（正式版）DB21∕T 2535-2015 《城镇污水处理企业安全生产标准化评定》

城镇污水处理企业安全生产标准化评定2015-11-10实施辽宁省质量技术监督局辽宁省城市污水处理管理中心发布辽宁省质量技术监督局I 1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 24总则 44.1方针和目标 44.2建立和保持 44.3评定和监督 55评定条件 55.1资质许可 55.2安全保障 5 56.1评定规则 56.2评定分级 56.3评定内容 6附录A(规范性附录)评分汇总表 7附录B(规范性附录)评分明细表 9本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准由辽宁省城市污水处理管理中心、辽宁省安全生产技术中心、国电东北环保产业集团有限公司提出。本标准由辽宁省城市污水处理管理中心归口。本标准起草单位：国电东北环保产业集团有限公司、辽宁省安全生产技术中心、清华大学。本标准参编单位：国电沈阳沈水湾污水处理厂、大连市排水处、鞍山市达道湾污水处理厂、抚顺市三宝屯污水处理厂、本溪市污水处理厂、锦州市北控水务有限公司、营口市污水处理厂、葫芦岛市污水处理有限公司。本标准主要起草人：董志刚、程吉宏、刘阳、宫艳萍、康爱军、肖志民、郑毅、李春歆、李爽、许书文、宫艳梅、郝品石。本标准主要参编人员：魏阿姝、乔晓时、马强、晋文学、李瑶、崔占民、鄂宏、李山、王春满。本标准主要审查人员：霍奎、张军、金科、丁良柱。1件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB2893安全色GBZ2.1工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素GBZ2.2工业场所有害因素职业接触限值物理因素2AQ/T9006企业安全生产标准化基本规范AQ/T9007安全生产事故预案演练指南CJJ60城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程CJ/T158城市污水处理厂管道和设备色标CJ/T182城镇供水与污水处理企业化验室技术规范3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。污水处理企业wastewatertreatmententerp依法设立，利用各种设施设备和工艺技术，将污水所含的污染物质从水中分离去除，使有害的物质转化为无害的物质、有用的物质，水则得到净化，并使资源得到充分利用的企业。(本标准中简称企业)安全生产标准化worksafetystandardization通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。[AQ/T9006—2010,定义3.1]重点/重要危险源key/importanthazards企业经过风险评价，确定的本企业相对风险较大、需重点加以控制的危险源，包括企业不可接受的风险。危险、有害因素hazardouselements可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。危险、有害因素识别hazardidentification识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。发生特定危险事件的可能性与后果的结合。3评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。设备安全装置devicesafetyfeature设备出厂时附带的或企业增加的，用以进行安全防护或职业危害控制的设备组成部分或附属装置。其中要求统计并建立清单的安全装置包括安全联锁装置、安全报警装置、职业危害现场通风和现场除尘装置等，不包括设备工作平台与走道、设备自身以外的管道、建筑物设施的防护装置，也不包括能直观、目视检查的急停开关、防护网、罩、防护栏等。3.9易制毒化学品precursorchemicals国家规定管制的可用于制毒的原料和配剂。有毒有害气体toxicandharmfulgas有毒并对身体有害的气体。危险作业hazardousoperation企业确定的，作业风险较大的活动，应包括高处作业、动火作业、有限空间作业及其他危险性较大的作业。有限空间作业confinedspaceswork作业人员进入有限空间实施的作业活动。职业危害occupationalhazard对从事职业活动的劳动者可能导致的工作有关疾病、职业病和伤害。[GBZ/T224—2010,定义2.5]4职业禁忌症occupationalcontraindication劳动者从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和罹患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在作业过程中诱发可能导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或病理状态。