大型超市规章管理制度样本

第1章门店各岗位责任...........................................

一、店长岗位责任................................................

二、店长工作流程................................................

三、店长每日检查项目表..........................................

四、课长工作流程................................................

五、课长岗位职责................................................

六、理货员岗位责任..............................................

七、服务台岗位货任..............................................

八、收银员岗位责任..............................................

九、收银员工作流程..............................................

十、收银工作注意事项：...........................................

十一、广播员岗位责任............................................

十二、电脑操作人员岗位责任......................................

十三、防损员员岗位职责..........................................

十四、企划员岗位责任制..........................................

十五、播音员工作流程............................................

第2章业务操作流程..............................................

一、新品导入流程...............................................

二、接货验收规定...............................................

三、补货上架作业流程...........................................

四、内部调拨流程...............................................

五、销货退回程序...............................................

六、超市进货退回流程图.........................................

七、财务手续传递流程...........................................

八、盘点工作流程...............................................

九、顾客抱怨解决流程...........................................

十、促销活动作业流程...........................................

十一、超市采购员工作流程........................................

十二、超市商品谈判与结算流程图..................................

十三、续订部商品工作流程........................................

十四、商品变价工作流程..........................................

十五、无法退换残损商品解决流程：...................

第3章管理制度..................................................

一、店内码申请打印与粘贴规定...................................

二、赠品管理制度...............................................

三、特价快讯考核制度...........................................

四、孤儿商品管理制度...........................................

五、商品质量管理制度...........................................

六、报损制度...................................................

七、盘点制度...................................................

八、谈判员管理制度.............................................

九、微机室管理制度.............................................

十、废旧包装管理制度...........................................

十一、公司例会制度..............................................

十二、广告收费及驻场人员管理制度.........................

/.广告收费流程:............................................................................................

2.广告收费程序：.................................................

3..驻场人员注意事项：............................................

十三、缺货防止制度.............................................

十四、自用商品管理制度..........................................

十五、微机数据分析制度..........................................

十六、端架、堆头管理制度.......................................

十七、防盗标签使用管理制度.....................................

十八、促销活动实行与管理制度...................................

十九、防损员解决漏结帐制度.....................................

二十、微机室工作原则...........................................

二十一、家电产品销售制度.......................................

二十二、关于公司各营业场合安全用电、节约用电管理规定.....

二十三、超市日配货制度..........................................

二十四、超市耗材管理制度.......................................

二十五、储运管理制度...........................................

二十六、差旅费开支原则及审批制度...............................

二十七、监督制度................................................

二十八、退换货制度..............................................

二十九、设备维护制度...........................................

三十、加工、分装商品所用耗材管理制度...........................

三十一、员工购物制度...........................................

三十二、市调制度................................................

三十三、员工盗窃事件防止制度...................................

三十四、生鲜加工间管理制度.....................................

三十五、生鲜日配品营来分离制度.................................

三十六、关于经营中浮现返利管理制度.............................

三十七、储值卡管理制度..........................................

三十八、收银作业检查制度........................................

三十九、滞销品裁减制度..........................................

四十、理货员工作原则...........................................

四十一、课长工作原则............................................

四十二、门店防损重点工作........................................

一、耗损五大因素:............................................

二、损耗控制：..................................................

四十三、超市单据入机、入帐制度..................................

四十四、商管员岗位责任..........................................

第4章超市商管员岗位责任.......................................

一、超市商管员岗位责任..........................................

二、超市商管员寻常工作..........................................

三、超市商管员工作制度..........................................

一、编码规则:................................................

二编码传递流程:............................................

三、供货商及合同管理：...........................................

四、超市商品裁减制度............................................

五、超市付款审核制度............................................

六、超市新品导入制度............................................

七、超市滞销品裁减..............................................

一、滞销品裁减程序:..........................................

二、滞销品形成因素:..........................................

三、滞销品裁减作业：...............................................

第5章超市收银员工作规范........................................

一、收银员理念

二、收银员应有礼节

三:、结帐程序

四、收银员注意事项..................................................

遵守关于钞票规定:............................................

关于收银规定：.......................................................

