防雷安全隐患排查制度

防雷安全隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国气象法》《中华人民共和国防雷减灾条例》等相关法律法规，参照行业标准《建筑物防雷设计规范》（GB50057）、《防雷安全管理规范》（AQ/T3053）及集团母公司关于风险防控的统一部署，结合企业内部安全生产管理需求，旨在全面防范雷击引发的安全隐患，规范防雷安全管理工作流程，提升应急处置能力，保障人员生命财产安全及生产经营稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有办公场所、生产设施、仓储物流、项目建设等涉及防雷安全管理的业务场景，包括但不限于建筑物、构筑物、户外设备、信息系统等。第三条本制度中下列术语定义：（一）“防雷安全隐患专项管理”指公司为预防雷击事故，建立的风险识别、评估、控制、监督、改进的全流程管理体系，覆盖制度制定、执行、考核、培训等环节。（二）“防雷安全风险”指因雷击或防雷设施缺陷可能导致的设备损毁、人员伤亡、业务中断等潜在危害。（三）“防雷合规”指防雷设施的设计、施工、检测、维护等环节符合国家法律法规及行业标准要求。（四）“防雷责任主体”指根据本制度明确防雷安全管理职责的部门、单位及岗位人员。第四条防雷安全隐患专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）全面覆盖：防雷安全管理须覆盖所有防雷设施及业务场景，不留死角。（二）责任到人：明确各级管理及执行岗位的防雷安全职责，确保责任可追溯。（三）风险导向：以风险管控为核心，优先治理高风险隐患。（四）持续改进：定期评估防雷管理体系有效性，优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司防雷安全隐患专项管理负总责，统筹资源保障制度落实；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责专项管理的日常监督及决策支持。第六条设立防雷安全隐患专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门代表及业务部门代表。领导小组职责包括：（一）统筹防雷安全管理工作，协调跨部门协作；（二）审批重大防雷隐患整改方案及资源投入；（三）监督年度管理目标达成情况，提出改进要求。第七条明确三类主体的防雷安全职责：（一）牵头部门（安全生产部）：1.负责防雷专项管理制度、流程的制定与修订；2.组织开展防雷安全风险排查，审核整改方案；3.监督防雷设施检测、维护等工作的落实；4.统筹防雷安全培训与宣传。（二）专责部门（技术部、工程部）：1.负责防雷技术标准的合规审核；2.优化防雷设施设计与施工方案；3.参与重大隐患的技术鉴定；4.推动防雷新技术应用。（三）业务部门/下属单位：1.落实本领域防雷安全要求，开展日常自查；2.报告防雷隐患并配合整改；3.维护管辖范围内的防雷设施。（四）基层执行岗：须遵守防雷操作规程，履行岗位合规承诺，及时上报异常情况。第八条建立防雷安全责任清单，逐级签订责任书，确保职责清晰、考核可量化。第三章专项管理重点内容与要求第九条建筑物防雷设施管理：（一）合规标准：建筑物须按GB50057要求设置接闪器、引下线、接地装置，并定期委托第三方机构开展检测（每年一次），检测结果存档备查。（二）禁止行为：严禁擅自改动防雷接地系统，严禁使用不合格的防雷材料。（三）风险防控点：重点关注引下线锈蚀、接地电阻超标等问题。第十条户外设备防雷管理：（一）合规标准：高耸设备（如塔架、通讯基站）须独立设置接闪器，并满足防雷等级要求；移动设备（如施工机械）须配备便携式防雷器。（二）禁止行为：严禁在防雷装置上悬挂非相关设备。（三）风险防控点：监控防雷器失效、设备外壳破损等情况。第十一条信息系统防雷管理：（一）合规标准：机房须采用三级防雷措施（电源、信号、地线），防雷器需经认证；网络设备需配备UPS及浪涌保护器。（二）禁止行为：严禁未接地线接入服务器。（三）风险防控点：防范雷击过电压导致的数据丢失或系统宕机。第十二条施工现场防雷管理：（一）合规标准：临时建筑须按规范安装接闪器；大型机械须采取防雷接地措施。（二）禁止行为：雷雨天违规进行高空作业。（三）风险防控点：监控临时设施的防雷接地是否可靠。第十三条仓储物流防雷管理：（一）合规标准：易燃易爆品仓库须符合防爆防雷要求，配电箱需安装防雷器。（二）禁止行为：违规存放雷击敏感设备。（三）风险防控点：防静电与防雷措施的协同管理。第十四条防雷检测与维护管理：（一）合规标准：防雷设施需建立“一患一档”，检测报告须由具备CMA资质的机构出具；维护记录须定期归档。（二）禁止行为：瞒报检测不合格的防雷设施。（三）风险防控点：检测报告的时效性及准确性。第十五条雷击应急处置管理：（一）合规标准：制定雷击应急预案，明确疏散路线、设备停机顺序；每年至少组织一次应急演练。（二）禁止行为：未按规定报告雷击事故。（三）风险防控点：应急物资（如绝缘工具、急救箱）的完好性。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年由牵头部门牵头，结合法规变化、事故案例及业务调整，修订防雷专项管理制度；（二）重大技术标准更新时，须组织专题评审；（三）修订后的制度须按程序发布，并组织宣贯。第十七条风险识别预警机制：（一）每年开展防雷安全风险评估，重点关注雷暴高发区及老旧设施；（二）气象部门发布雷电预警时，须及时通知相关单位采取临时措施；（三）预警信息须纳入公司应急管理系统，确保传达至所有责任主体。第十八条合规审查机制：（一）将防雷合规审查嵌入项目立项、招标、验收等环节；（二）未经防雷审查的工程项目，严禁开工建设；（三）审查结果与供应商准入、部门考核挂钩。第十九条风险应对机制：（一）一般隐患须在10个工作日内整改；重大隐患须制定专项方案，限期治理；（二）应急响应流程：发现隐患→上报→评估→处置→复核；（三）跨部门风险事件须由领导小组协调处置，必要时上报集团母公司。第二十条责任追究机制：（一）违规情形：未落实防雷措施、隐患整改不力、瞒报事故等；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，造成损失的按损失额10%-20%处罚；（三）联动措施：与绩效考核、纪律处分挂钩，涉嫌犯罪的移交司法机关。第二十一条评估改进机制：（一）每年对防雷管理体系运行效果进行评估，形成分析报告；（二）评估指标包括隐患整改率、检测合格率、事故发生率等；（三）评估结果作为制度优化的重要依据。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）各级领导干部须在季度会议上部署防雷安全工作；（二）牵头部门须每月向领导小组汇报进展，重大问题即时上报。第二十三条考核激励机制：（一）防雷合规情况纳入部门年度考核指标，权重不低于5%；（二）对突出贡献的单位和个人，给予专项奖励；（三）考核结果与评优评先直接挂钩。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层须接受防雷法律法规培训，每年不少于4学时；（二）一线员工须掌握本岗位防雷操作规范，考核合格后方可上岗；（三）定期发布防雷安全知识手册，设置宣传栏。第二十五条信息化支撑：（一）建设防雷安全管理信息系统，实现隐患台账、检测数据、整改进度等实时共享；（二）系统须具备风险预警、报表自动生成等功能。第二十六条文化建设：（一）每年开展“防雷安全月”活动，组织知识竞赛、应急演练；（二）全员签署防雷安全承诺书，营造“人人重防雷”的氛围。第二十七条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至牵头部门，24小时内提交初步报告；（二）年度管理情况报告须在次年3月底前提交领