轻工行业企业安全风险分级管控清单

轻工行业企业安全风险分级管控清单第一章总则为系统化、科学化地识别、评估与控制轻工行业企业在生产、储存、运输等各环节中存在的安全风险，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全与企业稳定运营，特制定本风险分级管控清单。本清单依据《中华人民共和国安全生产法》、《工贸企业重大事故隐患判定标准》等法律法规及行业标准，结合轻工企业（涵盖食品加工、造纸、塑料制品、日用化工、家具制造、文体用品、皮革加工、印刷包装、金属制品加工等）普遍工艺特点制定，旨在建立持续改进、全员参与的安全风险分级管控长效机制。第二章风险分级标准与管控原则风险等级根据风险事件发生的可能性（L）和后果严重性（C）进行矩阵评估，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。可能性（L）分为5级：1级（极不可能）、2级（不太可能）、3级（可能）、4级（较可能）、5级（很可能）。后果严重性（C）分为5级：1级（轻微伤害/无疾病/很小财产损失）、2级（一般伤害/可治愈疾病/一定财产损失）、3级（严重伤害/职业相关疾病/较大财产损失）、4级（一人死亡/多人严重伤害/重大财产损失）、5级（多人死亡/特大财产损失）。风险值R=L×C。R≥15为重大风险（红色），10≤R<15为较大风险（橙色），5≤R<9为一般风险（黄色），R≤4为低风险（蓝色）。管控原则遵循“分级负责、分类管控、动态管理”。重大风险由公司级主要负责人组织制定专项方案并实施管控；较大风险由部门或车间级负责人组织落实管控措施；一般风险由班组级负责人监督执行；低风险由岗位员工自行关注与管控。所有风险均需落实责任单位、责任人和完成时限。第三章通用作业活动风险辨识与管控清单以下为轻工企业常见通用作业活动的风险分级管控内容。一、电气作业安全风险点：变配电室、电气线路敷设、临时用电、电气设备操作与检修。风险描述：触电、电弧烧伤、电气火灾、设备损坏。典型控制措施：1.变配电室必须实行“两票三制”（工作票、操作票，交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制），门应向外开启并上锁，配备绝缘垫、绝缘手套、验电器、应急照明和“有人工作、禁止合闸”警示牌。2.所有电气线路必须由持证电工按规范敷设，严禁私拉乱接。线路穿越通道需有防机械损伤保护，开关箱必须安装漏电保护器且每月测试一次。3.临时用电需办理审批手续，使用期限一般不超过15天。移动电气设备必须使用带保护线的三芯或四芯橡胶套电缆。4.电气检修必须严格执行停电、验电、挂接地线、悬挂标识牌和装设遮栏的“五步法”。非电工严禁进行电气作业。5.对存在触电危险的设备，如带电体裸露、金属外壳未接地等，必须立即停产整改，验收合格后方可复工。责任部门：设备动力部/维修车间。监督部门：安全环保部。二、危险化学品管理风险点：化学品仓库、车间暂存点、使用岗位。风险描述：火灾、爆炸、中毒、腐蚀、环境污染。典型控制措施：1.化学品仓库必须符合耐火等级、通风、防爆、防泄漏、防静电要求，设置温湿度计、可燃气体报警仪、防爆灯具和通风设施。严禁混存禁忌物料，如酸与碱、氧化剂与还原剂。2.所有化学品必须建立“一书一签”（安全技术说明书、安全标签）档案，并向接触员工培训其危险特性和应急措施。3.车间暂存量不得超过当班使用量。使用现场需配备相应型号的灭火器、吸附棉、洗眼器和应急喷淋装置。4.涉及易燃易爆化学品（如酒精、天那水、油漆、稀释剂）的作业场所，严禁明火、火花，使用防爆工具，设备管道需可靠静电接地。5.废弃化学品及包装物必须按危险废物管理规定，交由有资质单位处置，严禁随意倾倒。责任部门：采购部/使用车间/仓库。监督部门：安全环保部。三、机械设备安全操作风险点：冲压、剪切、辊压、切削、搅拌、灌装、包装等机械设备。风险描述：机械伤害（挤压、剪切、卷入、切割）、物体打击。典型控制措施：1.所有机械设备的传动带、齿轮、联轴器、滚筒等危险部位必须安装牢固可靠的防护罩、防护栏或连锁装置，且不得随意拆除。2.冲、剪、压设备必须安装双手按钮、光电保护或感应式安全装置，并确保其有效。定期检查离合器、制动器，防止滑块连冲或意外下落。3.操作旋转设备（如搅拌机、轧辊）时，严禁戴手套、围巾，长发必须盘入帽内。设备清洁、保养、维修时必须切断动力源并上锁挂牌。4.制定并严格执行每台关键设备的“安全操作规程”，张贴于设备旁。新员工或转岗员工必须经过该设备专项安全操作培训并考核合格。5.建立设备点检制度，每日由操作工进行运行前安全检查，每周由维修工进行专业检查，记录存档。责任部门：各生产车间。监督部门：设备动力部、安全环保部。四、有限空间作业风险点：储罐、反应釜、污水池、地下管道、烟道、发酵池等。风险描述：中毒、窒息、淹溺、爆炸。典型控制措施：1.严格执行“先通风、再检测、后作业”原则。