五、营业前注意事项

六、营业中注意事项

七、营业后注意事项

八、收银台资产管理

交接班规定:

客服人员工作职责：45

第1章门店各岗位责任

一、店长岗位责任

1,负责完毕超市下达各项经营指标。

2.分析个柜组销售状况，掌握门店销售动态。

3,及时与采购部经理协调解决滞销品、裁减商品和破损商品。

4,及时与财务部协调解决报损商品。

5,严格执行店长作业流程。

6,贯彻促销方案门店执行状况。

7、受理顾客投诉事宜。

8、组织实行定期盘点工作。

10、解决突发事件。

11.管理店内供应商驻场人员。

12.负责门店人员调配、考核、考勤管理

二、店长工作流程

（附表1）

时段工作项目工作重点

8:00-1晨会（普通每口一次）。工作要项传达

-9:00

2部门会议。（1）各部门协调事项

（2）如何完毕今日营业目的

3人员状况确认。出勤、休假、人力配备、服装仪容及精神状况

（1）卖场商品冻列、补货、促销以及清洁状况；

4卖场、后场状况确认。（2）后场厂商进货、检查及仓库状况：

（3）收银员零钱找金、备品以及服务台状况；

5昨口营业状况确认。状况：1、营业额。2、来客数3、客单价4、未完

毕预算部门

AM（1）各部门、专柜、厂方人员、商品促销等就绪

9:00—1开店状况检查。状况；

-10:00（2）入口门、地面清洁灯光照明就绪状况；

9：00-

—10：00（1）销售筹划；

（2）商品筹划（特价品、次品）；

2部门行罚筹划重点确

（3）出勤筹划;

认。

（4）教诲筹划；

（5）其他（竞争店调查至少每周一次）；

时段工作项目工作重点

AM（1）昨日未完毕目的部门因素分析改进

10:00（2）电脑报表时段及商品销售状况分析，尹指

—12:001营业问题点或追踪。出关于部门限期改进

10:00—（3）电脑报表时段及商品销售状况分析，并指出

-12：00关于部门限期改进

（1）厂商次品确认追踪；

2卖场商品态势追踪。（2）重点商品、季节商品及陈列体现确认；

（3）时段别营业额确认（与昨日对比）；

AM

3.后场库存状况确认

10:GO-仓库库存品项、数量及管理状况理解及指标

12:00

1()：oo—（1）各部门商品体现及促销活动展开状况

4.营业尖锋态势掌握

12：00（2）后场人员调度增援收银，促销活动

（3）后场人员调度增援收银，促销活动

时段工作项目工作重点

12:00-

2:(X)午餐交代指定主管负责卖场管理工作

PM同步段与本店营业状况比较（来客促俏状况，重

2:00—1竞争店调查点商品价格等）

—3:00

2：00—（1）新进人员在职训练；

-3：002教诲训练（2）定期在职训练：

（3）配合节庆训练（如礼盒包装）；

3文书作业及筹划报告撰（1）人员变动、请假、训练、顾客意见等；

写准备（2）月、周筹划及营业会计、竞争店对策等；

PM1•时段别、部门别营业额日营业目的完比限度，各部门营业额确认及尖峰

3:00—确认时段销售指标

4:30

3：00—2.全场态势巡视、检杳及（1）卖场、后场人员及商品清洁、促销等环境及

4：30批示改进批示：

（2）专柜厂商配合

PM（1）零找金保证正常状况；

4:30-（2）商品齐全及量化；

—6:30营业尖峰态势掌握（3）促销广告；

4：30-

一6：30

PM

6:30后关店先后准备交代晚间营业注意事项及关店事宜

6：30后

三、店长每日检查项目表

（附表2）

类检查

时段项目

别是否

1.各部门人员与否正常出勤；

2.各部门人员与否依照筹划工作：

人

3.与否有部门人员局限性导致准备不及部门；

员

开4.专柜人员与否准时出勤、准备就绪；

5.工作人员仪容服装与否依照规定；

6.早班生鲜食品与否准时送达无缺

店7.鲜度差商品与否已拿掉；

商8.各部门特价商品与否已陈列齐全；

品9.特卖商品POP与否已悬挂；

刖10.[nj品是不是及时做到1（）0%陈列；

11.迈进陈列与否已做好；

清

洁12.入口处与否清洁:

