化工企业双体系考核制度

PAGE化工企业双体系考核制度一、总则（一）目的为加强化工企业安全管理，有效防范生产安全事故，依据国家相关法律法规和行业标准，建立健全化工企业双体系考核制度，全面提升企业安全管理水平，保障员工生命安全和企业财产安全，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本化工企业内各部门、车间、班组及全体员工。（三）考核原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及相关政策要求，确保考核工作合法合规。2.客观公正原则：以客观事实为依据，公平公正地对各部门、岗位的双体系建设与运行情况进行考核评价。3.全面覆盖原则：涵盖化工企业双体系建设的各个环节，包括风险分级管控和隐患排查治理体系的建立、运行、维护等。4.持续改进原则：通过考核发现问题，及时采取措施加以改进，推动双体系不断完善和优化。二、双体系概述（一）风险分级管控体系1.风险识别组织各层级人员对化工生产过程中的设备设施、作业活动、工艺流程等进行全面风险识别，采用安全检查表法、工作危害分析法、故障模式与影响分析法等科学方法，识别可能存在的风险。重点关注火灾、爆炸、中毒、窒息、泄漏等危险有害因素，确保风险识别无遗漏。2.风险评估依据风险识别结果，对各类风险进行定性和定量评估。定性评估可采用风险矩阵法，根据事故发生的可能性和后果严重性确定风险等级；定量评估可采用作业条件危险性评价法（LEC）等方法，计算风险数值，准确评估风险大小。对评估出的风险进行分类分级，分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，并绘制风险分级管控清单和分布图，直观展示企业风险分布情况。3.风险控制针对不同等级的风险，制定相应的控制措施。重大风险应立即采取停产整改等措施，直至风险降低；较大风险应制定专项管控方案，明确责任人和管控措施，限期整改；一般风险应加强日常监控和管理，落实防范措施；低风险应进行日常检查和提醒，确保风险处于可控状态。定期对风险控制措施的有效性进行评估，根据评估结果及时调整控制措施，确保风险始终处于受控状态。（二）隐患排查治理体系1.排查机制建立全员参与的隐患排查治理机制，明确各部门、岗位的隐患排查职责。企业主要负责人每月至少组织一次全面的隐患排查；安全管理人员每天进行现场巡查；车间主任、班组长每班进行班前、班中、班后检查；员工在作业过程中随时排查身边的隐患。采用定期排查、专项排查、季节性排查、节假日排查等多种方式，确保隐患排查全面、及时。2.隐患治理对排查出的隐患进行详细登记，建立隐患台账，明确隐患的基本信息、排查时间、责任人、治理措施、治理期限等内容。根据隐患的严重程度和治理难度，制定相应的治理方案。一般隐患由车间或班组立即组织整改；重大隐患由企业主要负责人组织制定专项治理方案，落实整改资金、责任、措施、期限和应急预案，确保隐患得到彻底治理。对隐患治理情况进行跟踪复查，直至隐患消除。对已整改的隐患要及时销号，确保隐患台账真实准确。3.信息上报建立隐患排查治理信息上报制度，各部门应定期将隐患排查治理情况上报至安全管理部门。安全管理部门对上报的信息进行汇总分析，及时掌握企业隐患排查治理动态。对于重大隐患，企业应按照规定及时向当地安全生产监管部门报告，并积极配合监管部门的监督检查。三．考核内容与标准（一）风险分级管控体系考核内容与标准1.风险识别（20分）风险识别全面性（是否涵盖所有设备设施、作业活动、工艺流程等）（10分）完全涵盖得810分；基本涵盖得47分；存在较多遗漏得03分。风险识别方法应用准确性（是否正确运用科学方法进行风险识别）（10分）方法应用准确得当得810分；部分方法应用基本正确得47分；使用方法错误较多得03分。2.风险评估（30分）风险评估方法选择合理性（是否根据风险特点选择合适的评估方法）（10分）方法选择合理得810分；部分方法选择基本合理得47分；方法选择不合理得03分。风险评估结果准确性（风险等级划分是否准确）（10分）等级划分准确得810分；基本准确得47分；存在较多错误得03分。风险评估记录完整性（评估过程记录是否完整）（10分）记录完整得810分；记录基本完整得47分；记录缺失较多得03分。3.风险控制（40分）风险控制措施针对性（控制措施是否针对风险特点制定）（10分）措施针对性强得810分；部分措施有一定针对性得47分；措施针对性差得03分。