食品经营安全自查制度

食品经营安全自查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，结合集团母公司关于食品安全风险防控的统一要求，以及本公司强化食品安全管理体系建设的内部管理需求，旨在规范食品经营各环节的操作行为，防控食品安全风险，保障消费者健康权益，维护公司品牌声誉。通过明确管理职责、细化操作标准、完善运行机制，构建全流程、立体化的食品安全风险防控体系。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖食品采购、储存、加工、包装、运输、销售、售后服务等全部业务场景，以及与食品经营相关的供应链管理、质量控制、应急处置等协同工作。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“食品安全专项管理”指公司围绕食品经营全链条，建立的风险识别、评估、控制、预警、处置的全流程管理机制，涵盖法律法规符合性、业务操作规范性、风险隐患防控性等多维度管理要求。（二）“食品安全风险”指在食品经营过程中可能引发食品安全事故、违反相关法规或损害消费者权益的潜在因素，包括但不限于原料污染、生产过程控制失效、存储条件不当、标签标识错误、人员卫生不达标等。（三）“合规要求”指公司食品经营行为必须满足的法律法规强制性规定、行业标准强制性技术规范、行业组织自律准则以及公司内部管理制度的相关规定。第四条食品安全专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：（一）全面覆盖原则，要求食品安全管理无死角、无盲区，覆盖所有业务单元和关键环节；（二）责任到人原则，明确各层级、各岗位的食品安全管理职责，做到可追溯、可考核；（三）风险导向原则，以风险排查和管控为核心，优先处理重大、高频风险，动态调整管理策略；（四）持续改进原则，通过定期评估和优化，不断提升食品安全管理体系的适应性和有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司食品安全专项管理负全面领导责任，承担首要责任；分管食品经营业务的领导承担直接管理责任，负责统筹推进专项管理制度落实，督导解决重大风险问题。第六条公司设立食品安全专项管理领导小组，作为专项管理的决策和协调机构，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括质量安全部、采购部、生产部、仓储部、销售部、财务部、人力资源部等关键部门负责人。领导小组主要履行以下职责：（一）审议食品安全专项管理制度及年度管理计划，审批重大风险处置方案；（二）统筹协调跨部门食品安全风险防控工作，解决管理中的重大问题；（三）监督评价专项管理体系的运行效果，向公司决策层报告管理成效。第七条领导小组下设办公室，办公室设在质量安全部，由质量安全部负责人兼任办公室主任，负责领导小组日常事务，包括会议组织、文件起草、信息报送、档案管理等。第八条牵头部门职责：（一）质量安全部作为食品安全专项管理的牵头部门，负责统筹制定、修订专项管理制度，组织开展风险识别和评估，监督各环节合规执行情况，牵头实施考核与培训。（二）牵头部门每季度牵头召开跨部门食品安全管理会议，汇总风险隐患，协调解决管理难题，推动制度优化。第九条专责部门职责：（一）采购部负责审核食品原料供应商资质，落实索证索票制度，监控采购环节生物安全、化学安全风险；（二）生产部负责制定并监督执行食品加工操作规程，确保生产环境、设备、人员卫生符合标准；（三）仓储部负责监控食品存储条件（温度、湿度、光照、通风等），落实先进先出原则，防止交叉污染；（四）销售部负责审核经销商资质，监督销售终端冷链运输、标签标识等合规性，及时反馈市场风险；（五）财务部负责监督食品安全相关费用的合理列支，审核与食品安全投入相关的资金使用。第十条业务部门及下属单位职责：（一）各业务部门及下属单位落实本领域食品安全管理要求，开展日常自查，及时上报风险隐患；（二）业务部门在制定业务流程时，必须嵌入食品安全管理节点，确保合规要求前置；（三）下属单位需建立属地化食品安全管理台账，定期向公司总部质量安全部报送管理报告。第十一条基层执行岗位责任：（一）所有员工需签署岗位合规承诺书，明确自身在食品安全管理中的操作规范和违规后果；（二）一线操作人员须接受专项培训，掌握本岗位风险防控要点，发现异常情况立即上报；（三）员工对食品安全风险具有主动报告义务，隐瞒不报或迟报将承担相应责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条采购环节管理：（一）供应商准入标准：供应商需具备合法生产经营资质，其提供的食品原料、添加剂等必须符合国家强制性标准，首次合作前须开展现场审核；（二）禁止行为：严禁采购病死、不合格畜禽产品，严禁使用非法添加物、过期原料；（三）重点风险防控：加强原料验收抽检，重点关注农兽药残留、重金属污染、微生物超标等风险。