一地面、玻璃、收银台清洁与否已做好；

四、课长工作流程

时项目检查

段是否

开1.检查本部门人员出勤状况；

业2.整顿地面卫生、商品卫生；

前3.检查充实堆头、端架、货架商品；

4.检查保质期、先进先出；

5.检查标签、POP、店内码报告市调状况；

营1.到货商品验收入库。配货单等各项单据录入.条码打印；

业2.检查缺货状况，及时补货，拟定有无商品需调拨协助解除负库存，

中保质期等异常问题；

3.孤儿商品回收，因素拟定和解决；

4.检杳库存.拟定与否需要补货.与否有残次,滞鹊品需退换货做降

价解决或报损；

5.查看有无顾客破殒盗窃商品。

营1.滞销品、残次品、裁减品、易丢品、缺货市调等各种问题得胜汇

业总，报告店长；

后2.安排补货清理卫生

五、课长岗位职责

负责本部门人员考核、考勤管理。

2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。

3.负责本部门商品接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并拟定。

4.负责本部门裁减商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品上报。

5.负责•退货商品整顿。

6.负贡组织本部门商品盘点。

六、理货员岗位责任

I、负责商品补货、陈列、使商品充分，排面整洁美观。

2、维持卖场商品、陈列设施清洁，并维护商品包装完整。

3、检查商品标价签、POP、条形码与否对的完整。

4、管理商品库存及退换货协助解决。

5、负责商品盘点，若差别大，找出因素，以应对策。

6、清查、更换变价商品标签。

7、检查商品保质期。

8、新进人员培训及沟通。

9、协助顾客大宗购物。

10、负责整顿修复破损包装及不良品分检报告。

11、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。

12、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助解决。

整顿收集孤儿商品，并分析因素，并积极解决

七、服务台岗位责任

1、负责顾客存、取包工作。

2、负责顾客退换货工作，严格执行退换货流程。

3、负责顾客投诉及抱怨解决。

4、集团购买接待。

5、为顾客开具发票。

6、负责本区域清洁卫生。

7、负责失物招领及登记工作。

8、负责赠品发放、承办各种卡券。

八、收银员岗位责任

1、态度和蔼、枳极积极服务顾客。

2、结帐迅速、对的、不短、超收顾客金额。

3、负责清理收银去及设施、设备卫生、整顿孤儿品并告知理货员因素。

4、负责整顿好条形码字典。

5、熟悉店内寻常促销及其他经营活动。

6、熟悉商品销售单位及价格。

九、收银员工作流程

1、营业前:

（1）清洁、整顿收银台和收银作业区：涉及：收银台、收银机、收银柜台四周地板、垃圾

桶、收银台前头柜、购物篮放置处：

（2）整顿补充必备物品：涉及：购物袋（所有尺寸）、吸管、必要各种记录本及笔、干净抹

布、剪刀、装钱布袋、空白收银纸、［暂停结帐］牌，统一发票；

（3）整顿补充收银台前货架商品，核对价目牌；

（4）准备好一定数量备用金，（涉及各种币值纸币与硬币）；

（5）检查收银机：涉及：

发票存根联及收执敌装置与否对的；

收款机大类键，数字键与否对的，日期与否对的；

机内程序设定与否对的，各项记录数值与否归零；

（6）收银员服装仪容检查：涉及：

制服与否整洁；

发型、仪容与否清爽整洁；

与否佩带工号牌；

（7）熟记并确认当天特价商品，当天调价商品（作好记录，便于查找）。促销活动以及重要

商品所在位置及各大类商品位置。

2、营业中：

（D积极招呼顾客；

（2）为顾客做结帐服务；

（3）为顾客做商品入袋服务，同步将买单放入购物袋；

（4）特殊收银作业解决：赠券、优惠卡、支票、折扣解决；

（5）无顾客结帐时：

整顿及补充收银台各项必备物品;

整顿及补充收银台前头柜商品；

兑换零钱；

整顿孤儿商品；

擦拭收银柜台，整顿环境；

（6）解决顾客废弃收银联，保持收银台及周边环境清洁；

（7）协助保卫人员做好通道安全工作；

（8）顾客询问及抱怨解决；

（9）收银员交接班工作；

（1）3.营业后：

（2）整顿作废票以及各种优惠券；

（3）结算营业总额；

（4）整顿收银台及周边环境；

（5）关闭收银机电源并盖上防尘罩；

（6）擦试购物篮，并放于指定位置；

（7）协助现场人员解决善后工作；

1.收银工作注意事项：

2.上班后先所有下载商品信息，会员信息，交班时要带走钞票并重新注册，下班要注意发

流水“0”