[GBZ/T224定义2.8]事故隐患accidentpotential生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷及不良的作业环境。作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。重大事故隐患seriouspotentialaccidents可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。安全承诺safetycommitment由企业公开做出的、代表了全体员工在关注安全和追求安全绩效方面所具有的稳定意愿及实践行动的明确表示。安全绩效safetyperformance根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。实施安全生产标准化所需的人员、资金、设施、材料、技术和方法等。4评定原则4.1方针和目标企业开展安全生产标准化工作，必须遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以隐患排查治理为基础，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。56.1.1本标准的5.1条款为否决项，污水处理企6.1.2评分采用累计扣分法，但每个评定项目分数最低不低于0分。6DB21/T2535—20156.2.1评定结果最终以评定等级的形式给出，评定等级分为一级、二级和三级，一级为最高。6.2.2评定等级应同时满足评定得分和安全绩效要求，取最低的等级来确定评定等级。评定等级限定条件见表1。表1评定等级限定条件表一级申请评定前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。二级申请评定前一年内未发生人员死亡的生产安全事申请评定前一年内发生生产安全事故死亡人数不超过1人。6.3评定内容6.3.1评定编号评定编号以3组数字编码形式体现，即XXXXXX。第1组由第1和第2位组成，表示评定部分；第2组由第3和第4位组成，表示评定项目；第3组由第5和第6位组成，表示评定条款。6.3.2评定内容评定内容包括13个评定部分，以评定编号中第一组数字来表示，如01、02、……、13.评定编号见附录A。6.3.3评分办法评定条款及打分方法见附录B。7(规范性附录)评分汇总表评定项目空项分0201XX组织机构和人员0202XX职责0301XX安全生产费用法律法规与33教育培训0502XX安全生产管理人员教育培训80503XX操作岗位人员教育培训0504XX特种作业人员教育培训60505XX其他人员教育培训60701XX生产现场管理和生产过程控制0703XX警示标志DB21/T2535—20158评定项目空项分94771001XX职业健康管理1002XX职业危害告知和警示61003XX职业危害申报61101XX应急机构和队伍81102XX应急预案81103XX应急设施、装备、物资41104XX应急演练61105XX事故救援4事故报告、1201XX事故报告1202XX事故调查和处理61203XX事故回顾3绩效评定和1301XX绩效评定1302XX持续改进8评定等级为_。9(规范性附录)评分明细表理由安全生产目标管理制度；以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相4总体和年度安全生产目标，可结合但不局限于下列内容：不发生责任人身死亡或重伤事故，不发生一事故，不发生企业负同等以上责任重大交通事故，企业责任造成其他关联事件。件发布，不得分；内容不完善，扣3分；6安全目标监测责任书，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。未签订各级目标责任书，扣计划未完成，扣2分。6分；未以文件发布，扣2分；记录不全，扣2分。401XXXX安全生产目标(合计)产组织机构和的安全生产管理网络。不得分；未设安全部门，扣2分；未包括主要负责人、部门负4理由或者配置专职安全生产管理人员，300人以上不少于3名专职安全管理人员，超过1000人的，应按不低于总人数5‰配备专职安全管理人员。命，不得分；4履行义务及职能，扣2分；4无责任制的，不得分；4企业主要负责人每季度应至少组织并主持1次安无会议记录，扣2分；402XXXX安全生产组织机构和职责(合计)费用企业应建立安全生产费用保障制度。的，不得分。5支。并建立安全费用台账。