风险控制措施有效性（控制措施是否有效降低风险等级）（10分）风险等级明显降低得810分；有一定降低但效果不显著得47分；风险等级未降低得03分。风险控制措施落实情况（控制措施是否得到有效落实）（10分）全部落实得810分；大部分落实得47分；落实情况差得03分。风险控制措施评估与调整（是否定期评估并及时调整控制措施）（10分）评估与调整及时有效得810分；基本能按要求进行评估与调整得47分；未按要求进行得03分。（二）隐患排查治理体系考核内容与标准1.排查机制（20分）排查计划制定合理性（排查计划是否涵盖各类排查方式且时间安排合理）（10分）计划合理得810分；基本合理得47分；计划不合理得03分。排查责任落实情况（各部门、岗位排查职责是否明确并落实）（10分）责任落实到位得810分；基本落实得47分；存在责任不明确或未落实情况得03分。2.隐患治理（50分）隐患登记准确性（隐患信息登记是否准确完整）（10分）登记准确完整得810分；基本准确得47分；登记错误较多得03分。治理方案针对性（治理方案是否针对隐患特点制定）（10分）方案针对性强得810分；部分方案有一定针对性得47分；方案针对性差得03分。治理措施有效性（治理措施是否有效消除隐患）（10分）隐患已消除得810分；有一定治理效果但未完全消除得47s分；隐患未治理得03分。治理期限合规性（治理期限是否符合规定要求）（10分）期限合规得810分；基本合规得47分；存在超期治理情况得03分。复查情况（隐患治理后复查是否及时且复查结果准确）（10分）复查及时且结果准确得810分；基本能按时复查得47分；复查不及时或结果不准确得03分。3.信息上报（10分）上报及时性（是否按规定及时上报隐患排查治理信息）（5分）及时上报得45分；基本按时上报得23分；上报不及时得01分。上报内容完整性（上报信息内容是否完整准确）（5分）内容完整准确得45分；基本完整得23分；内容缺失或错误较多得01分。四、考核方式与周期（一）考核方式1.文件资料审查：查阅双体系建设相关文件、记录、台账等资料，检查风险识别、评估、控制及隐患排查治理等工作的开展情况和资料完整性。2.现场检查：深入企业各部门、车间、班组进行实地检查，查看设备设施运行状况、作业活动执行情况、风险控制措施落实情况以及隐患排查治理现场等，验证双体系运行效果。3.人员访谈：与企业各级管理人员、员工进行交流，了解他们对双体系知识的掌握程度、工作执行情况以及对双体系建设的意见和建议。（二）考核周期1.月度自查：各部门、车间、班组每月自行组织对本单位双体系建设与运行情况进行自查，形成自查报告，于次月[X]日前上报至安全管理部门。2.季度考核：企业每季度组织一次全面考核，由安全管理部门牵头，会同相关部门组成考核组，按照考核内容与标准对各部门进行考核评价，形成季度考核报告。3.年度总评：每年年底对全年双体系建设与运行情况进行总结评价，综合各季度考核结果，评选出年度双体系建设优秀部门和个人，并进行表彰奖励。五、考核结果应用（一）绩效奖金挂钩1.将双体系考核结果与员工绩效奖金直接挂钩。季度考核得分在[X]分及以上的部门，员工绩效奖金全额发放；得分在[XX]分之间的部门，员工绩效奖金按[X]%发放；得分低于[X]分的部门，员工绩效奖金按[X]%发放，并对部门负责人进行诫勉谈话。2.对于在双体系建设中表现突出、考核成绩优秀的员工，给予额外的绩效奖励，奖励标准为[X]元/人。（二）评先评优依据1.在年度评先评优时，将双体系考核结果作为重要参考依据。双体系考核成绩优秀的部门和个人，在评选安全生产先进集体、安全标兵等荣誉称号时具有优先资格。2.对于双体系考核连续两年排名靠后的部门，取消其当年各类评先评优资格。（三）培训与整改依据1.根据考核结果，分析双体系建设中存在的薄弱环节和共性问题，针对性地制定培训计划，加强对员工的双体系知识培训，提高员工的安全管理能力和风险防范意识。2.对考核中发现的不符合项和隐患，下达整改通知书，明确整改责任人和整改期限，督促相关部门及时进行整改，确保双体系持续有效运行。六、申诉与监督（一）申诉1.被考核部门或个人对考核结果有异议的，可在考核结果公布之日起[X]个工作日内，向企业考核管理部门提出申诉。申诉时应提交书面申诉材料，说明申诉理由和相关证据。2.考核管理部门接到申诉后，应在[X]个工作日内进行调查核实，并将调查结果反馈给申诉部门或个人。如申诉理由成立，应及时对考核结果进行修正，并向相关部门