3.收银员要注意经常更改自己密码，可以是八位如下任何字符（字母和数字）

4.唱收唱付：欢迎光临、逐项报价、总计**钱、收您**钱、找您**钱、请您收好小票、欢

迎再次光临。

5.价格有疑问必要贯彻后再结帐

6.退换货、优惠必要批准后方可执行，服务台盖章退款小票收银员当钞票包管

7.不可带钞票，收银台不可放私人物品，不可擅离岗位，不可随意点算钞票，不可嬉笑聊

天

8.熟悉店内促销活动，确认当天特价品、变价商品、促销商品以及重要商品所在位置。

9.结帐及未结帐商品严格分开放，孤儿品必要及时放入柜台内，冷冻冷藏类孤儿品必要及

时送回柜组。

10.按入袋原则装袋，香皂、肥皂、洗衣粉等商品必要与食品分开放置。

11.顾客购物后禁止再入卖场。

12.交接班必要重新注册，用自己口令进入系统，离岗必要批准且锁好钱箱用ESC选取暂停

结帐，并封闭通道，挂暂停收款牌。

13.理解特价商品，赠送商品销售，特价商品不再参加刷卡优惠。

14.注意整包装商品销售,一方面拟定是单个商品价格，还是整箱价格，如是单个商品价格

注意输入包装数量。

15.认真检查容易变换包装商品，牙膏、锅、盆、杯子、盒装酒等。

16.不能进入系统，连不上网，不能上下载：确认登录网络时未输入密码，注销机号，直接

回车登录。

17.不能输入任何信息：系统不在当前工作状态，用ALT+TAB切换至当前“小人”状态。

18.不能输入数字：按NUMLOCK使键盘第一种灯亮即可

19.条码扫不出：用手输入条码数字

条码不存在A——下载信息：A1-----------能一一销售A2——不能——孤儿品

B-------向柜组索取店内码B1----------------有-------销售B2------------没有

-------孤儿品

20.验明钞票真伪。防止诈骗。

21.查看购物车、篮、小孩及顾客手中有无商品未结帐。

22.收银时，应等顾客全额付款后，再点拟定键，如顾客钱款不够时，应建议顾客退回某些

商品，如已拟定应即刻找课长冲退。

23.收银动作：左手推商品，右手扫条码，不可用乘键，应逐个扫扫商品并查看屏幕，以保

证质量。

收银人员注意事项：联营商品结帐常用问题

十一、广播员岗位责任

1、制定寻常广播规范用语及背景音乐规范。

2、负责店内广播播音。

3、负责对播音设备维护和保养。

4、负责广播室清洁卫生。

5、负责电话接听。

十二、电脑操作人员岗位责任

1、负责对供货商基本资料精确无误录入。

（基本资料涉及：供货商基本资料、商品信息资料,合同书）

2、负责条形码检查及店内条码生成与打印。

3、负责商品入库，保证数量精确。

4、负责商品变价作业、调拨作业、报损作'也电脑录入。

5、负责盘点设立、数据录入、盘点盈亏分析及库存调节。

6、负责为经理、店长、财务提供各种电脑信息资料。

7、负责微机室耗材领用、发放及色带安装。

8、电脑房负责收银台管理；

十三、防损员岗位职责

1、负责超市防水、防火、防盗、防鼠、防损耗工作。

2、负责对超市进出货品查验、签字。

3、负责对顾客购物POS小票与实物查验。

4、负责员工通道查验（检查员工与否携带物品、查验废物与否内藏商品、查验出货与票据

与否相符）。

5、负责对顾客违纪行为解决（盗窃解决、损坏商品解决）。

6、负责对员工盗窃行为解决。

如有重大异常行为，应及时向店长报告。

十四、企划员岗位责任制

I、负责营销方案出台及实行。

2、负责店内氛围营造。

3、负责店内POP牌、吊旗、批示牌、导示图设计制作。

4、负责赠品管理及赠送办法。

5、负责大型活动策划、宣传、组织、实行。

6、负责每两周特价快讯收集、编制、印刷、发放总结、特价快讯先后变化。

十五、播音员工作流程

-

整顿卫生，确认设备与否正常

营

业

员工祝词

前

迎宾词，以及超市内容简介，购物须知

特价商品导购，新品简介，以及详细简介自加工食品

轻音乐、插播商品信息

定期播放超市布局，购物须知，如何退换商品

营

业

中定期播放超市购物指南，特价快讯，促销活动，限时特卖商品（轻音乐）

简介超市打折生鲜品

送宾词（背景音乐：萨克斯回家）

后业营把所有电器开关断电

整顿设备及卫生

页事宜汴背景音乐和声音注意配合

客流大时停止播放背景音乐

第2章业务操作流程

一、新品导入流程

二、接货验收规定

1、课长或理货员是接货验收负责人：

2、按订单明细验收；

3、检查商品质量，质量不合格禁止接货;