不得分；5理由企业制定包含以下方面的安全生产费用使用计划：(1)完善、改造和维护安全防护设备设施；(2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品；(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；(4)设备设施安全性能检测检验；(5)应急救援志及标识；(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。(8)制定职业危害防治，职业危害因无计划、超范围，不得分；未按计划实施，每一项扣2面的，扣1分。55企业依法参加工伤社会保险，为从业人员足额缴纳5有关保险评估、年费、返回等级鉴定每少一人，扣2分；503XXXX安全投入(合计)企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。布的，不得分；缺少内容的，扣2分；4企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的法律法规、标准规范修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用安全生产法律法规的主管部每少一个部门的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；5无清单，不得分；5理由企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相工作中；缺少培训和考核，扣2分；未落实到实际工作中，扣15修订等效力。布，不得分；5落实由厂级(每月至少一次)到班组级(每周一次)议内容及精神传达至全体员工。无该项制度，不得分；未按期开会的，扣2分；无签到或记录，扣2分；员工，扣1分。5无该项制度，不得分；未奖励及处罚，扣3分；5企业应建立工作票和操作票管理制度，规范电工作无该项制度，不得分；5企业应根据CJJ60标准及本单位生产工艺、技术、无操作规程，不得分；操作规程不全，扣1分/项；项。企业应将岗位安全技术操作规程下发到每个岗位，未发放无记录，不得分；每少一个岗位，扣2分；每缺一个培训和考核记录5理由企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评估，估报告内容应包括：获取的安全生产法律、法规和违法现象和行为；对不符合安全生产法律、法规和标准及其他要求的现象和行为的整改情况等。未评估的，不得分；结果与实际不符的，扣2分；5规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。5理企业应建立文件和档案管理制度，确保安全规章制布的，不得分；项。5现代管理水平，促进SMS管理系统的应用。确定该软件的管理部门，并对软件中各模块的功能及应用任。无该项制度，不得分；未明确责任部门及人员，扣误，扣1分/项。504XXXX法律法规与安全管理制度(合计)教育培训的，不得分。5企业应确定安全教育培训主管部门，制定各类人员无主管部门或无培训计划的，不得分；培训计划中每缺一类的，扣1分。5未建培训档案，不得分；档案不全，扣2分；5理由安全生人员教育培训单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。须经考核合格后方可任职。上岗的，不得分；安全管理人员未经培训考核合格的或未按有关规定进行再培训的，每一人扣2分；培训要求不符合《生产经营单位安全培训规定》(国家安全监每次扣2分。岗位教育培训作规程，并确认其能力符合岗位要求。格而上岗作业的，不得分。5级安全教育培训，并有培训记录。未经三级安全教育培训的，5育和培训。未对岗位操作人员进行专门5可上岗工作。不合格就上岗的，不得分。5业人员安全教育培训可上岗作业。证书过期的，扣5分；教育培训行进入现场前的安全教育培训。培训内容无针对性的，扣15定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并由专人带领。未安全教育和危害告知的、无专人带领或培训内容不符5理由应按照AQ/T9004采取多种形式的安业安全生产水平持续提高。的，不得分；扣1分/项。505XXXX安全生产教育培训(合计)布的，不得分。444车流、人流、物流，保证安全顺行。不合理的，扣1分/处。4企业厂房照明设计，应符合GB/T50的规定。未照度测量，不得分；照明不合格，扣1分/处。4不符合规定的，不得分。4企业厂区内的建(构)筑物，应按照GB50057的好。不得分；防雷设施不完好，扣2分/4险区域。不得分。4的规定。不符合要求的，扣2分/处。4理由的限位、防移动装置完好有效，结构件无松脱、裂纹、扭曲、腐蚀等严重变形，不得有裂纹。4扣2分/项；清水井、污水井没有防人员坠落措施，扣2分/处；灯、碘钨灯等灯具；固定式照明电源不得大于36伏；易触及的照明电源不得大于24伏；在金属容器内或潮湿场所，则电压不应大于12V。