食品安全巡查制度

食品安全巡查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及相关行业准则制定，同时符合集团母公司关于风险防控和业务规范的要求。为有效预防和控制食品安全风险，保障消费者健康权益，维护企业声誉，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖食品安全管理的全过程，包括但不限于食品采购、生产加工、仓储物流、销售服务、餐饮服务等业务场景。第三条本制度中下列术语含义：（一）“食品安全专项管理”是指公司为防范和化解食品安全风险，建立健全管理体系，覆盖风险识别、评估、控制、监督等环节的系统化活动。（二）“食品安全风险”是指因食品原料、生产过程、储存条件、操作行为等要素导致的健康危害或安全事件的可能性。（三）“食品安全合规”是指企业所有与食品安全相关的业务活动均符合法律法规、行业标准及内部规范的合法状态。第四条食品安全专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：所有涉及食品安全的业务环节均纳入管理范围，不留盲区。（二）责任到人：明确各层级、各岗位的食品安全管理职责，确保可追溯。（三）风险导向：优先管控高风险环节，实施差异化管理措施。（四）持续改进：定期评估管理效果，优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品安全专项管理负全面领导责任，统筹决策重大事项；分管领导为直接责任人，具体组织制度实施与监督考核。第六条设立食品安全专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、各部门负责人及下属单位代表组成，负责统筹协调、决策审批、监督评价全公司食品安全管理工作。领导小组下设办公室，由牵头部门指定专人承担日常事务。第七条牵头部门（如质量管理部）职责：（一）制定和修订食品安全专项管理制度，组织宣贯培训；（二）统筹开展食品安全风险排查，编制风险清单；（三）监督考核各部门管理成效，提出改进建议；（四）协调跨部门协作事项，推动问题解决。第八条专责部门职责：（一）质量管理部：负责食品安全标准审核、过程监督、召回管理等；（二）采购部：实施供应商准入及资质审核，规范采购流程；（三）生产部：落实生产操作规范，监督设备维护与环境卫生；（四）仓储部：执行食品储存条件管理，防止交叉污染。第九条业务部门/下属单位职责：（一）食品采购单位：严格执行供应商尽职调查，确保原料合格；（二）生产加工单位：遵守操作规程，记录生产过程关键数据；（三）餐饮服务单位：确保服务环节食品安全，规范餐具消毒；（四）销售单位：执行批次管理，及时处理不合格产品。第十条基层执行岗位责任：（一）岗位人员须签署合规承诺书，明确操作红线；（二）发现食品安全隐患或违规行为，须立即上报，不得隐瞒；（三）参与日常检查，协助完成整改任务。第三章专项管理重点内容与要求第十一条食品采购管理：（一）合规标准：建立供应商“黑名单”制度，定期审核资质（如生产许可、检验报告）；执行索证索票，确保原料可追溯；优先选择符合ISO22000等标准的供应商。（二）禁止行为：严禁采购过期、变质或来源不明的食品；禁止收受供应商回扣或利益输送。（三）重点防控：关注高风险品类（如冷链食品、进口原料）的运输条件与检验检疫。第十二条生产加工控制：（一）合规标准：设立关键控制点（CCP），实时监控温度、湿度、卫生条件；执行工艺参数验证，确保产品安全；建立不合格品隔离制度。（二）禁止行为：严禁混用添加剂，禁止超范围使用；不得将生产过程产生的副产品非法流入市场。（三）重点防控：防止化学污染（如重金属超标）、微生物超标（如沙门氏菌）。第十三条仓储物流管理：（一）合规标准：实施分区存放（生熟分开、冷藏冷冻分离），使用专用设备；建立先进先出原则，定期盘点损耗；确保仓库环境清洁，防止虫鼠害。（二）禁止行为：严禁超量储存或囤积居奇；禁止使用有毒有害物质进行防潮防腐。（三）重点防控：监控冷链运输的全程温度记录，防止断链导致腐败。