4、检查商品保质期，普通超过1/3保质期限不予接货;

5、检查商品实际送货数量，如有赠品按赠品管理制度执行；

6、检查商品条形码，无条形码去电脑室申请打印（在电脑室持样品检杳）。

7、订单或配货单验收完毕后，验收人签字负责；

8、验收人监督录入人员所录入商品品名、数量与配货单与否相符；

9、验收入持订单或配货单并填写商品生产日期到电脑室录入入库；

10、验收录入完毕后，验货人将所接商品入库位，贴条码，上

架陈列；

三、补货上架作业流程

I、事先依照商品陈列表，做好商品陈列定位化工作。

2、先将原有商品取下，清洁货架及原有商品，接着将准备补充新货放置货架后段，再将原

货放在前段。

整顿商品排面，以呈现商品丰富感。

生鲜食品为加强鲜度管理，应采用三段式补货陈列：上午开

店，陈列所有品项，数量为当天预测销售40%；中午再补充

30%陈列量；下午再补充30%陈列量。

四、内部调拨流程

内部调拨是指店与柜组间商品转移；

I、由调出部门填写商品调拨单（品名、编码、数量、金额）；

2、由店长审批通过，并由录入人员签字其中一联转交财务部作帐务解决;

3、采购支持部有调货权，柜组应无条件服从，并予以积极配合，原则不超过24小时，超过

24小时，因而导致损失由负责人承担，调拨费用由采购支持部支付后报销。

4、调如部门将调拨单送电脑室录入并做库存变动。

5、防损员签字后出门。

五、销货退回程序

1、顾客持POS小票及所购商品去服务台；

2、服务台人员检查POS小票及商品；

3、服务台对照商品退换货规定及商品状态，决定与否退换；

4、尽量劝告顾客不予退钞票；

5、填写退货登记单；

6、换货将商品收回转交商场人员换一种顾客满意商品（换货定义为A换A）；

7、退现顾客持退货单据加注“退现章”到指定收款台退现；

8、不退现顾客持退换单据，去商场选购其他水平所退换单据作为钞票使用，交由收银员此

单据不找差价；

营业结束后，服务台人员填写“退换货汇总表”