室外220伏灯具距离地面不低于3米，室内不低于2.5米，普通灯具与易燃物品距离不得小于300毫地方光亮充足。电源应定期检验，保持完好并保存记录。梯、通道以及机械转动部分足，扣2分/处；室外生产作业场所、曝气池、反应沉淀池、梯台、通道、控制室、主厂房、母线室、电控室、楼梯、通道等场所未设置事故照明或损坏，扣2分/处；录扣2分。DB21/T2535理由暖设备、安全附件齐全、按规定检验，完好有效，无专人管理，不得分；验，扣2分/处；4电气设备金属外壳接地装置齐全、完好。变压器室股线，箱门完好，开关外壳、消弧罩齐全，引入、引出电缆孔洞封堵严密，室外电源箱防雨设施良电源箱导线敷设符合规定，内部器件安装及配线工靠，各路配线负荷标志清晰，熔丝(片)容量符合规程要求，无铜丝等其他物质代替熔丝现象。符合安全要求；插座相线、中性线布置符合规定，金属外壳接地装置不良，扣1分/处；牌，扣1分；电源箱设备和设施存在问题，扣1分/处；5护栏、管道及脚手架上或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上。临时用电导线架空高度满足要求：室内大于2.5米、室外大于4米、跨越道路大于6米(指最大弧垂):原则上不允许地面敷设，临时线不得接在刀闸或开关上口，使用的插头、开关、保护设备等符合要求。临时用电不符合要求，扣1临时线接线存在安全隐患，插头、开关、保护设备存在5电气室(包括计算机房)、电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火火材料进行封堵。不得分；4理由房，应符合GB50016的规定，自备发电机不应与未设置备用电源或发电机房的，不得分；未进行验收就使用的，扣24不符合要求的，扣2分/处。4用防爆型电气设备；产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所，应采用封闭式电气设备。不得分；6压力超过0.1MPa的设备和管道系统，应安装压力未安装压力表、安全阀的，处；未贴检签，扣1分/处。4管线应按照CJ/T158的规定进行涂色，并注明介质名称和流向。设置符合GB2893和GB2894规定不符合规定的，扣2分/处。无该项制度，不得分；不符合规定的，扣2分/处。4厂区设置视频监视系统，重要部位监视应全覆盖，无视频监控，不得分；4有重大隐患，不得分；4收等阶段进行规范管理。有一处不符合的，不得分。4理由无该项制度的，隐患未控制的，不得分；未履程序，扣2分/处。4通用企业应制定设备维修维护管理制度。制定设备一、部门组织专人进行检查、维修，并有记录。未规范维保，扣2分；4录。无该项制度，不得分；未检查，扣1分/次；记录不全，扣1分/次。4无该项制度，不得分；未更新台帐，扣2分。4育、培训、演练等宣传工作。并建立消防设备设施台帐，消防设备设施定期进行检查和试验，保证合发电设备作备用电源，且具有自启动和远方启动功得分。消防设备设施未定期检查和设施台帐，扣2分；企业应建立危险场所作业安全管理制度，产生H₂S等有毒有害气体场所应设置报警仪并定期检验，确保其处于安全状态。不得分；未贴检签，扣2分/处。4稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、伤。制动距离符合要求。扣2分/项。4理由设临时线路。业工作票审批，未装总开和漏保的，危险场所设临时线路的，不得分；敷设不安全，扣2分/处；熔断器不匹配，扣2分/处；6装置的电阻检测合格；TN系统重复接地布设合理；料完整。不符合安全要求的，不得分；措施的，扣1分/处；未定期检测的，扣1分/处。6手动与电动的连锁装置应完好有效。各种阀门井、不符合要求的，扣1分/处。6敞口现象。不符合要求的，扣1分/处。6理由PLC类上位机主机、显示器、键盘、鼠标应清洁；UPS电源应正常，外壳清洁、风扇正常无灰尘；电源插排和供电线路完好；PLC清洁及柜内无灰尘；PLC柜内电气元件、电源、避雷器、照明正缆正常；控制系统运行正常、各项监控功能正常。66定》。6线端子板连接，与保护零线接线端子板分设；金属在箱体的上顶面，侧面，后面或箱门处；进线和出线应加护套分路成束并做防水措施；导线束不得与禁用插销连接。6绝缘电阻应大于1兆欧，电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无6电气设备(特别是手持式电动工具)的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置，定期对绝缘电阻进行检测。6理由182规范建立设备台账，设备管理责任人负责仪器意事项。无该项制度，不得分；不符合要求的，扣1分/处。6隔热、降温、通风等措施，消防设施齐全，消防通物品或包装容器。不符合标准的，不得分；无应急预案的，扣2分；6无检维修方案的，不得分；内容不全，扣2分/处。6安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。