工作台账未公示问题整改措施报告

工作台账未公示问题整改措施报告序号问题来源问题描述整改目标整改措施责任岗位完成时限验证方式佐证材料风险预判纠偏预案备注1内部巡查综合办公室门口公告栏空白，无当月工作台账影印件公告栏在3个工作日内实现“零空白”，台账影印件上栏率100%1.立即对公告栏进行物理清洁与版面重构，划定“月度台账专区”2.调取档案室原始台账，统一A3彩色影印，加盖骑缝章3.建立“日巡检”制度，值班人员每日9:00前拍照回传行政主管比对行政主管A2024-05-151.现场拍照比对2.随机访谈5名来访人员确认可见度1.影印件加盖章样本2.巡检打卡表雨季公告栏易起翘提前采购防水胶条，发现翘角30分钟内更换——2员工匿名邮件项目二部季度绩效台账仅在经理电脑存档，员工无法查阅实现台账“可视化+可下载”，员工知晓率≥95%1.将台账拆分为“绩效总表+个人明细”双模块，加密后上传至内部NAS公共盘2.制作“二维码+密码”双因子指引，张贴于各工位挡板3.举办15分钟“闪训”，现场演示手机扫码流程项目二部副经理B2024-05-181.后台下载日志抽查2.现场扫码成功率测试1.闪训签到表2.下载日志截图密码泄露风险每周一9:00强制刷新密码，旧密码即刻失效——3客户现场走访运维科《设备巡检台账》未在机房外公示，客户质疑运维透明度机房外墙面设置防磁防水公示板，台账更新延迟≤4小时1.采购IP65级不锈钢磁吸板，四角加装减震胶垫2.建立“运维—客户”双向确认链：运维工程师完成巡检后，30分钟内将签字版台账拍照发客户对接人，客户回复“OK”后打印上墙3.引入电子墨水屏作为备份，RS485实时轮询数据库，异常红色高亮运维科长C2024-05-201.客户回访满意度2.磁吸板开合测试1.客户OK截图包2.墨水屏采购合同墨水屏低温刷新残影同步保留纸质版，残影>3级即切换纸质——4财务合规审计2023年度研发费用台账未在公共区域公示，审计组要求补证在财务走廊设置“研发支出阳光栏”，一次性补齐并持续更新1.财务与研发合署办公，调取ERP原始凭证，按“项目—科目—金额”三栏式重新排版2.引入可更换式亚克力插盒，A4横向插入，更换时间≤10分钟3.建立“双钥匙”管理，财务经理+审计专员同时开锁更换财务经理D2024-05-221.审计组二次抽查2.员工匿名问卷1.插盒更换记录2.问卷统计表亚克力静电吸附灰尘每月1日统一静电除尘，发现模糊即时更换片材——5安环督查危化品出入库台账仅保存在安环部内网，现场工人无法实时查看余量在危化品库房门卫室设置“实时余量看板”，数据延迟≤30分钟1.在现有ERP中增加“门卫视图”权限，数据每30分钟推送至42寸防爆电视2.配备热敏打印机，工人刷卡即打印当前余量小票3.建立“红黄绿”预警，余量低于10%红色闪烁并短信通知采购安环主管E2024-05-251.现场模拟低库存报警2.工人满意度抽样1.电视采购发票2.短信日志防爆电视死机配置自动重启插座，死机>5分钟即断电重启——6工会巡视员工培训台账未在职工书屋公示，会员反映知情权不足实现“纸质+电子”双公开，月度更新培训台账不少于2次1.在书屋入口增设“培训风采”旋转展架，可陈列60本台账2.建立“培训结束—24小时归档—48小时上架”制度3.工会公众号同步推送图文，阅读量纳入部门考核工会干事F2024-05-281.展架空位率检查2.公众号阅读数据1.上架交接单2.阅读量截图展架轴承锈蚀每季度注油保养，发现异响即更换轴承——7质量月巡查质量部《不合格品处置台账》仅在内网共享，生产一线无法第一时间获取在车间班组休息区设置“昨日不合格品速报”白板，更新时效≤12小时1.质量部每日17:00前导出数据，自动投屏至55寸触控屏2.班组长次日早会8:00前必须拍照上传至班组群，群内接龙确认3.引入“扫码回溯”，白板右下角附二维码，扫码即可查看处置单PDF质量部长G2024-05-301.早会照片抽查2.扫码成功率测试1.接龙截图包2.