10、退换货汇总表，由课长签字核对退货商品；

11.将退货汇总表交由电脑室核对后当晚转交财务部。

六、超市进货退回流程图

依退货状况做帐务核对

M才名

七、财务手续传递流程

1、为加快我公司商业自动化管理进程，充分发挥计算机作用，依照计算机软件功能设立,

结合我公司实际业务状况，现将关于单据制做及传递和其她有关事项规定如下：

一、驻并办事处手续：

2、供货商依照买手规定送来货，保管员依照其发货票验收商品件数、规格、质量等，无误

后，在其发票上签字，并及时转交付款员，发现问题不予验收。

3、办事处负责安排买手，依照审核无误后和发票制作配货单，配货单上商品总额须与付款

额•致，如价格等与合同规定不符合，要及时解决在付款前。

4、大楼、大厦配货单要分别制作，统一付款，也可以分别付款。

5、从西安发货时必要做好配货单，随车带回，保管员、押运员依照配货单共同核算商品，双

方在配货单上签字，商品在途中安全问题，由押运员负责。

6、商品到达后，由收货负责人、理货负责人，依照配货单验收商品，无误后，同步签字，如

有差错，由理货员负责填制《商品差别单》，并由押运员签字后连同配货单一并转超市

财务。

7、货到后，验收、审核、录入、上柜，必要在24小时内完毕。

办事处付款员付款后，要及时将付款凭据和原始发货票交回财务，最长不得超过一周。

办事处开支单据，须由总经理审批后一周内转交超市财务。

二、本地进货手续

1、理货负责人依照买手制作配货单验收商品，无误后，转交财务审核后交微机室录入后再

转交财务。

2、结算贷款，由买手填制，《申请付款单》，财务审核后由财务总监批示方可付款。

3、帐期商品手续制作按前几款规定办理。

1、三、关于其他手续制作：

退货、变价、报损、调拨、盘点手续制作，按照《超市门店

管理手册》第二章：《各项管理制度及工作流程》规定办理。

以上规定，在执行过程中如有不当随时反映。

八、盘点工作流程

盘点意义：可以控制存货量和掌握商品损益状况，以及公司经营

绩效真

实状况，以便尽早采用防漏办法，并指引公司此后经营业务。

盘点可划分三大部环节：盘点前期准备、盘点中作业、盘点后解

决。

一、盘点前期准备

1.电脑部：

A电脑操作人员核对各项单据录入与否完毕，如有漏掉必须在盘点前录入完

毕。

B盘点前再一次检查负库存，并对其作出解决。（参照负库存解决办法）

C向财务提供上次盘点以来所有以录入各种单据汇总表（进、退货单、

变价单、报损单等）。

D由电脑部专人在作好关于盘点准备工作后，在电脑上设立商品盘点开始（锁

定当时库存帐）。

2.财务部：

A依照电脑部提供单据，核对财务单据与否完整，如不完整应及时查找原

因。

B检查与否有以取走商品但末下账团购业务，盘点前告知有关柜组，团购

下账状况。

3.各柜组：

A盘点前商品标签必要到位（涉及商品价签、POP牌、暂时存储其她地方

商品标记）。

B商品归位和整顿，盘点人员分组安排。

C盘点所需盘点表及盘点用品准备。手工盘点表填写要以个货架、冷柜

作一种盘点单元，使用单独盘点表。填写顺序应从左到右，从上到下。

二、盘点中作业

1.先点仓库，后点卖场。

2.每个货架、冷柜应作一种单独盘点单元，使用单独盘点表，以便于记录整顿，

亦便于测算单位货架绩效。

3.盘点时，要顺便观测商品保质期，过期商品要随时取下，并作记录。

复盘时发现与初点时有差别，应填写差别单。

盘点时应注意，与否有以办理退货但厂商并末取走商品，此商品不记入盘点。与否

有以取走商品但末下账团购业务，此商品记入盘点。

三、盘点后解决

1.商品盘点表一式二份，盘点后由课长将盘点表签字并按顺序装订，一份自留,

一份转电脑部录入。

2.盘点表录入时最佳由实物负责人监督录入，未监督录入录入人必要重新核对

一次。

3.盘点表电脑录入后，按柜组打印商品差别明细表，由实物负责人（课长）核算

商品差别，属录入或盘点错误要及时改正。

4.对于盘盈商品，必要查找因素（真正盘盈几乎是不存在），最佳找见互串商品

将盘点数量合并录入，再事后调节。

5.对于盘亏金额、数量较大商品必要查找因素，采用办法。

6.要将盘盈、盘亏绝对金额相加作盘点差别考核指标。

7.盘点成果将关于领导签字确认后，电脑部方可结束商品盘点（更新商品电脑

库存帐）。

8.盘点结束后，财务根据实点金额作帐务解决。

9.有关领导针对因素作出相应对策和解决办法。

九、顾客抱怨解决流程

倾听拘处

向顾客道歉并表达谢意

A桁物如田表

提出黜山,空

麻宓本由

卅准方空不卅准方空

新方空

地行方索卜福*曾

埴巧枸如用品耳住口经

»日晨仝同相

十、促销活动作业流程

十一、超市采购员工作流程

按照新品导入报告单下第一份订单（手写）转支持部

十二、超市商品谈判与结算流程图

一式两份：一份报营运总监签

字后转商管员；一份由采购

留存与合同一并存档

合同书留存两份：i份由采购

部专人连同新品导入报告单一

并归档；•份转交财务结帐使