随意拆除、挪用或弃置不用的，不得分；未采取措施的，扣2分；4专用两边应设置挡板，并保证运行灵活，链条不脱槽。不符合要求的，扣1分/处。6搅拌器、推流器、泵类基础连接螺栓齐全，牢固、口管道连接紧固，振动检测装置定期校验；走台、蚀、不漏水、不漏油，不漏气；PE线连接正确、缆。不符合要求的，扣1分/处。8理由规定长度，衬板磨损量不得大于5mm,电控系统和保险装置完好有效。不符合要求的，扣1分/处。6传动防护应符合相关规定；螺旋上盖板应固象。6绝缘电阻符合规定，接地保护装置完好有效。6刮渣板提升装置正常；所有连接紧固螺丝无松动；好，接线牢固。不符合要求的，扣1分/处。63mm;所有连接紧固螺丝无松动；减速器油位和颜6口进行检查，发现腐蚀或磨损应及时处理。对池上的浮渣，附着物以及溢到走台上泡沫和浮渣，应及时清除。各种池容构筑物管道无漏水，照明灯无损坏。进、出水阀门无漏点。不符合要求的，扣1分/处。卡滞现象；不得存在跑泥现象；开口应符合要求；电气元件和电气线路应完好有效。不符合要求的，扣1分/处。6理由4卧螺式脱水机所有走台和护栏应符合相关规定；盖管、泥管管道法兰固定螺栓应齐全、紧固、严密，不得超过150Nm。44符合指示方向，运行不得有摩擦碰撞等异常现象，转动正常。4安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行和使用符合相关规定，不得分；连接元件异常、安全附件、扣2分/处；调试、更换记录不全的，扣1分；超压超温，扣1分/处。6“三证”(产品合格证、登记使用证、定期检验合格证)齐全；安全附件完好，安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠，其他辅机设备应符合机械安全要求。不得分；安全附件、安全阀、水位表、压力表异常，扣1分/处；4地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。无该项制度，不得分；储库、安全设施、气瓶存放、间距、标志及存放量不符要求，扣1分/项；能用，扣1分；气瓶超期使用，扣1分；安全附件不全6理由4收及旧废4企业应建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的无该项制度，不得分；4未验收的，不得分；4或拆除。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的，定组织实施。品无处置方案，不得分；未办理审批的，扣2分；406XXXX生产设备设施(合计)制无该项制度，不得分；6验要求。无该项制度，不得分；缺巡视，扣2分/次；无维试，扣2分/次；6无该项制度，不得分；未设置权限，扣2分。6仪表运行正常。确定自控仪表维修维护范围。明确维修维护要求。明确维修维护周期及标准。无该项制度，不得分；未明确要求，扣2分；未制定标准，扣2分；6理由企业应按照CJ/T182的规定，建立化验室管理制理要求；明确化验室环境管理要求。无该项制度，不得分；未按管理制度执行，每项扣6企业应建立水质检测管理制度。确定采样点；明确无该项制度，不得分；未按要求采样，扣2分；未按要求化验，扣2分；6企业应建立生产异常管理制度。按照GB18918的停电停产操作要求；明确停产后恢复生产操作要求。无该项制度，不得分；未按规定操作，扣2分；停电不当操作，扣2分；6企业应建立厂区监控系统管理制度。确保人、财、无该项制度，不得分；未明确部门，扣3分；监控失效，扣2分/处。6象，门窗结构完整。建(构)筑物的装饰板、外墙未隐患排查，无记录、无档案的，不得分；安全距离不够，扣3分；装饰脱落伤人，扣3分；道有阻塞，扣2分；不清岗位隐患及措施的，扣1分/人次。企业应建立对“三违”行为管理制度，明确监控的无该制度的，不得分；内容不全，扣2分/项。6定：登池作业、动火作业、起重作业、受限空间作围、审批程序、许可签发人员等。内容不全或操作性差的，扣1分。8理由审批单应包含危害因素分析和安全措施等内容。未审批，不得分；审批不完备，扣1分/次；无危害因素分析及安措，扣6登池需穿救生衣，禁止单独登池作业。登池进行下泵、吊泵、捞篦子等作业人员须同时佩戴安全带，及检查时，登池须穿雨衣及雨靴或打木把绝缘雨伞。风力5级(含5级)以上，禁止室外登池作业；作业，扣1分/次；监护人，扣1分/次；雷雨天气登池，扣1分/次；紧急情况登池未审批，扣1分/次。6气体检测(或活体试验)。作业人员按要求佩戴防护用品。确保作业环境及所采取的安全措施有效。业期间执行作业轮换制度。未作业审批，未通风、检测(或活体试验),无监护人，未佩戴防护用品，不得分；作业现场警示标志不全，扣6志，按要求设专人监护，落实防火措施，作业人员防火措施落实。做到“十不焊割”,工具物件有遗漏，存有火种，未清扫现场，不得分；无警示，扣1分/次；6按要求监护及使用。