对不合格供应商考核制度

PAGE对不合格供应商考核制度一、总则1.目的为加强公司供应商管理，确保所采购的物资、服务符合公司要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本不合格供应商考核制度。通过对不合格供应商进行客观、公正、全面的考核，促使供应商不断改进供应质量，提高服务水平，建立长期稳定、优质高效的供应商合作关系。2.适用范围本制度适用于与公司有业务往来的所有供应商，包括原材料供应商、零部件供应商、外包服务供应商等。3.考核原则客观公正原则：依据明确的考核标准和实际发生的供应情况进行考核，确保考核结果真实、准确、公平。全面评价原则：从质量、交货期、价格、服务等多个维度对供应商进行综合评价，避免片面考核。持续改进原则：鼓励供应商针对考核中发现的问题进行整改，不断提升供应绩效，实现共同发展。动态管理原则：根据供应商的考核结果，及时调整合作策略，对不合格供应商进行相应处理，实行动态管理。二、考核内容与标准1.质量考核质量指标：根据公司对采购物资或服务的质量要求，设定具体的质量标准，如产品合格率、缺陷率、性能指标达标率等。考核方式：定期对供应商提供的物资或服务进行抽检，检验结果作为质量考核的重要依据。统计生产过程中因供应商质量问题导致的产品不合格数量、退货数量等，作为质量考核的补充数据。评分标准：产品合格率达到[X]%及以上，得[X]分；每降低[X]个百分点，扣[X]分。缺陷率控制在[X]%以内，得[X]分；超过[X]%，每增加[X]个百分点，扣[X]分。性能指标全部达标，得[X]分；如有一项不达标，扣[X]分。因质量问题导致的重大事故，每次扣[X]分，并视情节严重程度给予进一步处罚。2.交货期考核交货期指标：明确供应商的交货周期、订单响应时间等要求，并根据合同约定设定具体的交货期标准。考核方式：以订单合同约定的交货日期为基准，统计供应商按时交货的订单数量和延迟交货的订单数量。计算延迟交货的平均天数，分析延迟交货的原因。评分标准：按时交货率达到[X]%及以上，得[X]分；每降低[X]个百分点，扣[X]分。延迟交货平均天数超过[X]天，每增加[X]天，扣[X]分。若因延迟交货导致公司生产停滞或重大损失，每次扣[X]分，并承担相应的经济赔偿责任。3.价格考核价格指标：参考市场同类产品或服务价格，结合公司采购成本预算，制定合理的价格考核标准。考核方式：定期收集市场价格信息，对比供应商的报价与市场平均价格水平，评估供应商价格的合理性。评分标准：供应商报价低于市场平均价格[X]%及以上，得[X]分；高于市场平均价格[X]%，每增加[X]个百分点，扣[X]分。若供应商价格波动较大且无合理理由，每次扣[X]分。4.服务考核服务指标：包括售前咨询、售中配合、售后响应等方面的服务内容，设定具体的服务标准和要求。考核方式：通过客户反馈、投诉记录、服务满意度调查等方式收集服务评价信息。统计供应商在处理质量问题、交货延迟问题等方面的响应速度和解决效果。评分标准：服务满意度达到[X]%及以上，得[X]分；每降低[X]个百分点，扣[X]分。对客户投诉处理及时、有效，得[X]分；处理不及时或效果不佳，每次扣[X]分。在紧急情况下能够积极配合公司解决问题，得[X]分；否则，每次扣[X]分。三、考核流程1.数据收集采购部门负责定期收集供应商的交货记录、质量检验报告、价格信息、服务反馈等相关数据。生产部门、质量部门等相关部门协助提供因供应商问题导致的生产异常、产品质量问题等数据。2.初步评估采购部门根据收集到的数据，对供应商进行初步评估，判断是否存在不合格情况。对于发现的不合格问题，详细记录问题发生的时间、地点、涉及的产品或服务、问题描述等信息。3.考核评分采购部门组织相关部门人员，依据考核内容与标准，对供应商进行综合评分。评分过程中，各部门人员应充分发表意见，确保评分结果客观公正。4.结果反馈将考核结果及时反馈给供应商，明确指出存在的问题及扣分原因。要求供应商在规定时间内提交整改计划，说明整改措施、整改期限和预期效果。5.整改跟踪采购部门负责对供应商的整改情况进行跟踪检查，确保整改措施有效执行。定期向供应商了解整改进展，对整改不力的供应商进行督促和警告。6.考核结果存档将每次考核的相关资料，包括数据收集表、评分记录、供应商整改计划及跟踪情况等进行整理归档，作为供应商管理的重要依据。四、不合格供应商的分类与处理1.不合格供应商的分类一般不合格供应商：考核得分在[X]分至[X]分之间，存在一些轻微的供应问题，但尚未对公司造成重大影响。严重不合格供应商：考核得分低于[X]分，存在严重的质量、交货期、价格或服务问题，对公司生产经营活动造成较大损失或潜在风险。2.一般不合格供应商的处理警告通知：向供应商发出书面警告通知，明确指出存在的问题和改进要求。限期整改：要求供应商在[X]个工作日内提交整改计划，并在规定期限内完成整改。减少订单量：在整改期间，适当减少向该供应商的订单量，以促使其重视问题并积极整改。定期复查：整改期限结束后，对供应商进行复查，如整改效果良好，恢复正常订单量；如仍未达到要求，采取进一步措施。3.严重不合格供应商的处理暂停合作：立即暂停与严重不合格供应商的合作，停止下达新的订单。书面通知：向供应商发出正式书面通知，说明暂停合作的原因和期限，要求其对存在的问题进行全面整改。经济赔偿：根据公司损失情况，要求供应商承担相应的经济赔偿责任，赔偿金额从货款中扣除或另行支付。重新评估：在供应商完成整改并提交整改报告后，对其进行重新评估，只有在各项考核指标均达到合格标准后，方可恢复合作。列入黑名单：对于多次严重不合格且整改不力的供应商，列入公司黑名单，禁止其在一定期限内参与公司采购活动。五、供应商的申诉与沟通1.申诉渠道供应商如对考核结果有异议，可在收到考核结果通知后的[X]个工作日内，向公司采购部门提出书面申诉。申诉内容应包括申诉事项、理由及相关证明材料。2.申诉处理采购部门收到供应商申诉后，应及时组织相关部门人员进行调查核实。根据调查结果，如确实存在考核失误或其他特殊情况，对考核结果进行修正，并将处理结果及时反馈给供应商。如调查后认定考核结果无误，应向供应商详细说明考核依据和过程，做好沟通解释工作。3.定期沟通公司采购部门应定期与供应商进行沟通，了解其生产经营状况、质量管理情况等。通过沟通，及时发现潜在问题，共同探讨解决方案，促进供应商不断改进供应质量和服务水平。沟通方式可采用会议、电话、邮件等多种形式，确保沟通