用

微机销售结合合同付款，报财

务主管审批

十三、续订部商品工作流程

十四、商品变价工作流程

1、变价分为进价变化和售价变化；

2、不论何种变化必要填写变价单；

3、变价单在进价变化时，由采购提出，采购经理审核签字，商管员承办；

4、营业部门可在市调基本上向采购部提出售价建议，在业务会上讨论并由采购人员决定售价变化与

否；

5、变价单在店长签字审核后，交由微机室；

微机室录入变价单后在变价单上签字并保存变价单归档，以备查

询；

十五、无法退换残损商品解决流程：

由商运割稻这新售价.转书由

担

由

损

负

转

失

责

交

财

人

务

承

担

商品里此赤价后•;北行信隹

第3章管理制度

一、店内码申请打印与粘贴规定

1、有原则国际条形码必要用国际条形码；

2、验货人持商品依照订单或配货单，经接货数量来申请条码打印；

3、电脑录入员检查商品条形码后，依照入库数量来打印店内码；

4、禁止非电脑室操作人员随意打印店条码；禁止非操作人员操作微机；

5、店内条码要妥善保管，禁止随意丢弃，以免导致挥霍或给盗窃商品导致机会；

6、袋装、盒装商品条码贴于商品下部；

7、玻璃器皿、瓷器、不锈钢制品条码贴于内壁，可开盖子商品禁止贴于盖子上，条码要贴在不易磨损地

方。

8、服装毛巾、毛绒玩具等条码贴在厂商标牌.、标签上，注意不可贴在洗烫阐明上；（注意：因贴在毛上

导致标签掉毛引起投诉）；

9、电器条码贴于样品及提货々上各一;

可开口皮箱、密封容器贴于封口胶带开口处；

11.称重生鲜、再包装商品条码贴于封口胶带开口处；

12.条码模糊、破损、脱落需及时更换或补贴；

13.条码贴上后要平整、无折皱；

14.寻常低毛利。日平均销量大、金额小、规格单一、不易粘贴、易

于辨认、进价基本和售价相似、验货盘点不易辨别某些商品，由课

长协调收银主管建立条形码字典，放置收银员处，这些商品便可以

不用贴条形码；

15.冷冻商品需贴防冻店内码或普通店内码用订书机订上，以防止低

温时胶性变质脱落。

16.如商品原有条码不规范，需要打印条码则所贴条码必要十字覆盖

原条码。

二、赠品管理制度

I、赠品是供货商为提高销售额或为奖励经营者一种方式。其行为是公司间行为，因而赠品属所受赠方,

任何员工擅自分享赠品视为盗窃公司财产行为；

2、供应商若没严格规定赠品对顾客馈赠，则赠品由公司解决。

3、供应商规定必要赠顾客，店面人员采用捆绑销售或集中领取赠品。

4、公司解决赠品普通采用赠品销售或企划部统一收集管理赠品进行促销；

5、公司对赠品销售分为如下状况：

I)A商品送A商品，将赠送A商品数量以零进价录入库存销售；

2)A商品送B商品，将赠送B商品填单以零进价录入库存销售；

3)A商品送C商品，而C商品店内不销售，需建立商品资料档案、编码定价录入后然后以零进价

入库销售;

除捆绑式赠品外所有赠品由企划部统一收集，课长验货交企划部门,

并建立赠品登记表，妥善保管，并定期向店长报告赠品库存状况

三、特价快讯考核制度

1、特价快讯是超市重要保错手段,使用好.它将给公司带来巨大效益,如果不得法.不但起不到促销

作用，并且有损公司形象，把有限促销资金打了水漂；为强化特价快讯时效性，有效性，有益性，公

司决定对每期特价快讯予以考核，以衡量企划部长工作绩效，同步与本人工资挂钩考核。

考核内容：

2、突出主题

力求促销内容、促销方式、促销标语要富有新意。（10分）

3、突出实惠

要使顾客拿到快讯一看就能感到在超市购物可以得到更多利益。（10分）

4、每期二十余种商品基本规定：表述商品唯一性、详细讲：品名、规格、特点或优越性。如果要体现

价廉，一定要注明原价多少，现价多少，每一种特价商品都应或多或少让顾客带来某些震动。（40

分）

5、特价快讯商品贯彻力求做到快讯期内不断档。（10分）

两周一次快讯，第一次快讯贯彻一周时，召集特价快讯会议，贯彻

第二次快讯；第二次快讯实行前四——五天将快讯传递出去。（10

分）

快讯散发方式有三种：一种由专人用投递方式，挨家挨户发送；第

二种在顾客进店前散发；第三种借机关团队公司门卫进行代散发,

以给某些小礼物或小额报酬给补偿；第四种借学生放学机会发给小

学生。牢记不可在款台上散发。

四、孤儿商品管理制度

1、柜组理货员对本区域孤儿商品应及时整顿，送回原处；

2、各柜组应定期去收银台（三十分钟）收取孤儿商品，并查明因素及时解决，涉及后台因素，应及时

去微机室报告解决，涉及在架商品必要彻底解决问题，以免重复发生影响销售。

3、收银员必要理解每种孤儿商品产生因素并告知柜组；

对冷冻孤儿商品应及时解决，归还原处，否则导致损失由孤儿区域

负责人承担，并追究责任。

五、商品质量管理制度

1、依照超市经营战略”商品以质取胜”，严格把握商品质量，加强商品质量监督管理，各部门应严格执

行此规定：

2、采购部购进商品，必要有“生产合格证、卫生允许证、外埠商品准入证、制件合格证、商品合格证”