梯子无检查记录，未按要求使用，不得分；6理由较大危险性起重作业，应办理作业审批，要对金属结构、主要零部件、电气和控制系统、安全保(防)护装置、联(闭)锁装置功能进行检查，确定无安戴安全防护用品，操作人员按操作规程进行作业。施，并有专业技术人员指挥。检查，未制定安全方案及措施，不得分；未按操作规程进行作业，扣2分/次；未佩戴安全防护用品，扣1分/次。6恶劣天气(高温、低温、暴雨、暴雪、冰冻、大雾)恶劣天气室外作业，不得分；6交叉作业时，应办理作业审批，两个以上生产经营及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责和安全措施，并指定专人安全检查与协调。未作业审批、未签安全协议、6固定牢固可靠，严禁运行时作业。调整堰板、打捞未按规定作业，不得分；未规定佩戴防护用品，扣2分/次。6电。临时用电结束后，及时拆除线路并验收签字，无关人员不得私自拆除。电保护器，送电前未进行检查，不得分；路、无验收签字或无关人员6持证上岗。扣1分/项；机动车存在安全隐患，扣1分/项；驾驶员违章行车，扣1分/项。4理由护全警示标志和安全色，并注明介质名称和流向。进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急按照CJ/T182的规定，企业应对危险化学品专用仓库、特种设备、产生严重职业危害的作业岗位，4未设置警戒区域和警示标志的，扣3分/处；6664企业应建立有关承包商、供应商等相关方的管理制无该项制度的，不得分；制度内容不全，扣1分。4择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方以包代管，不得分；分/项。6企业应根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效的风险控制措未绩效监测，不得分；未评估，每一个扣2分；6理由未统一管理，不得分；的，扣2分/次。4的，扣2分项。4无管理制度的，无实施计划的，不得分。4无审批验收，不得分；未对新的风险辨识和控制的，扣1分/项。4未审批变更，扣2分/处；未及时备案，扣1分/次。407XXXX作业安全(合计)隐患无该项制度的，不得分；法的，扣2分/项。4建档。无登记台账，不得分；档案不全的，扣2分/项。4未隐患排查，扣2分/次；每漏查一个隐患，扣2分。4无该方案的，不得分。4理由未按方案排查，不得分；4范围法企业应对包括所有与生产经营场所、环境、人员、4检查缺少一类的，扣2分。隐患企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、无该方案的，不得分；内容不全的，扣2分；隐患治理未形成闭环的，扣1分/项。6未验证的，不得分。2析并向主管部门和有关部门报送书面统计分析表。不得分。2预测未每月进行风险分析的，扣408XXXX隐患排查和治理(合计)估进等。无该项制度，不得分。2级，确定危险源及重要危险源(包括企业确定的重要危险源)。未辨识、分类，不得分；分/处。5理由建档案要包括：物质名称和数量、类别、性质；所在位置；检测报告；管理制度；管理人员；应急救无档案资料，不得分；档案不全的，扣1分/处。3送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门未备案的，不得分。2企业应对计量检测用的放射源应当按照有关规定未办理许可证的，不得分。2理取措施进行监控，包括技术措施(设计、建设、运行、维护、检查、检验等)和组织措施(职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等)。的，扣2分/项。故模式、控制措施等)。无警示标志，扣1分；3查未签字的，扣1分/次。309XXXX重大危险源监控(合计)治无该项制度，不得分。6的，不得分；6理由企业所有产H₂S和粉尘设备的源点，应严格密闭，并设除H₂S和粉尘系统。作业场所H₂S等有害物质和粉尘的浓度，应符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2的规定。未封闭源点，扣2分；未设除系统的，扣2分；的，扣2分。6化氢、氯气等高毒的作业场所，要做到，作业前、作业中、作业后实时检测。员工未健康体检，员工入厂和退休未健康体检，无档案的，不得分；3未治疗、疗养，不得分；治疗、疗养每少一人，扣1分；未及时调整岗位，扣1分/人。3不得分；检测周期、地点、危害因素等不符合，扣2分；结果未公布或未存档的，扣4企业对可能发生急性职业危害的H₂S等有毒有害工现场急救用品和必要的泄险区。设备、应急撤离通道和必要4企业对产生H₂S等有毒有害气体及粉尘的生产过和自动化，扣3分；未采取通风，扣3分。6企业对多尘、散发H₂S等有毒气体的厂房空气不应4理由企业的各种防护器具应定点存放在安全、便于取用安全、不便于取用的，扣2分；无专人负责，未定期检4常性的检维修，定期校验其性能，确保发生事故时