提交采购计划，仓库部10日前反馈库存建议。

-供应商发货后，仓储部3小时内完成检验，合格即签收。

2.领用操作

-生产车间每日下班前提交领用申请，仓储部次日上午发料。

-领用人当面核对数量、规格，签字确认。

3.处置操作

-报废申请需附质保文件及质量部意见。

-仓储部每月5日汇总报废数据，报领导小组分析。

九、监督与检查

定期检查制度执行情况，及时发现并纠正问题。

1.检查主体领导小组每月组织一次全面检查，部门内部每周抽查。

2.检查内容

-采购记录是否完整，供应商是否合规。

-库存是否分类清晰，盘点是否准确。

-领用审批是否规范，损耗率是否达标。

3.问题整改检查发现的问题，下发整改通知，限期完成，逾期未改的通报批评。

十、绩效考核

将铝材管控纳入部门及个人考核，奖惩分明。

1.奖励措施

-全年铝材损耗率低于行业平均水平的部门，奖励采购、仓储、生产相关人员各500元。

-发现重大质量问题的部门，给予额外奖励1000元。

2.处罚措施

-领用超量未报批的，罚款领用部门300元/次。

-库存盘点不符的，责任人承担差额10%的赔偿。

3.特殊情况

-因不可抗力导致的损耗，经领导小组核实后免除责任。

-临时紧急用材，可先领用后补办手续，但需说明原因。

十一、权利与义务

明确各部门及人员的权利与责任，确保协作顺畅。

1.采购部有权选择优质供应商，但需服从领导小组的采购计划。

2.仓储部有权拒绝不合格的入库申请，但需