第十三条生产加工环节管理：（一）操作规程标准：制定并动态更新食品加工SOP，明确清洗消毒、温度控制、添加剂使用等关键控制点；（二）禁止行为：严禁生熟混用、交叉污染，严禁超范围超限量使用食品添加剂；（三）重点风险防控：加强生产环境微生物监测，定期校验检测设备，防止设备故障导致污染。第十四条储存环节管理：（一）存储条件标准：冷藏食品须保持在2℃-4℃，冷冻食品须保持在-18℃以下，气调库须定期校验气体浓度；（二）禁止行为：严禁将食品与非食品混放，严禁使用有毒有害物质作包装材料；（三）重点风险防控：监控存储环境温湿度记录，防止因设备故障或人为疏忽导致食品变质。第十五条运输配送环节管理：（一）配送条件标准：冷链食品运输须全程监控温度，运输工具需定期消毒，配送时效须符合协议约定；（二）禁止行为：严禁超温运输、疲劳驾驶，严禁配送途中擅自更换包装或储存环境；（三）重点风险防控：加强运输过程GPS定位与温度数据同步，防止运输延误或温控失效。第十六条包装标签管理：（一）标签标识标准：标签内容须符合《食品安全国家标准预包装食品标签通则》，清晰标注生产日期、保质期、过敏原信息等强制内容；（二）禁止行为：严禁篡改标签信息、使用过期包装，严禁虚假宣传或夸大功效；（三）重点风险防控：加强标签印制审核，防止因排版错误或信息遗漏引发消费纠纷。第十七条消费者服务环节管理：（一）售后响应标准：建立7×24小时投诉受理机制，48小时内响应食品安全相关问题，3日内完成现场核查；（二）禁止行为：严禁对消费者投诉拖延处理、推诿责任，严禁泄露消费者个人信息；（三）重点风险防控：定期分析投诉数据，识别区域性、系统性风险，及时优化服务流程。第十八条卫生管理：（一）人员健康标准：生产加工人员须持有效健康证明上岗，每年进行传染病筛查，患有有碍食品安全疾病者不得接触食品；（二）禁止行为：严禁佩戴饰品、化妆上岗，严禁在车间内吸烟或饮食；（三）重点风险防控：加强员工个人卫生培训，定期开展洗手消毒操作考核。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年12月前，牵头部门汇总法律法规变化、业务调整情况，提出制度修订建议；（二）重大政策调整或发生食品安全事故时，须立即启动专项评估并修订制度；（三）制度修订需经领导小组审议，发布后30日内组织全员培训。第二十条风险识别预警机制：（一）每季度开展食品安全风险排查，内容涵盖原料、生产、存储、运输等环节；（二）建立风险矩阵模型，对风险定级（一般/重大），发布预警等级（蓝色/黄色/红色）；（三）重大风险须在2小时内上报领导小组，并启动专项处置预案。第二十一条合规审查机制：（一）采购合同签订前须由采购部与质量安全部联合审查，确保供应商资质合规；（二）新产品上市前须通过食品安全评审，未经评审不得进入市场；（三）所有涉及食品安全的管理节点均须嵌入合规审核，未通过不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，需上报质量安全部备案；（二）重大风险由领导小组牵头，成立专项处置组，24小时内制定应对方案；（三）风险处置过程中须明确责任分工，重大事件需上报公司决策层。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：包括但不限于采购不合格原料、生产过程污染、标签标识错误、隐瞒风险事件等；（二）处罚标准：轻微违规通报批评，一般违规扣减绩效，重大违规解除劳动合同；（三）联动机制：违规行为须同时纳入绩效考核与纪律处分，情节严重者移交司法部门。第二十四条评估改进机制：（一）每年5月和11月开展专项管理有效性评估，重点考核制度执行率、风险控制效果；（二）评估结果需提交领导小组审议，形成改进方案并纳入次年计划；（三）通过数据分析、案例复盘等方法，持续优化管理流程。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次食品安全专题汇报；（二）分管领导每月召开一次跨部门协调会，解决管理难题；（三）各级管理者须签订年度食品安全管理承诺书，明确履职要求。第二十六条考核激励机制：（一）将食品安全管理纳入部门年度考核，权重不低于10%；（二）对风险防控成效突出的部门/个人，给予专项奖励；（三）连续两年考核不合格的部门，取消评优资格，负责人降级调整。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层需接受食品安全管理履职培训，每年不少于4学时；（二）一线员工须完成岗位操作规范培训，考核合格后方可上岗；（三）通过内部刊物、宣传栏等载体，常态化普及食品安全知识。第二十八条信息化支撑：（一）开发食品安全管理信息系统，实现风险台账电子化、温度监控实时化；（二）利用大数据技术，对投诉数据、抽检结果进行智能分析，提前预警风险；（三）通过移动端APP，实现风险上报、处置跟踪的闭环管理。第二十九条文化建设：（一）编制《食品安全合规手册》，涵盖制度要求、操作规范、违规案例；（二）每年举办“食品安全月”活动，开展知识竞赛、承诺签名等；（三）设立“食品安全监督员”，鼓励员工参与风险排查。第三十条报告制度：（一）风险事件上报：重大事件2小时内