采购考核制度及流程

PAGE采购考核制度及流程一、总则（一）目的为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本采购考核制度及流程。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括物资采购、服务采购等。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关行业标准。2.公平公正原则：采购过程应公开透明，确保所有供应商享有平等机会参与竞争。3.效益原则：在保证采购质量的前提下，追求采购成本的最小化，提高公司经济效益。4.诚信原则：采购人员应诚实守信，与供应商建立良好的合作关系。二、采购考核指标（一）采购成本1.采购价格：实际采购价格与市场同期同类产品价格相比，是否具有竞争力。2.采购费用：包括运输费、保险费、装卸费等，是否控制在合理范围内。（二）采购质量1.到货合格率：验收合格的采购物资数量占采购物资总数量的比例。2.质量问题投诉率：因采购物资质量问题引发的投诉次数。（三）采购效率1.采购周期：从采购申请发出到物资到货的时间间隔。2.订单处理及时率：采购订单在规定时间内处理完成的比例。（四）供应商管理1.供应商满意度：通过问卷调查或面谈等方式，了解供应商对公司采购工作的满意度。2.新供应商开发数量：每年新增合格供应商的数量。三、采购考核流程（一）考核准备1.制定考核计划：采购部门根据公司年度采购目标和实际工作情况，制定采购考核计划，明确考核指标、考核周期、考核方式及参与人员等。2.收集考核数据：采购部门负责收集与采购考核指标相关的数据，包括采购订单记录、验收报告、供应商反馈等。（二）考核实施1.自评：采购人员根据考核指标，对自己的采购工作进行自我评价，并填写自评表。2.部门评价：采购部门负责人对本部门采购人员的工作进行评价，综合考虑采购人员的工作表现、团队协作等因素。3.跨部门评价：与采购工作相关的其他部门，如生产部门、质量部门等，对采购部门的工作进行评价，重点关注采购物资对生产和质量的影响。4.供应商评价：向供应商发放满意度调查问卷，了解供应商对公司采购工作的评价，包括采购流程、付款及时性等方面。（三）考核评分1.数据汇总：将自评、部门评价、跨部门评价及供应商评价的数据进行汇总。2.指标评分：根据各项考核指标的权重，对汇总数据进行评分。例如，采购成本指标权重为40%，采购质量指标权重为30%，采购效率指标权重为20%，供应商管理指标权重为10%。3.综合评分：计算采购人员或采购部门的综合得分，综合得分=各项指标评分×相应权重之和。（四）考核结果反馈1.结果沟通：采购部门负责人与采购人员进行沟通，反馈考核结果，肯定成绩，指出不足，并共同探讨改进措施。2.报告撰写：采购部门根据考核结果撰写采购考核报告，报告内容包括考核概况、考核结果分析、存在问题及改进建议等。3.报告审批：采购考核报告经采购部门负责人审核后，报公司管理层审批。（五）考核结果应用1.绩效奖金发放：根据采购人员的考核结果，发放绩效奖金。考核结果优秀的采购人员，给予较高的绩效奖金；考核结果不合格的采购人员，扣减相应绩效奖金。2.岗位晋升与调整：将采购考核结果作为采购人员岗位晋升、调整的重要依据。连续多次考核优秀的采购人员，优先考虑晋升；考核不合格且经培训仍无明显改进的采购人员，可考虑调整岗位。3.供应商管理：对于供应商评价结果较差的供应商，采购部门应加强与供应商的沟通，要求其限期整改；整改仍不合格的供应商，可考虑减少合作或终止合作。四、采购流程规范（一）采购申请1.需求部门填写采购申请表：详细说明采购物资或服务的名称、规格、数量、需求时间等信息，并经部门负责人审批。2.提交采购申请：需求部门将审批后的采购申请表提交至采购部门。（二）采购审批1.采购部门审核：采购部门收到采购申请表后，对采购需求的合理性、必要性进行审核。2.财务部门审核：财务部门对采购预算进行审核，确保采购费用在预算范围内。3.管理层审批：根据采购金额大小，报公司管理层审批。采购金额较大的采购项目，需经总经理办公会或董事会审批。（三）供应商选择1.供应商搜索：采购部门通过多种渠道搜索潜在供应商，如网络搜索、行业推荐、供应商数据库等。2.供应商筛选：根据采购物资或服务的要求，对潜在供应商进行筛选，确定入围供应商名单。3.供应商评估：采购部门对入围供应商进行实地考察或问卷调查，评估供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量等方面。4.供应商确定：根据评估结果选择合适的供应商，并签订采购合同。（四）采购合同签订1.合同起草：采购部门根据采购需求和与供应商协商的结果，起草采购合同。2.合同审核：采购合同经采购部门负责人、法务部门、财务部门等审核后，报公司管理层审批。3.合同签订：采购合同经审批通过后，由采购部门与供应商签订合同。（五）采购订单下达1.采购订单生成：采购部门根据采购合同，生成采购订单，明确采购物资或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点等信息。2.采购订单审批：采购订单经采购部门负责人审批后，发送给供应商。（六）采购执行与跟踪1.供应商备货：供应商收到采购订单后，按照订单要求进行备货。2.采购部门跟踪：采购部门定期跟踪采购订单的执行情况，及时了解供应商的备货进度、运输情况等，确保采购物资按时到货。3.异常情况处理：如遇到供应商交货延迟、质量问题等异常情况，采购部门应及时与供应商沟通协调，采取相应的解决措施。（七）到货验收1.验收准备：采购部门通知质量部门、需求部门等相关人员组成验收小组，并明确验收标准和验收方法。2.物资验收：验收小组对到货物资进行验收，检查物资的数量、规格、质量等是否符合采购合同要求。3.验收报告：验收合格的物资，验收小组填写验收报告；验收不合格的物资，采购部门应及时与供应商协商处理，如退货、换货、补货等。（八）采购付款1.付款申请：采购部门根据采购合同和验收报告，填写付款申请表，经采购部门负责人、财务部门审核后，报公司管理层审批。2.付款执行：财务部门按照审批后的付款申请表，及时向供应商支付货款。五、采购监督与审计（一）内部监督1.采购部门自查：采购部门定期对采购工作进行自查，发现问题及时整改。2.内部审计：公司内部审计部门定期对采购活动进行审计，检查采购流程是否合规、采购成本是否合理、采购质量是否达标等。（二）外部监督1.法律法规监督：采购活动接受国家法律法规及相关行业监管部门的监督。2.社会监督：鼓励公司员