2026年服务机器人公司安全管控台账建立与更新制度

2026年服务机器人公司安全管控台账建立与更新制度第一章总则第一条制定目的为规范服务机器人公司安全管控台账的建立、更新、保管及使用流程，确保台账能够真实、完整、准确反映公司研发、生产、运维全环节安全管控工作情况，为安全风险分析、隐患整改跟踪、事故溯源排查、合规检查验收提供可靠的数据支撑，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，结合服务机器人行业安全管控特点及公司实际管理需求，特制定本制度。本制度旨在解决台账建立不规范、更新不及时、内容不完整、管理不统一等问题，构建标准化、系统化的安全管控台账管理体系。第二条适用范围本制度适用于公司所有安全管控台账的全生命周期管理，包括台账的立项、编制、审核、发布、更新、存档、销毁等环节；覆盖研发安全管控台账、生产安全管控台账、运维安全管控台账、人员安全管控台账、设备安全管控台账等所有类型台账；适用于公司安全管控部门负责人、安全管控主管、安全管控专员、现场安全管控员等所有涉及台账建立与更新工作的人员。第三条基本原则1.真实性原则：台账所记录的所有信息必须与实际安全管控工作情况一致，严禁虚构、篡改、遗漏数据，确保每一条记录均可追溯、可验证；2.完整性原则：台账需覆盖安全管控全流程、全场景、全岗位，确保无管理盲区，所有安全管控行为均有对应的台账记录；3.及时性原则：台账建立需在相关安全管控工作启动前完成框架搭建，台账更新需在工作完成后24小时内完成信息录入，确保台账数据与实际工作同步；4.规范性原则：台账的格式、内容、编号、存储方式需统一规范，不同模块台账保持格式一致性，便于查阅、汇总及分析；5.保密性原则：涉及公司核心安全数据、风险评估结果等敏感信息的台账，需按保密等级分类管理，严禁擅自对外泄露，确保数据安全。第四条管理职责划分1.安全管控部门负责人：统筹台账管理制度的落地执行，审批台账体系框架及重大更新事项，监督台账管理工作的整体效果，对台账的完整性、准确性负总责；2.安全管控主管：按业务模块划分，负责分管领域台账体系的设计、审核，督促本模块台账更新工作，定期检查台账内容的合规性与完整性；3.安全管控专员：承担台账的具体建立、日常更新、数据核对、资料归档等工作，及时向安全管控主管汇报台账异常情况；4.现场安全管控员：负责一线场景台账基础数据的收集、记录，确保现场安全检查、隐患处置、操作监督等信息及时、准确录入对应台账。第二章安全管控台账体系架构第五条台账分类依据结合服务机器人公司安全管控工作的核心维度，将台账划分为六大类，每类台账下设细分专项台账，形成“大类+专项”的层级架构：1.按业务模块划分：研发安全管控台账、生产安全管控台账、售后运维安全管控台账；2.按管控对象划分：人员安全管控台账、设备安全管控台账、环境安全管控台账；3.按管控流程划分：隐患排查整改台账、安全培训教育台账、应急处置记录台账、安全检查考核台账。第六条核心台账内容框架1.研发安全管控台账：包含研发项目安全风险评估记录、研发设备安全调试记录、研发物料安全存储记录、研发环节安全隐患排查记录、研发人员安全操作交底记录等内容；2.生产安全管控台账：包含生产车间日常安全检查记录、生产设备维保记录、生产物料领用安全记录、生产人员违规操作记录、生产隐患整改跟踪记录等内容；3.运维安全管控台账：包含现场运维安全交底记录、运维设备安全检查记录、客户现场安全隐患处置记录、运维人员安全培训记录、运维事故应急处置记录等内容；4.人员安全管控台账：包含安全管控人员资质证书台账、全员安全培训档案台账、特种作业人员持证上岗台账、工伤事故记录台账、安全考核结果台账等内容；5.设备安全管控台账：包含安全防护设备台账、消防设备台账、机器人调试检测设备台账、设备故障安全记录、设备报废安全评估台账等内容；6.