对其销售的农产品应当建立健全进货检查验收制度

对其销售的农产品应当建立健全进货检查验收制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法》及相关行业规范，结合集团母公司关于风险防控与业务流程优化的管理要求，以及公司实际业务需求制定。旨在规范农产品进货检查验收流程，防范质量风险、食品安全风险及供应链管理风险，确保农产品来源可靠、品质达标，维护公司声誉与消费者权益。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属各业务单元及全体员工，涵盖农产品采购、仓储、运输、销售全链条的进货检查验收活动。凡涉及农产品采购决策、验收执行、质量监控等环节的岗位，均须严格遵守本制度规定。第三条本制度下列术语定义如下：（一）进货检查验收专项管理：指公司为确保农产品符合质量安全标准、符合法律法规要求，而建立的全流程检查、评估、处置机制。（二）农产品供应链风险：指因供应商资质不符、储存条件不当、运输过程污染等导致的农产品质量或食品安全风险。（三）合规性审查：指对农产品采购合同、供应商资质、检测报告等文件及流程的合法性、规范性进行系统性核查。第四条农产品进货检查验收专项管理遵循以下原则：（一）全面覆盖：覆盖所有进货环节，确保无死角检查；（二）责任到人：明确各层级、各岗位的验收职责；（三）风险导向：重点关注高风险品类及供应商，实施差异化管控；（四）持续改进：定期评估验收效果，优化管理流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对农产品进货检查验收专项管理负总责，承担统筹决策与资源保障责任；分管领导为直接责任人，负责制度执行监督与风险处置指导。第六条设立农产品进货检查验收专项管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、供应链管理部、质量检验部、法务合规部、审计部等部门负责人组成。领导小组职责包括：统筹制度建设、协调跨部门风险处置、审批重大验收争议、监督考核落实情况。第七条各部门职责划分如下：（一）供应链管理部（牵头部门）：负责制定并完善验收标准，建立供应商准入与退出机制，监督验收流程执行；（二）质量检验部（专责部门）：负责制定检测标准与方法，对抽检样品进行专业分析，出具质量评估报告；（三）法务合规部（专责部门）：审核验收合同条款与合规性，对违规事件提供法律支持；（四）各业务单元（业务部门/下属单位）：落实本单元农产品验收要求，记录验收数据并上报。第八条基层执行岗位（如采购专员、质检员）须履行以下义务：（一）严格按标准进行感官检查、核对文档；（二）对异常情况及时上报，并暂停进货；（三）签署岗位合规承诺书，确认验收行为的合法性。第三章专项管理重点内容与要求第九条供应商尽职调查：供应商必须具备合法生产经营资质，建立合格供应商名录并动态更新。新供应商需提交营业执照、生产许可证、三年内质量抽检报告等材料，经供应链管理部与质量检验部联合审核后方可准入。第十条采购合同规范：采购合同须明确农产品品类、规格、数量、质量标准（含检测方法与判定依据）、验收期限、违约责任等条款。禁止签订含糊不清或规避责任的内容。第十一条进货单据核对：采购订单、送货单、质量合格证等文件必须逐项核对，确保信息一致。对无票或票证不符的货物，一律拒收并记录原因。第十二条采样与检测要求：每批次农产品需按比例抽取样品，送交质量检验部检测。检测项目包括农药残留、重金属、微生物指标等，检测结果存档三年。不合格产品不得入库。第十三条储存条件控制：仓库须符合温湿度要求，冷藏品需全程监控温度，并做好出库先进先出管理。第十四条运输过程监控：运输车辆须清洁消毒，冷藏品使用保温车，全程记录温度变化，确保未发生变质。第十五条验收异议处理：如业务部门对检验结果有异议，需在收到报告后三日内提交复核申请，由质量检验部组织第三方机构复检。第十六条首次进货特殊要求：首次合作的供应商或新品类农产品，需增加实地考察环节，验证生产环境与加工工艺。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新：供应链管理部每年结合法规变化、行业动态及内控测试结果，修订验收标准与流程，经领导小组审批后发布。第十八条风险识别预警：每季度由领导小组牵头开展风险排查，对供应商违约、产品质量波动等风险进行分级（低、中、高），高风险需制定专项应对方案。第十九条合规审查嵌入业务：采购合同签订前须经法务合规部审查；质量检验部对验收记录的抽查比例不低于20%，发现不合格项需追溯原因。第二十条风险处置流程：（一）一般风险：由业务单元自行整改，报供应链管理部备案；（二）重大风险：启动应急预案，暂停涉事供应商合作，并向领导小组汇报。第二十一条责任追究标准：（一）验收失职导致货损，责任人与部门各承担相应绩效扣分；（二）涉及违法行为的，移交司法机关处理。第二十二条评估改进机制：每年由审计部牵头开展管理有效性评估，重点核查验收记录完整性与问题整改率，形成报告提交领导小组。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级负责人须在月度会议上汇报验收工作进展，确保资源投入。第二十四条考核激励：将验收合规率、问题发现数量等指标纳入部门年度考核，优秀案例予以通报表彰。第二十五条培训宣传：每年开展两次全员培训，新员工入职必须考核验收知识；制作《进货检查验收操作手册》供查阅。第二十六条信息化支撑：开发验收管理系统，实现电子签批、数据自动归档、异常预警功能。第二十七条文化建设：每半年发布《合规案例汇编》，鼓励员工举报违规行为，设置专项奖励基金。第二十八条报告制度：（一）风险事件每月汇总至领导小组；（二）年度