等证件齐全。

3、采购商品除证件齐全之外，还应检查商品质量；

4、禁止购进假冒伪劣商品或不符合质量原则商品，一旦发生，追究承办人责任。

商品入库时，保管员严格检查，发现问题一定要敢于回绝入库。

卖场收货，营业主管及课长要严格检查商品质量，对不合格商品回

绝接货。

六、报损制度

1.报损原则上一月一次；

2.课长填写报损商品申请单（必要注明详细因素）；

3.门店汇总报损单由续订部确认后报营运总监审批；

4.审批后送微机室录入并转交财务：

5.财务部根据报损单作帐务解决。

七、盘点制度

1、在公司寻常运营中，为了可以控制存货和掌握商品报损益状况，以便真实掌握经营绩效，尽早采用

防漏办法，并指引公司寻常经营业务，特制定如下盘点制度，规定各门店严格执行V

2、我司商品盘点，采用门店管理手册中定期初盘，总公司不定期复盘和抽盘相结合原则；

3、总部盘点要遵循售价盘点与即时盘点原则。

4、盘点方式：门店盘点每月20口进行，每月一次（若遇星期天时，可顺延一天时间）。初盘结束后，由

总部派人对各柜组进行复点与抽点。

盘点作业：

①先点仓库，后点卖场。

②在卖场中先点购买频率低、售价低商品。

③盘点要依序从做到右，从上到下进行。

④每个货架、冷柜应作一种单独盘点单元，使用单独盘点表，以便于记录整顿，亦便于测算单位货

架绩效。

⑤盘点时，要顺便观测商品保质期，过期商品要随时取卜，并作记录。

⑥复盘时发现与初点时有差别，应填写差别单。

6、盘点结束后，要将盘点表签名后交回。

7、计算出商品损益表额，如超过0.04%,则门店人员应予补偿，低于0.04%则予以奖励。

总部复盘与门店有差别，要找出因素，以便总部对员工进行考核。

盘点结束后，财务根据实点金额作帐务解决。

八、谈判员管理制度

1、要理解市场，作好商品构造谋划；

2、要理解商品性能，争取最低进价和最大支持；

3、审核商品基本资料时:国际条形码对的无误，品名要做到唯一性，完整商品描述为：品牌+性质描

述+品名+规格/型号（容量）如:莲花味精80%纯度400g：可口可乐1.25L：康

师傅红烧牛肉面125g

销信:单位与品名及条码一一相应，商品编码严格按照公司、制定商品分类及编码规则进行；

4、同等商品应优先引进有国际条形码商品，如无国际条形码，应收取店码费；

5、商品定价在理解市场基本上拟定，既能满足顾客盼望值又不要损失公司毛利：

6、填写资料应笔迹工整、认真；

7、新品进货后必要协助店面验货人员对商品验收及陈列；

谈判员所进商品进入店面必要货单同行，货单相符。

九、微机室管理制度

1、电脑资料必要精确无误，录入差错导致损失，由当事人承担责任；

2、所有录入资料（变价单、调拨单、订单、退换货汇总表等）必要由录入员签字以示责任。

3、遇有资料信息与价格信息不符时禁止擅自录入，必要得到请示后改正方可录入（如价格、品名等不

符）。

4、录入人员禁止擅自更改电脑里数据、信息资料,：

5、所有打印（店内条形码、销售信息等）必要由电脑工作人员执行；

6、信息资料改正后须及时告知关于人员（如价格变动须告知柜组人员及时更换标签等）。

十、废旧包装管理制度

1、商场由于商品出入量较大，每天都产生许多废旧包装物，如纸箱、废纸、打包带子等。

2、商品上架后空箱及时从过道清除，折箱压平后，堆放在指定地点。

3、每日清