触控屏采购单触控屏反光导致扫码失败调整屏幕倾角至15°，并贴磨砂膜——8纪检抽查礼品登记台账未在前台公示，存在廉洁风险前台设置“礼品阳光台”，台账更新≤24小时，接受全员拍照1.采购带锁玻璃展示柜，分层摆放礼品实物并附台账卡片2.建立“收礼—拍照—上传—打印”四步流程，纪检专员每日10:00前完成上栏3.设置“廉洁二维码”，扫码可查看礼品流向审批单纪检专员H2024-06-021.随机扫码验证2.展示柜锁具检查1.流向审批单2.锁具维保记录玻璃柜钥匙丢失备用钥匙封存于纪检办主任保险柜，丢失即启用封存钥匙并更换锁芯——9外部审核能源管理台账未在动力站公示，审核员要求现场可见在动力站入口设置“能耗日报”双面透明灯箱，更新延迟≤1天1.动力部每日0:30自动抓取EMS数据，生成柱状图PDF2.凌晨2:00由值班人员更换灯箱片，旧片编号归档3.灯箱内加装温湿度传感器，超阈自动报警至值班手机动力站长I2024-06-051.审核员现场签字确认2.传感器报警记录1.灯箱片归档袋2.传感器校准证书灯箱片静电吸附灰尘配置离子风机，每日换片前吹扫5分钟——10职工代表巡视食堂原材料台账未在就餐区公示，员工担心食材安全在食堂打饭窗口设置“今日食材溯源”滑轨屏，滚动播放台账1.食堂每日5:00前上传进货单至供应链系统，系统自动生成二维码2.滑轨屏7:00开始轮播，员工扫码可查看检验报告3.建立“食材异常叫停”机制，发现不合格原料30分钟内下架并公示处理结果食堂主管J2024-06-081.员工扫码率统计2.异常响应演练1.检验报告包2.演练视频滑轨屏轨道变形每月1次水平尺校验，变形>2mm即更换轨道——11董事会调研创新项目进度台账未在研发区公示，董事质疑滞后在研发走廊设置“创新项目红绿灯”大屏，进度更新≤半天1.项目部每日12:00前在PM系统点击“同步大屏”，数据经VPN加密推送到大屏2.大屏采用三色灯条，延迟任务红色闪烁并自动邮件提醒项目经理3.设置“董事扫码”专区，扫码可下载PPT摘要研发总监K2024-06-101.董事现场点赞率2.邮件提醒日志1.PPT摘要包2.VPN日志大屏控制器死机配置双控制器热备，死机10秒内切换——12供应商年会采购对账台账未在接待室公示，供应商担心付款周期不透明在接待室设置“对账进度魔方”电子屏，实时显示付款节点1.财务每日9:00前更新ERP付款状态，推送至电子屏2.魔方六面分别显示“合同—验收—对账—开票—付款—完结”百分比3.供应商手机扫码可下载对账单PDF并在线留言采购部长L2024-06-121.供应商留言回复率2.屏幕无故障时长1.留言截图包2.屏幕维保记录电子屏闪屏配置稳压电源，闪屏>3次即更换电源模块——13第三方检测环保监测台账未在厂区门口公示，附近居民投诉在厂区正门设置“环保数据直播”LED屏，监测数据更新≤5分钟1.在线监测仪每5分钟推送一次数据至市平台，同步回传公司LED屏2.设置“市民扫码”功能，扫码可查看近30天曲线3.建立“超标10分钟响应”机制，自动短信通知安环总监安环总监M2024-06-151.居民满意度回访2.短信时间戳1.曲线截图包2.回访录音LED屏高温黑屏加装双风扇散热，温度>50℃自动降亮度并短信报警——14内部飞行检查设备点检台账未在机台旁公示，操作工漏检频发在每台设备左侧设置“点检打卡”电子标签，数据实时回传1.采用NFC标签，操作工手机碰一碰自动弹出点检表，逐项勾选2.勾选完成即生成PDF回传MES，漏项无法提交3.建立“红名单”激励，连续30天无漏检奖励100元设备部长N2024-06-181.漏检率统计2.红名单公示1.奖励发放表2.NFC标签序列号NFC标签脱落采用3MVHB双面胶+铆钉双重固定，发现脱落即重新铆接——15党委巡察党费使用台账未在支部活动室公示，党员提出质疑在活动室设置“党费阳光册”，每月更新并支持扫码查看原始凭证1.统一使用党费系统导出明细，A4彩色打印并装订成册2.每页附二维码，扫码可查看发票及审批流3.建立“党员提问48小时答复”机制，答复同样公示支部书记O2024-06-201.党员提问答复率2.扫码验证成功率1.答复截图包