作业前30分钟内，使用经校准的检测仪检测氧气含量（19.5%-23.5%）、可燃气体浓度（<10%LEL）和有毒有害气体浓度（低于职业接触限值）。2.作业必须办理《有限空间作业许可证》，经安全负责人审批。现场必须设置监护人，监护人不得擅离职守，并与作业人员保持有效沟通。3.作业人员必须佩戴符合要求的全身式安全带、安全绳，出入口外备好空气呼吸器、通风设备、三脚架和急救设备。4.存在易燃易爆风险的有限空间，必须使用防爆型设备和工具，照明电压不超过12V。5.作业中断超过30分钟，必须重新进行通风和检测。作业完成后，所有人员、工具清点无误后方可关闭出入口。责任部门：作业申请部门。监督部门：安全环保部（审批与监督）。五、粉尘涉爆作业风险点：木材、粮食、饲料、金属、塑料、纺织等粉尘的产生、收集、储存场所。风险描述：粉尘爆炸、火灾。典型控制措施：1.产生可燃性粉尘的工艺设备（如粉碎机、打磨机、干燥机）必须采用泄爆、隔爆、抑爆等一种或多种防爆措施。除尘系统严禁采用正压吹送粉尘。2.所有金属设备、管道、框架、除尘器箱体等必须进行防静电接地，接地电阻每季度检测一次并记录。3.粉尘爆炸危险场所的电气设备必须采用防爆型，区域划分符合标准。严禁使用压缩空气进行岗位吹扫。4.粉尘收集装置（布袋除尘器）必须规范设置，灰斗角度应大于60度，防止积灰。及时清理作业现场和设备表面的积尘，清扫时防止粉尘二次飞扬。5.制定粉尘清扫制度，明确清扫范围、周期和责任人。清扫记录存档备查。责任部门：产生粉尘的车间、除尘系统维护部门。监督部门：安全环保部。第四章重点工艺环节专项风险管控清单一、食品及日用化工行业（涉及高温、高压、生化过程）风险点：杀菌釜、反应釜、锅炉、制冷系统（氨系统）。风险描述：压力容器爆炸、烫伤、氨泄漏中毒、微生物污染。典型控制措施：1.压力容器（杀菌釜、反应釜、锅炉）及其安全附件（安全阀、压力表）必须按期由特种设备检验机构进行检验，操作人员持证上岗。运行中严禁超温、超压。2.氨制冷机房必须独立设置，安装氨气泄漏检测报警仪和事故排风机，并与报警系统连锁。机房内配备防毒面具、橡胶手套等应急器材。3.涉及热油、蒸汽的管道和设备必须进行保温，高温部位设置警示标识。投料口、取样口需有防喷溅装置。4.清洁消毒作业需规范使用化学品，防止酸碱灼伤和残留污染。不同洁净度区域的人员和物料流动需受控。责任部门：生产车间、工程部。监督部门：安全环保部、质量部。二、造纸及家具制造行业（涉及大型机械、木材加工）风险点：造纸机、压光机、削片机、砂光机、干燥窑。风险描述：机械卷入、切割伤害、木材粉尘爆炸、火灾。典型控制措施：1.造纸机烘缸部、压光辊等高温高压部位必须设置完整防护罩和急停拉绳，间距符合安全标准。2.木材加工砂光机、刨床必须连接有效的除尘系统。砂光机管道内必须安装火花探测和熄灭装置。3.干燥窑必须设置温度自动控制和超温报警装置，定期清理窑内积尘和碎料。4.车间内木材堆垛需稳固，留有足够消防通道。严禁在车间内进行电焊等动火作业，确需动火必须办理许可证并清理周边可燃物。责任部门：制浆车间、造纸车间、木工车间。监督部门：安全环保部、设备部。三、印刷包装行业（涉及挥发性溶剂、预热设备）风险点：印刷机、复合机、涂布机、油墨及溶剂储存区。风险描述：火灾、爆炸、苯系物等有机溶剂中毒。典型控制措施：1.印刷、复合车间必须保证全面通风和局部排风系统有效运行，使溶剂蒸气浓度低于职业接触限值。2.使用溶剂型油墨、胶水的设备，其电气设备必须为防爆型。烘箱必须设置温度超限报警和自动切断加热装置。3.溶剂调配应在专用通风柜内进行。废溶剂、擦机布必须放入带盖的金属容器内，当日清运至危废暂存点。4.预热辊、烘道等高温部位需设置隔离防护和警示标识，防止烫伤。责任部门：印刷车间、调墨室。监督部门：安全环保部。第五章风险管控实施流程与动态管理第一步：风险辨识。每年由安全环保部牵头，组织各部门、车间、班组及一线员工，采用工作危害分析（JHA）、安全检查表（SCL）等方法，全面排查生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的风险，形成《风险辨识基础台账》。第二步：风险分析评价。对辨识出的风险，由评价小组（由安全、技术、设备、生产等部门人员组成）按照第二章标准进行L、C评定，计算R值，确定风险等级和颜色标识。第三步：制定管控措施。根据风险等级，从工程技术、管理控制、个体防护、应急处理四个方面制定具体、可行的管控措施。优先采用工程技术手段消除或降低风险。第四步：编制发布清单。汇总编制《企业安全风险分级管控清单》，明确风险点、风险描述、风险等级、管控措施、责任部门、责任人和监督部门。清单经主要负责人批准后，下发至各部门、车间和班组，并组织全员培训。第五步：措施落实与公示。各责任部门按要求落实管控措施。在厂区入口、车间入口、重大风险点现场设置安全风险四色分布图、风险告知牌和应急处置卡。第六步：持续更新与评审。每季度由班组对风险控制措施有效性进行检查，每半年由车间进行系统排查，每年由公司组织全面评审。当工艺、设备、材料、法规发生变化或发生事故后，必须立即启动专