项目风险管理表格

适用工作情境在项目全生命周期中，当需要系统化识别、评估、应对和监控潜在风险时，可使用本工具。例如：项目启动前风险排查、执行中风险应对调整、关键节点风险复盘等场景，尤其适用于多部门协作、周期较长或不确定性较高的项目，帮助团队提前规避损失、保障目标达成。操作流程详解第一步：明确项目范围与目标梳理项目背景、核心目标（如交付时间、预算范围、质量标准）、关键干系人（如客户、团队负责人、协作部门）及项目阶段划分（如需求分析、开发测试、上线运维）。输出成果：清晰的《项目说明书》，包含边界条件和成功标准，为风险识别提供基准。第二步：组织风险识别会议参与人员：项目经理经理、技术负责人工、业务代表专员、测试负责人师等核心成员，必要时邀请外部专家。方法工具：采用头脑风暴、德尔菲法、SWOT分析或检查表法，从“人、机、料、法、环、测”六个维度识别风险，例如：人员风险：核心成员离职、技能不足；技术风险：技术方案不成熟、第三方接口不稳定；进度风险：需求变更频繁、资源调配延迟；外部风险：政策调整、供应商交付延误。输出成果：初步《风险清单》，记录所有潜在风险事件（如“开发阶段数据库功能不达标导致测试延期”）。第三步：风险分析与等级评估评估维度：发生概率：分为“高（>70%）、中（30%-70%）、低（<30%）”三级；影响程度：从“高（严重影响目标达成）、中（部分目标延迟）、低（轻微影响）”三个等级量化。风险等级计算：采用“概率×影响”矩阵（如高概率×高影响=红色风险，需优先处理；中概率×中影响=黄色风险，需定期监控）。输出成果：标注风险等级的《风险清单》，明确重点关注项。第四步：制定风险应对策略策略类型：规避：改变计划消除风险（如放弃高风险技术方案，替换为成熟方案）；减轻：降低概率或影响（如增加备份服务器减少系统宕机风险）；转移：将风险责任转移（如购买项目保险、外包非核心模块）；接受：不采取措施，预留应急资源（如小额预算超支由项目风险金覆盖）。输出成果：针对每个风险明确应对措施、责任人及完成时限（如“风险3：数据库功能不达标，应对措施：提前进行压力测试，责任人*工，完成时间：开发阶段第2周”）。第五步：风险监控与更新跟踪机制：定期召开风险评审会（如每周例会），更新风险状态（如“已发生”“已解决”“监控中”）；跟踪应对措施执行效果，记录新增风险（如需求变更引发的新技术风险）。输出成果：动态更新的《风险管理表格》，保证风险信息实时同步至团队。表格模板示例风险编号风险描述风险类别发生概率（高/中/低）影响程度（高/中/低）风险等级（红/黄/绿）应对措施责任人计划完成时间当前状态备注R001需求频繁变更导致进度延误进度风险中高红与客户签订需求冻结协议，变更需走评审流程*经理项目启动后第1周监控中已冻结核心需求R002核心开发人员*工离职人员风险低高红培养备份人员，建立技术文档库*主管每月更新监控中备份人员已就位R003第三方支付接口不稳定技术风险中中黄开发备用接口，每日接口健康检查*工开发阶段第3周执行中已完成备用接口开发使用要点提示动态更新：风险状态并非一成不变，需结合项目进展定期（如每周/每阶段）复核，避免遗漏新增风险或已解决风险仍占用资源。责任到人：每个风险必须明确唯一责任人，避免“多人负责等于无人负责”，保证应对措施落地。客观评估：避免主观臆断，参考历史项目数据、行业经验或专家意见，保证概率和影响评估的准确性。聚焦高风险：优先处理