隐患排查整改台账：包含隐患排查计划记录、隐患等级判定记录、隐患整改通知书发放记录、整改完成复核记录、重大隐患跟踪记录等内容。第三章安全管控台账建立规范第七条台账建立流程1.框架设计：安全管控主管根据分管模块工作需求，结合本制度要求，设计台账基础框架，明确台账的栏目、字段、编号规则、填写规范，报安全管控部门负责人审核；2.内容编制：安全管控专员依据审核通过的框架，编制台账初稿，明确每个字段的填写要求、数据来源、责任人员，确保字段设置贴合实际工作需求；3.审核确认：台账初稿完成后，由安全管控主管复核、安全管控部门负责人审批，审批通过后形成标准台账模板，下发至相关岗位人员；4.启用备案：标准台账模板启用前，需在公司安全管控部门备案，记录台账名称、启用时间、适用范围、责任人等信息，形成台账启用备案表。第八条台账编制要求1.字段设置：台账字段需包含基础信息（台账名称、编号、建立日期、责任人）、核心内容（工作时间、工作内容、涉及人员/设备/场地、发现问题、处置措施）、审核信息（复核人、复核时间、审核意见）三大类，确保信息闭环；2.编号规则：台账编号采用“年份+模块代码+台账类型代码+流水号”的格式，例如“2026-SC-YH-001”代表2026年生产模块隐患排查台账第001条记录，模块代码、类型代码需在公司内部统一公示；3.填写规范：台账填写需使用正楷字体（电子台账需统一字体格式），数字、日期格式统一（日期采用“YYYY-MM-DD”格式，数字保留两位小数），无涂改、无空缺，确需修改的需注明修改原因、修改人及修改时间；4.资料附件：涉及安全检查报告、隐患整改通知书、培训签到表等纸质/电子资料的，需在台账中注明附件编号及存储位置，确保台账与附件可关联查阅。第九条台账载体要求1.电子台账：采用公司统一指定的办公软件搭建，存储于公司内部安全服务器，设置分级访问权限，定期备份（至少每周备份1次），防止数据丢失；2.纸质台账：使用统一规格的台账本（A4纸张、统一封面格式），手写记录需清晰可辨，每页需标注页码，台账本需加盖公司安全管控部门公章后方可启用；3.双轨管理：核心安全管控台账需同时建立电子台账和纸质台账，电子台账作为日常使用版本，纸质台账作为存档版本，两者内容保持完全一致。第四章安全管控台账更新规范第十条台账更新触发条件出现以下情况时，必须及时更新对应台账：1.日常管控行为完成后：如每日安全检查、设备维保、人员培训等常规工作完成后，需在24小时内录入台账；2.隐患处置完成后：隐患整改完成并复核通过后，需在12小时内更新隐患整改台账，记录整改完成时间、整改效果、复核人等信息；3.人员变动后：安全管控人员调岗、离职、新增，或特种作业人员资质到期/续期后，需在3个工作日内更新人员安全管控台账；4.设备变动后：设备新增、报废、维修、调拨后，需在2个工作日内更新设备安全管控台账；5.制度调整后：安全管控相关制度修订后，需在1个工作日内更新台账框架，确保台账内容与新制度要求一致；6.事故处置后：安全事故处置完毕后，需在3个工作日内完成事故应急处置台账的更新，记录事故原因、处置措施、整改要求等内容。第十一条台账更新流程1.数据收集：台账责任人收集需更新的基础数据，确保数据真实、完整，附相关证明材料（如检查记录、整改验收单、资质证书复印件等）；2.信息录入：电子台账直接在系统中录入更新内容，纸质台账使用黑色签字笔填写，严禁使用圆珠笔、铅笔等易褪色工具；3.交叉核对：安全管控专员完成录入后，由安全管控主管进行交叉核对，核对内容包括数据准确性、附件完整性、填写规范性，核对无误后签字确认；4.版本更新：电子台账更新后需保存更新记录，标注更新时间、更新人、更新原因，形成版本日志；纸质台账更新后需在台账本备注栏注明更新信息；5.同步存档：更新后的台账需及时同步至公司档案管理系统，确保存档版本与使用版本一致。