某汽车零部件厂招标采购流程制度

某汽车零部件厂招标采购流程制度**某汽车零部件厂招标采购流程制度**

一、总则

本制度旨在规范招标采购工作，确保采购流程公开、公平、公正，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险。制度适用于公司所有涉及招标采购的部门及人员，包括但不限于采购部、生产部、技术部、财务部等。

**（一）目的**

1.明确招标采购流程，确保采购活动合法合规。

2.规范采购行为，防止暗箱操作和利益输送。

3.优化资源配置，提升采购效益。

**（二）适用范围**

1.适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、服务及其他物资的招标采购。

2.不适用于小额零星采购，金额低于**5000元**的采购可按简易程序执行。

**（三）基本概念**

1.**招标采购**：指通过公开招标或邀请招标方式，选择合格供应商的过程。

2.**采购需求**：指生产或运营所需的物资、设备或服务。

3.**供应商**：指提供采购需求的第三方企业或机构。

二、领导机构与职责

公司成立招标采购领导小组，负责招标采购工作的监督和管理。

**（一）领导小组**

1.组长由总经理担任，副组长由分管采购的副总经理担任。

2.成员包括采购部、生产部、技术部、财务部、法务部等相关部门负责人。

**（二）领导小组职责**

1.审批招标采购方案及重要采购合同。

2.监督招标采购流程的合规性。

3.处理招标采购中的重大争议。

**（三）部门职责**

1.**采购部**：负责招标采购的具体实施，包括需求汇总、供应商筛选、合同签订等。

2.**生产部**：提供采购需求清单及技术参数。

3.**技术部**：对采购物资的技术质量进行审核。

4.**财务部**：负责招标采购的预算审核及付款管理。

5.**法务部**：提供法律支持，审核合同条款。

三、采购需求管理

明确采购需求，确保采购活动有据可依。

**（一）需求提出**

1.各部门根据生产计划或运营需求，填写《采购需求申请表》，注明物资名称、规格、数量、用途等。

2.需求申请表需经部门负责人签字确认。

**（二）需求审核**

1.采购部对需求申请表进行审核，确保需求合理、准确。

2.对技术要求较高的采购项目，需经技术部审核确认。

**（三）需求汇总**

1.采购部定期汇总各部门采购需求，形成《月度采购计划》，报领导小组审批。

2.领导小组审批通过后，采购部方可开展招标采购工作。

四、招标方式选择

根据采购项目特点，选择合适的招标方式。

**（一）公开招标**

1.适用于金额较大、技术要求复杂的采购项目。

2.通过招标公告发布平台，向不特定的供应商公开招标。

**（二）邀请招标**

1.适用于金额较小、技术要求明确的采购项目。

2.邀请3家以上符合资质的供应商参与投标。

**（三）单一来源采购**

1.适用于紧急采购或唯一供应商情况。

2.需经领导小组审批，并提供书面说明。

五、供应商管理

建立供应商库，规范供应商准入及考核。

**（一）供应商准入**

1.供应商需提供营业执照、生产许可证、资质证明等材料。

2.采购部对供应商进行资格审查，符合条件的方可入库。

**（二）供应商考核**

1.采购部每年对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货及时率、售后服务等。

2.考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

**（三）供应商淘汰**

1.连续两年考核不合格的供应商，将被淘汰出库。

2.被淘汰的供应商，一年内不得重新申请入库。

六、招标采购实施

按照规定流程开展招标采购工作。

**（一）招标公告发布**

1.公开招标项目需在招标公告平台发布招标公告，公告期不少于**7天**。

2.招标公告应包括采购项目名称、技术要求、投标截止时间、开标时间等。

**（二）投标文件评审**

1.采购部组织评审小组，对投标文件进行评审。

2.评审内容包括技术参数、价格、服务承诺等。

**（三）中标通知**

1.评审结束后，采购部向中标供应商发出《中标通知书》，并公示中标结果。

2.中标结果公示期不少于**3天**。

**（四）合同签订**

1.中标供应商需在公示期内与采购部签订采购合同。

2.合同内容应包括采购物资、数量、价格、交货时间、付款方式等。

七、合同履行与验收

确保采购合同顺利履行，并做好验收工作。

**（一）合同履行**

1.采购部负责监督供应商按合同约定交货。

2.供应商需提供发票、送货单等材料，采购部审核无误后办理入库。

**（二）质量验收**

1.生产部或技术部对采购物资进行质量验收，验收合格后方可使用。

2.验收不合格的物资，应及时退回供应商并要求重新采购。

**（三）付款管理**

1.采购部根据合同约定，向供应商支付货款。

2.财务部负责审核付款申请，确保资金安全。

八、监督检查

定期对招标采购流程进行监督检查，确保制度执行到位。

**（一）检查主体**

1.由领导小组组织内部检查，或委托第三方机构进行检查。

**（二）检查频率**

1.每季度进行一次全面检查，重大采购项目需专项检查。

**（三）检查内容**

1.招标公告发布是否合规。

2.投标文件评审是否公平公正。

3.合同履行是否到位。

4.验收流程是否规范。

九、绩效考核

对招标采购工作进行绩效考核，奖优罚劣。

**（一）奖励措施**

1.对在招标采购工作中表现优秀的部门或个人，给予**奖金或表彰**。

2.对提出合理化建议并采纳的，给予**一次性奖励**。

**（二）处罚措施**

1.对违反招标采购制度的行为，视情节轻重给予**警告、罚款或降职**处理。

2.涉嫌违法的，移交司法机关处理。

**（三）特殊情况**

1.对紧急采购或不可预见的采购需求，可适当简化流程，但需报领导小组审批。

2.对因不可抗力导致的采购问题，可免除相关责任。

十、权利与义务

明确各方权利义务，确保合作顺畅。

**（一）采购部权利**

1.有权对供应商进行资格审查。

2.有权组织投标文件评审。

**（二）采购部义务**

1.有义务确保采购流程合规。

2.有义务及时反馈采购结果。

**（三）供应商权利**

1.有权参与投标，公平竞争。

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