危险化学品企业内部安全监督检查制度

危险化学品企业内部安全监督检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等国家法律法规，以及《XX集团安全生产管理手册》《XX公司内部控制制度》等集团母公司相关规定，结合公司危险化学品生产、储存、使用、废弃等业务场景的实际需求，旨在全面防控危险化学品专项风险，规范业务流程，提升本质安全水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖危险化学品全生命周期管理，包括但不限于采购、生产、储存、运输、使用、应急处置、废弃处置等业务环节，以及相关第三方服务提供商的管理。第三条本制度下列术语含义：（一）“危险化学品专项管理”指公司为防控危险化学品潜在风险，围绕其生产、储存、使用、运输、废弃等环节建立的管理体系、制度流程和操作规范的总称。（二）“XX专项风险”指危险化学品因管理缺陷、设备故障、人为失误等因素可能导致的火灾、爆炸、中毒、环境污染等风险事件。（三）“XX合规”指公司及其员工在危险化学品管理活动中，严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部制度，确保行为合法性、规范性。第四条危险化学品专项管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖：确保危险化学品管理全流程、全要素纳入制度管控范围。（二）责任到人：明确各级组织及岗位的风险防控责任，实现责任闭环。（三）风险导向：聚焦高风险环节，优先配置资源，强化风险前置管控。（四）持续改进：通过动态评估、优化迭代，不断提升专项管理水平。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司危险化学品专项管理负总责，承担领导责任，统筹决策资源，推动制度落实。分管安全生产的领导为公司危险化学品专项管理的直接责任人，负责日常组织协调、监督考核和应急指挥。第六条设立公司危险化学品专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，相关部门负责人为成员，统筹协调公司危险化学品专项管理工作。领导小组主要履行以下职能：（一）审议公司年度危险化学品专项管理计划及重大决策事项；（二）协调跨部门、跨单位的重大风险处置及应急响应工作；（三）监督专项管理制度执行情况，定期评估管理有效性。第七条明确三类主体责任分工：（一）牵头部门：安全生产管理部负责统筹危险化学品专项管理制度建设、风险排查、监督考核、培训宣贯等工作。（二）专责部门：技术设备部负责危险化学品工艺技术合规审核、设备设施安全评估、隐患整改；采购部负责供应商资质审查、采购流程合规监督；人力资源部负责员工安全培训和合规履职管理。（三）业务部门/下属单位：生产部、仓储部、运输部等承担本领域危险化学品管理主体责任，落实日常风险防控，开展操作规程培训，及时上报风险隐患。第八条基层执行岗位员工应履行以下合规操作责任：（一）严格遵守危险化学品操作规程，严禁无证上岗或酒后操作；（二）落实岗位风险点排查，发现异常立即停止作业并上报；（三）参与应急演练，掌握应急处置基本技能；（四）签署岗位合规承诺书，承诺履行风险防控义务。第三章专项管理重点内容与要求第九条采购管理：严格执行危险化学品供应商准入制度，建立合格供应商名录，定期开展资质复评；招标采购环节需重点审查供应商安全生产许可、质量管理体系认证等资质，严禁向无资质供应商采购。第十条生产管理：制定并执行危险化学品生产工艺操作规程，明确反应温度、压力、投料量等关键参数控制标准；禁止超温、超压、超量投料，严禁使用过期或变质原料。第十一条储存管理：按危险化学品分类分区储存，严禁性质相抵触的化学品混存；建立储存台账，定期开展库存盘点，监控储存环境（温度、湿度、通风等），确保储存设施完好有效。第十二条运输管理：使用专用运输车辆及容器，配备应急器材；运输前对路线、天气、车辆状态进行评估，禁止超载、疲劳驾驶；遇突发情况立即启动应急预案。第十三条使用管理：制定化学品领用审批流程，建立使用台账，严禁非授权人员接触；使用场所需配置防爆设备、洗眼器、应急喷淋等防护设施，定期检测气体浓度。第十四条应急处置：编制危险化学品专项应急预案，明确泄漏、火灾、中毒等场景的处置流程；定期开展应急演练，检验疏散路线、救援队伍、物资储备的完好性。第十五条废弃处置：委托有资质的单位进行废弃物处置，全程记录转移环节，确保无害化处理；严禁随意倾倒或填埋，处置过程需符合环保要求。第十六条业务外包管理：对第三方服务商开展安全生产资质审查，签订安全协议，明确服务范围及风险防控责任；定期评估外包服务合规性，不合格的立即整改或终止合作。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：每年结合法规变化、事故案例、业务调整，修订完善危险化学品专项管理制度；重大变化需启动专项评估，确保制度适用性。第十八条风险识别预警机制：每季度组织专项风险排查，对辨识出的风险进行分级（重大、较大、一般），制定管控措施并跟踪落实；遇重大风险时发布预警通知，要求相关单位加强管控。第十九条合规审查机制：将危险化学品管理审查嵌入以下关键节点：（一）新项目立项需同步评审安全风险及合规性；（二）采购合同签订前需审核供应商资质；（三）设备改造完工后需组织验收，确保安全措施到位；（四）未经合规审查的作业一律不得实施。第二十条风险应对机制：建立风险事件分级处置流程：（一）一般风险由业务部门自行整改，报安全生产管理部备案；（二）重大风险需启动领导小组应急响应，协同处置，并及时上报监管机构；（三）突发事故需第一时间切断危险源，疏散人员，拨打应急电话，并按程序逐级上报。第二十一条责任追究机制：对违反本制度的行为，按以下标准追究责任：（一）违反操作规程导致隐患的，给予警告或罚款；（二）造成轻伤事故的，追究直接责任人及管理责任；（三）发生重大事故的，依法移交司法机关处理；（四）处罚标准与绩效考核、评优评先挂钩。第二十二条评估改进机制：每年委托第三方机构或内部评估组开展专项管理有效性评估，形成评估报告，明确改进方向；对发现的管理漏洞及时修订制度或优化流程。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部需在月度会议中汇报专项管理进展，确保资源优先配置；建立跨部门沟通机制，定期召开联席会议解决管理难题。第二十四条考核激励机制：将危险化学品管理纳入部门年度考核，权重不低于10%；设立专项管理奖，对风险防控成效突出的团队或个人给予奖励。第二十五条培训宣传机制：分层级开展培训：（一）管理层需接受合规履职培训，掌握风险管控要点；（二）专责人员需取得危险化学品管理资格证书；（三）一线员工需定期考核操作规程掌握程度；（四）通过宣传栏、内部平台发布典型案例，强化合规意识。第二十六条信息化支撑：开发危险化学品管理信息系统，实现以下功能：（一）电子化台账管理，自动预警超期风险；（二）智能分析事故数据，辅助风险识别；（三）移动端扫码核查，提升现场监管效率。第二十七条文化建设：编制《危险化学品合规手册》，要求全员签署合规承诺书；设立“安全生产月”活动，开展知识竞赛、应急演练等，营造全员参与氛围。第二十八条报告制度：建立日报、周报、月报制度：（一）日报：记录当班风险事件及处置情况；（二）周报：汇总本周排查问题及整改进度；（三）月报：分析月度风险趋势，提出改进建议；（四）年报：总结全年管