采煤工作面两巷巡查制度

采煤工作面两巷巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤炭行业安全生产监督管理规定》等国家法律法规，以及《XX集团安全生产风险管控管理办法》《XX公司内部控制管理办法》等集团母公司相关规定制定。同时，为有效防控采煤工作面两巷巡查过程中的专项风险，规范业务流程，提升安全管理水平，结合企业实际生产需求，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖采煤工作面两巷巡查的全流程管理，包括但不限于两巷安全检查、隐患排查、风险管控、应急处理、记录报告等环节。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对采煤工作面两巷巡查过程中的安全风险、操作规范、应急响应等专项领域实施的全流程管控，旨在保障作业安全，预防事故发生。（二）“XX风险”指在两巷巡查过程中可能导致的安全生产事故、设备故障、人员伤亡等潜在危害。（三）“XX合规”指两巷巡查业务操作严格遵循国家法律法规、行业标准及企业内部制度要求，确保行为合法合规。第四条采煤工作面两巷巡查专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则，即巡查范围、频次、内容覆盖所有高危区域及关键环节。（二）责任到人原则，明确各级管理人员及执行岗位的职责，确保责任落实。（三）风险导向原则，重点关注高风险作业及隐患，优先管控重大风险。（四）持续改进原则，定期评估巡查效果，优化管理措施，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司采煤工作面两巷巡查专项管理第一责任人，对专项管理工作的总体成效负总责；分管安全生产、生产运营的领导为公司直接责任人，负责专项管理工作的组织实施及监督考核。第六条公司设立采煤工作面两巷巡查专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调专项管理工作，制定重大风险处置方案，审批关键决策事项，并对管理成效进行监督评价。第七条专项管理领导小组下设办公室，挂靠于XX部（牵头部门），负责专项管理制度的制定与修订、风险识别与评估、监督考核与培训宣贯等日常工作。第八条牵头部门职责：（一）统筹制定并完善采煤工作面两巷巡查专项管理制度，确保制度与法规、行业要求同步更新。（二）组织开展专项风险排查，建立风险清单，并定期进行动态评估。（三）监督各部门、下属单位落实巡查责任，对违规行为进行问责。（四）组织专项培训，提升全员巡查能力及风险意识。第九条专责部门职责：（一）负责两巷巡查业务合规性审核，确保巡查流程、标准符合制度要求。（二）参与巡查标准的优化，推动流程创新及技术应用。（三）牵头处理重大风险事件，制定并执行应急处置方案。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域两巷巡查专项管理要求，制定具体实施细则。（二）组织开展日常巡查，及时上报隐患及风险事件。（三）配合专责部门开展风险处置及调查分析。第十一条基层执行岗责任：（一）严格执行巡查操作规范，确保巡查记录真实、完整。（二）履行岗位合规承诺，对巡查中发现的风险及时上报。（三）参与应急演练，提升应急处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条两巷安全检查标准：（一）检查范围覆盖两巷顶板、支护、设备、通风、排水等关键区域。（二）检查频次遵循“班前、班中、班后”制度，重大风险区域增加巡查频次。（三）检查内容必须符合《煤矿安全检查标准》等行业规范，严禁漏项。第十三条禁止性行为：（一）严禁无资质人员开展巡查作业。（二）严禁伪造巡查记录或隐瞒重大隐患。（三）严禁在未确认安全的情况下进入高风险区域。第十四条专项风险防控点：（一）顶板风险防控，重点关注顶板离层、裂缝、片帮等异常情况，建立预警机制。（二）支护风险防控，确保支护材料合格、安装规范，定期检测应力变化。（三）通风风险防控，保持两巷风量充足，严禁擅自改变通风系统。第十五条设备管理要求：（一）巡查设备必须定期维护，确保检测仪器（如瓦斯检测仪、声波仪）精准。（二）禁止使用过期或未校准的检测工具。第十六条隐患处置流程：（一）一般隐患由当班人员立即整改，并记录在案。（二）重大隐患上报专责部门，制定专项整改方案，并跟踪落实。第十七条应急准备要求：（一）两巷必须配备应急物资（如急救箱、通讯设备），并定期检查。（二）制定突发事故（如瓦斯爆炸、坍塌）的应急预案，并每年至少演练一次。第十八条记录管理规范：（一）巡查记录必须使用公司统一表格，内容填写清晰、完整。（二）记录保存期限不少于三年，便于追溯分析。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年至少组织一次制度评估，根据法规变化、事故案例、业务调整等情况修订制度。（二）重大修订需经专项管理领导小组审议通过。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展一次专项风险排查，形成风险清单，并按风险等级（低、中、高）分类管理。（二）发布预警通知时，明确风险内容、影响范围及应对措施。第二十一条合规审查机制：（一）新设备引进、新工艺应用前必须通过合规审查。（二）重大作业（如顶板加固）实施前需经专责部门审核。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，并上报备案。（二）重大风险由专项管理领导小组统筹处置，必要时启动应急响应。第二十三条责任追究机制：（一）对未落实巡查责任造成事故的，依法依规追究相关责任人。（二）违规操作导致风险事件，按《员工违规处理办法》进行处罚。第二十四条评估改进机制：（一）每季度对巡查成效进行评估，重点分析隐患整改率、事故发生率等指标。（二）针对评估发现的问题，优化巡查流程或补充管理措施。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导必须亲自部署专项管理工作，定期听取汇报。（二）牵头部门设立专项管理岗位，配备专职人员。第二十六条考核激励机制：（一）将专项合规情况纳入部门年度考核，优秀团队予以奖励。（二）个人考核与巡查绩效挂钩，优秀员工优先评优评先。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层每年参加一次合规履职培训，重点学习法规政策及制度要求。（二）一线员工每月接受一次操作规范培训，确保掌握巡查技能。第二十八条信息化支撑：（一）开发两巷巡查管理系统，实现隐患上报、处置跟踪、数据分析等功能。（二）利用传感器、摄像头等设备，实现风险实时监控。第二十九条文化建设：（一）编制《采煤工作面两巷巡查合规手册》，发布至全员学习。（二）组织签订合规承诺书，营造“人人重合规”的氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件须在X小时内上报至专责部门，并形成书面报告。（二）年度管理