尾矿库浸润线安全检查制度

尾矿库浸润线安全检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《尾矿库安全监督管理规定》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规，以及集团母公司关于安全生产风险管控的总体要求，结合公司尾矿库安全管理实际，旨在全面规范尾矿库浸润线安全检查工作，强化风险防范意识，提升本质安全水平，确保符合行业最佳实践与内部管理需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖尾矿库建设、运行、闭库全周期的浸润线安全检查活动，包括但不限于日常巡查、专项检查、应急检查等场景。第三条本制度下列术语含义：（一）“浸润线专项管理”指为控制尾矿库浸润线动态变化，预防溃坝、渗漏等重大安全风险，而建立的全流程检查、监测、处置管理体系。（二）“浸润线安全风险”指因设计缺陷、施工质量问题、运行维护不当、外部环境影响等可能导致浸润线异常升高或稳定失效的潜在危害。（三）“浸润线合规”指检查活动必须严格遵循国家法规、行业标准及企业制度要求，确保检查流程规范、结果真实有效、处置措施得当。第四条浸润线安全检查管理遵循以下原则：（一）全面覆盖原则：检查范围覆盖尾矿库所有区域，无死角、无盲区；（二）责任到人原则：明确各级管理主体及岗位人员检查职责，实现责任闭环；（三）风险导向原则：重点关注浸润线异常区域及高风险工况，优先处置重大隐患；（四）持续改进原则：通过检查结果反馈优化管理措施，实现动态完善。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对浸润线安全检查工作负总责，承担第一责任人的领导责任；分管安全生产的领导为直接责任人，统筹组织协调、监督考核等全局工作。第六条设立浸润线安全检查管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括生产、安全、技术、设备等部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组主要履行以下职能：（一）统筹制定浸润线安全检查策略与年度计划；（二）审批重大风险处置方案及专项检查方案；（三）组织跨部门联合检查及重大隐患挂牌督办。第七条明确三类主体职责分工：（一）生产部（牵头部门）职责：1.建设健全浸润线安全检查制度及操作规程；2.每季度组织一次全面风险识别，动态更新风险清单；3.负责检查结果汇总分析，监督整改落实；4.每半年开展一次全员检查技能培训。（二）安全监察部（专责部门）职责：1.审核检查人员的资质与检查方案的科学性；2.优化检查标准，参与检查流程再造；3.负责重大隐患的技术论证与处置指导；4.每月通报检查发现问题的趋势分析。（三）下属单位及业务部门职责：1.落实本区域浸润线日常检查任务，确保检查频次达标；2.实时监测浸润线变化，异常情况即时上报；3.配合开展检查验证与整改验收；4.每月提交检查日志及问题整改报告。第八条明确基层执行岗责任：（一）检查人员须签署《岗位合规承诺书》，承诺按标准检查；（二）发现浸润线异常或突发情况，须立即停止作业并上报；（三）检查记录须真实完整，不得伪造或篡改数据。第三章专项管理重点内容与要求第九条浸润线埋深监测标准：（一）正常工况下，埋深每日巡查，每周记录；（二）雨季或水位变化时，每日监测，24小时报告；（三）埋深超过设计值20%时，启动应急检查程序。第十条浸润线形态检查要求：（一）每周沿周边巡查，重点检查渗水点、裂缝等异常；（二）每月使用专业设备验证浸润线形态图，误差控制在5%以内；（三）发现渗漏范围扩大，须24小时内上报至领导小组。第十一条矿浆液位控制规范：（一）液位每日核对，波动超过5%须查明原因；（二）严禁擅自调整排放量，需通过技术方案审批；（三）液位记录须双人复核，并存档备查。第十二条渗水孔（管）检查要求：（一）每年全面检测一次渗水孔通畅度，堵塞须立即修复；（二）渗水孔出水颜色、温度异常时，立即排查污染源；（三）检查记录需标注孔号、深度、出水特征，并拍照存档。第十三条周边环境风险防控：（一）每月检查渗水影响范围，禁止新增建筑或种植；（二）雨季排查地表冲沟对边坡的冲刷情况；（三）发现异常须设置警示标志，并报告属地政府。第十四条检查记录与报告标准：（一）检查表须包含检查日期、人员、区域、问题项、整改措施等要素；（二）重大问题须形成专项报告，经技术部门签字确认；（三）检查资料按月归档，保存周期不少于5年。第十五条重大风险禁止性行为：（一）严禁在浸润线埋深超标区域堆放材料；（二）严禁擅自更改渗水孔设计参数；（三）严禁在雨季开展边坡加固等高风险作业。第四章专项管理运行机制第十六条制度动态更新机制：（一）每年12月底前评估制度有效性，次年3月修订；（二）遇法规修订或事故教训时，30日内组织修订；（三）修订须经领导小组审议，报公司主管领导批准。第十七条风险识别预警机制：（一）每月组织安全部门、技术部门联合排查；（二）采用“红黄蓝”三色预警，红色预警启动应急响应；（三）预警信息须通过内部平台同步至所有相关单位。第十八条合规审查机制：（一）新项目开工前必须审查浸润线检查方案；（二）采购检查设备须审核供应商资质及产品认证；（三）重大检查计划须经安全监察部备案，未经审查不得实施。第十九条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门负责处置，每日汇报进度；（二）重大风险须成立专项组，由分管领导牵头处置；（三）处置过程须全程录像，关键节点需第三方机构参与验证。第二十条责任追究机制：（一）检查记录造假、隐患未整改导致事故的，追究相关领导降级以上处分；（二）检查频次不足3次/月，对部门负责人通报批评；（三）处罚标准明确为：一般问题罚款500-2000元，重大问题解除劳动合同。第二十一条评估改进机制：（一）每年11月开展体系有效性评估，出具《评估报告》；（二）评估内容含检查覆盖率、问题整改率、重复问题发生率；（三）评估结果纳入部门绩效考核，排名末三名的须调整岗位。第五章专项管理保障措施第二十二条组织保障：（一）公司主管领导每季度听取浸润线检查工作汇报；（二）下属单位设专职检查员，业务部门设兼职检查员；（三）建立检查人员资格认证制度，每年考核一次。第二十三条考核激励机制：（一）检查优秀单位年度评优优先推荐；（二）连续两年检查问题排名末位的，取消负责人评优资格；（三）奖励机制：每季度评选“浸润线检查标兵”，奖励1000-5000元。第二十四条培训宣传机制：（一）管理层培训每年不少于2次，内容含法规解读、案例剖析；（二）一线员工培训每月1次，重点考核检查标准操作；（三）制作《浸润线检查操作手册》，发放至所有岗位。第二十五条信息化支撑：（一）开发浸润线监测系统，实现数据自动上传与趋势分析；（二）系统需具备风险自动报警功能，响应时间≤60秒；（三）系统数据接入公司管理驾驶舱，实现全流程可视化。第二十六条文化建设：（一）每年6月设立“浸润线安全宣传周”，开展知识竞赛；（二）发布《浸润线合规倡议书》，全员签署承诺；（三）设立“安全金点子奖”，鼓励员工提出改进建议。第二十七条报告制度：（一）风险事件报告须含时间、地点、原因、处置措施、责任人等要素；（二）年度管理报告须在次年4月提交，