餐饮进货查验制度

餐饮进货查验制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及行业餐饮管理准则，结合集团母公司关于供应链风险防控的统一要求，以及企业内部提升食品安全保障能力、规范采购行为的实际需求制定。制度旨在通过明确进货查验标准、细化管理职责、完善运行机制，全面防控食材采购环节的生物安全、质量风险及合规风险，确保餐饮产品供应安全与成本效率的平衡。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各餐饮运营单位及全体员工，涵盖食材、调料、饮品类等所有餐饮用品的采购申请、供应商选择、进货查验、仓储管理及台账记录等全流程业务场景。其中，业务场景包括但不限于中央厨房集中采购、门店自主采购、线上供应链协作等模式。第三条本制度中下列术语含义：（一）“XX专项管理”指针对餐饮进货查验全过程的风险识别、管控与持续优化管理活动，覆盖从供应商准入至产品入库的闭环管理。（二）“XX风险”指因供应商资质不符、产品质量不达标、查验记录缺失等环节导致的食品安全事故、质量纠纷、法律责任或经济损失等潜在威胁。（三）“XX合规”指进货查验活动严格遵守国家法规、行业规范及企业内部制度要求，确保操作行为合法有效。第四条餐饮进货查验专项管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保所有进货环节均纳入查验范围，不留盲区；（二）责任到人原则：明确各层级、各部门及岗位的查验职责，实现责任可追溯；（三）风险导向原则：优先排查高致病性微生物污染、农药残留超标等重大风险；（四）持续改进原则：通过定期复盘与数据反馈，动态优化查验标准与流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对餐饮进货查验专项管理负总责，承担食品安全第一责任人的法律责任；分管领导为直接责任人，负责统筹组织、资源调配及重大风险决策。第六条设立“餐饮进货查验专项管理领导小组”，由分管领导担任组长，成员包括供应链管理部、食品安全部、审计部及各餐饮单位负责人。领导小组职能为：（一）统筹制定与修订专项管理制度，审批重大风险处置方案；（二）协调跨部门专项检查与联合培训；（三）监督年度管理目标完成情况，向决策层报告。第七条明确三类主体责任分工：（一）牵头部门：供应链管理部负责牵头制定查验标准、开发供应商数据库、组织季度风险排查，并汇总考核结果；（二）专责部门：食品安全部负责审核查验记录的合规性、牵头技术性标准优化，处置重大食品安全事件；（三）业务部门/下属单位：各餐饮单位须落实日常查验执行，如门店每日食材新鲜度评估、中央厨房批次留样等。第八条基层执行岗（如采购员、仓管员）职责包括：（一）严格核对到货产品与采购订单信息，确认品名、规格、生产日期等要素一致；（二）执行感官、理化等简易查验，如蔬菜农残抽查、冷冻品解冻温度记录；（三）对异常情况立即停货并上报，不得擅自处置。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商尽职调查环节：采购前完成资质审核，包括营业执照、生产许可证、检验检疫证明等，高风险品类（如肉类、乳制品）供应商需每年复评。禁止向无资质或近三年被处罚的供应商采购。第十条招标与谈判规范：采购金额XX万元以上的标的必须公开招标，过程需记录供应商报价、评分细则及最终决策依据，并存档备查。第十一条进货查验标准：（一）食品类须核对生产日期、保质期、批号，生鲜产品需检查冷链运输记录；（二）实施“一物一码”扫码核验，扫码率须达100%，异常数据实时推送专责部门；（三）不合格产品立即隔离标注，并通知供应商限期整改。第十二条禁止性行为：（一）严禁向同一供应商连续三个月采购占比超XX%的同类产品；（二）禁止采购“三无”产品及标注过期但仍可使用的临期品；（三）杜绝以“回扣”换取优先供货等商业贿赂行为。第十三条专项风险防控点：（一）生物安全风险：重点监控肉类类产品沙门氏菌、李斯特菌检测；（二）化学风险：蔬菜类农残抽检频率不低于每批次XX%，记录留存两年；（三）供应链中断风险：关键品类（如大米、食用油）保留XX天库存。第十四条供应商动态管理：建立“红黄绿”评级制度，连续两次查验不达标的供应商列入红名单，暂停采购直至整改达标。第四章专项管理运行机制第十五条制度动态更新机制：每年X月由牵头部门牵头，结合法规变化、行业案例及内控审计结果修订制度，修订稿经领导小组审议后印发。第十六条风险识别预警机制：每季度由食品安全部汇总各单元风险点，编制《餐饮进货查验风险指数》，对评分低于XX分的业务单元下达预警通知。第十七条合规审查机制：重大采购项目在签订合同前必须经食品安全部审核查验方案，审查不通过的项目不得执行，并纳入失信名单。第十八条风险应对机制：（一）一般风险（如轻微包装破损）由采购单位现场处置并通报供应商；（二）重大风险（如批量检出致病菌）启动应急预案，封锁产品并联合疾控机构溯源。第十九条责任追究机制：（一）查验失职导致事故的，按“XX事件责任追究办法”处罚，情节严重者解除劳动合同；（二）供应商整改不力被通报三次的，永久取消合作资格。第二十条评估改进机制：每年X月由领导小组牵头开展年度有效性评估，重点考核查验准确率、供应商合格率等指标，形成改进报告。第五章专项管理保障措施第二十一条组织保障：各层级负责人签署“XX专项管理责任书”，明确年度目标与考核权重，分管领导对季度执行情况签批确认。第二十二条考核激励机制：专项合规分占个人年度绩效考核XX%，优秀案例在月度会议上表彰，优先晋升管理岗位。第二十三条培训宣传机制：每半年举办“餐饮进货查验技能大赛”，内容涵盖法律法规、操作流程、应急处置等模块，考核合格者颁发内训师资格。第二十四条信息化支撑：开发“XX智能查验平台”，集成供应商档案、批次追溯、异常预警功能，数据实时推送至各终端设备。第二十五条文化建设：编制《餐饮进货查验合规手册》，每新员工入职必须学习并通过测试，门店张贴“XX承诺墙”公示员工合规签名。第二十六条报告制度：（一）风险事件须在2小时内上报至食品安全部，次日上午向领导小组汇报处置方案；（二）年度管理报告需包含但不限于供应商整改率、查验差错率、舆情处置结果等数据。第六章附