第十四条餐饮服务管理：（一）合规标准：从业人员定期体检，持有效健康证上岗；餐具须严格消毒，符合卫生标准；菜单公示食品成分及过敏原信息。（二）禁止行为：严禁使用地沟油等非法食材，禁止加工野生动物；不得在服务中添加非食用物质。（三）重点防控：防范交叉污染（如砧板混用），减少顾客食源性疾病发生。第十五条检验检测管理：（一）合规标准：建立自检实验室或委托第三方检测，覆盖关键指标（如农残、菌落总数）；检测记录需可追溯，存档不少于三年。（二）禁止行为：严禁篡改或伪造检测数据，禁止逃避强制抽检。（三）重点防控：关注检测设备的校准维护，确保结果准确可靠。第十六条信息追溯管理：（一）合规标准：建立食品追溯系统，记录从原料采购到销售的全流程信息；实现批次号与供应商、生产批次的唯一对应。（二）禁止行为：严禁删除或篡改追溯数据，禁止隐瞒供应链异常。（三）重点防控：防范供应链中断风险，确保召回指令快速响应。第十七条客户投诉处理：（一）合规标准：设立24小时投诉热线，72小时内响应；对投诉内容全面核实，形成闭环管理；重大投诉需上报领导小组。（二）禁止行为：严禁推诿责任，禁止泄露客户隐私。（三）重点防控：识别投诉背后的系统性风险，及时完善管理。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年至少评估一次制度有效性，根据法规修订、业务变化调整条款；（二）遇重大食品安全事件时，立即启动修订程序，30日内完成更新并发布。第十九条风险识别预警机制：（一）每月开展全员风险排查，填写《食品安全风险登记表》；（二）专责部门每季度汇总分析，对高风险项发布预警通知，明确整改时限；（三）建立风险分级标准（如一般级、重要级、重大级），重要级以上需上报领导小组。第二十条合规审查机制：（一）采购、生产等关键环节须经专责部门审核后方可实施；（二）签订对外合同时，将食品安全条款列为必审项；（三）实施“一票否决制”，审查不通过的项目不得推进。第二十一条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门限期整改，专责部门跟踪验证；（二）重大风险立即启动应急预案，成立处置组，24小时向领导小组汇报；（三）涉及召回时，由牵头部门统筹，仓储部配合时限与范围。第二十二条责任追究机制：（一）违规情形分为：轻微（如记录不规范）、一般（如操作疏漏）、重大（如导致食源性疾病）；（二）处罚标准：轻微通报批评，一般罚款5000-20000元，重大解雇并移交司法；（三）建立“双线追责”，既追究直接责任人，也追查管理责任。第二十三条评估改进机制：（一）每年由领导小组委托第三方开展管理有效性评估；（二）评估报告需包含管理漏洞清单及改进建议，60日内完成整改；（三）评估结果纳入部门绩效考核，连续两年不合格的取消评优资格。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：（一）各级领导须定期参加食品安全会议，每季度至少一次；（二）设立专项管理基金，用于隐患整改、设备升级等，年度预算须占销售总额的0.5%。第二十五条考核激励机制：（一）将食品安全指标纳入KPI考核，权重不低于5%；（二）连续三年零重大事故的部门可获季度奖金，金额相当于当月平均工资的20%；（三）举报有功人员按事件影响等级奖励1000-50000元。第二十六条培训宣传机制：（一）管理层每年参加食品安全法规培训，考核合格后方可履职；（二）一线员工每月接受操作规范培训，考核不合格的停岗补训；（三）制作《食品安全手册》，在员工通道、服务点张贴宣传。第二十七条信息化支撑：（一）开发食品安全管理系统，实现风险预警、追溯查询等功能；（二）采购智能监控系统，覆盖仓储、生产等关键区域；（三）数据接口与政府监管平台对接，确保信息共享。第二十八条文化建设：（一）每年4月开展“食品安全月”活动，评选优秀班组；（二）员工入职时签署《食品安全承诺书》，存入档案；（三）设立“随手拍”平台，鼓励员工曝光隐患。第二十九条报告制度：（一）每月向集团母公司提交简报，内容含风险事件、整改情况；（二）每年3月发布年度管理报告，附重大事件说明及改进方案；（三）遇紧急事件时，须1