第十二条台账更新频率1.实时更新类：现场安全检查记录、隐患临时处置记录等一线管控信息，需在工作完成后即时更新；2.每日更新类：生产车间安全管控台账、运维现场安全管控台账等日常管控台账，需每日下班前完成当日数据更新；3.每周更新类：隐患整改跟踪台账、安全培训计划执行台账等，需每周五下班前完成本周数据更新及汇总；4.每月更新类：人员安全管控台账、设备安全管控台账等，需每月最后一个工作日完成当月数据更新及核对；5.每年更新类：安全管控台账体系框架、台账编号规则等，需每年12月底完成年度复盘及更新优化。第五章安全管控台账管理要求第十三条台账保管规范1.存储环境：纸质台账需存放于干燥、通风、防火、防潮的档案柜中，档案柜需加锁管理；电子台账需存储于加密服务器，设置访问密码，定期进行病毒查杀；2.保管期限：常规安全管控台账保管期限不少于3年，重大安全事故相关台账保管期限不少于10年，涉及行政处罚、司法取证的台账需永久保管；3.交接管理：台账责任人调岗、离职时，需办理台账交接手续，填写《台账交接清单》，明确交接台账名称、数量、版本、存储位置，由交接双方及监交人（安全管控主管）签字确认，交接完成后方可办理离岗手续；4.查阅管理：内部人员查阅台账需填写《台账查阅申请表》，经安全管控主管审批后方可查阅，查阅时不得带出指定区域，不得涂改、损毁台账；外部单位（如监管部门）查阅台账需经安全管控部门负责人审批，并有公司专人陪同。第十四条台账销毁规范1.销毁条件：达到保管期限且无保留价值的台账，经安全管控部门负责人审核、公司管理层审批后，方可启动销毁流程；涉及未结案事故、未完成整改隐患的台账，不得销毁；2.销毁流程：纸质台账销毁前需编制《台账销毁清单》，列明销毁台账名称、数量、保管期限、销毁原因，由2名以上工作人员监督销毁（如粉碎、焚烧），并签字确认；电子台账销毁需彻底删除服务器及备份介质中的数据，确保无法恢复；3.销毁记录：台账销毁后，需将《台账销毁清单》及销毁过程记录存档，保存期限不少于5年。第十五条台账质量检查1.日常检查：安全管控主管每日抽查分管模块台账的更新情况，重点检查数据及时性、准确性，发现问题当场要求整改；2.月度核查：安全管控部门负责人每月组织一次台账全面核查，覆盖所有类型台账，形成《台账质量核查报告》，通报核查结果；3.年度审计：公司每年年底组织安全管控台账专项审计，邀请内部审计部门参与，评估台账管理体系的有效性，提出优化建议。第六章监督与考核第十六条考核维度1.台账完整性：考核台账是否覆盖所有管控环节，是否存在漏项、缺项，达标标准为台账完整率100%；2.台账及时性：考核台账更新是否在规定时限内完成，达标标准为更新及时率98%以上；3.台账准确性：考核台账数据与实际工作是否一致，是否存在错误、虚构数据，达标标准为数据准确率100%；4.台账规范性：考核台账填写、编号、存储是否符合制度要求，达标标准为规范率95%以上；5.台账安全性：考核台账是否存在泄露、丢失、损毁情况，达标标准为零事故。第十七条奖惩措施1.正向激励：年度台账管理考核优秀的人员，给予绩效考核加分、评优评先优先资格；对提出台账体系优化建议并被采纳的人员，给予专项奖励；2.负向约束：台账建立不规范、更新不及时的，限期1个工作日整改，逾期未整改的扣减当月绩效；台账数据虚假、篡改的，视情节给予警告、记过处分，造成安全事故或监管处罚的，追究相关责任人责任。第七章附则第十八条制度修订本制度可根据国家安全生产法规更新、行业安全管理标准调整、公司业务发展及台账管理实际需求进行修订：1.修订发起：由安全管控部门牵头，征求各业务模块意见后制定修订草案；2.审批流程：修订草案报公司管理层审议批准，涉及台账核心框架的修订需提前公示征求意见；3.生效执行：修订后的制度自发布之日起生效，原制度相关条款同时废止，所有相关人员需在10个工作日内完成新规学习。