风力发电厂网络运维管理制度

风力发电厂网络运维管理制度风力发电厂网络运维管理制度

第一章总则

1.1制定依据与目的

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《电力监控系统安全防护规定》等国家法律法规及行业标准制定，基于中小型风力发电企业网络运维管理实际需求，旨在解决网络运维中职责不清、流程混乱、风险管控不足等问题，实现规范管理、高效运维、安全稳定运行的目标。

中小型风力发电企业普遍存在网络运维人员不足、专业能力有限、运维流程不规范等问题，通过建立完备的网络运维管理制度，可提升运维效率、降低安全风险、保障发电系统稳定运行，促进企业可持续发展。

1.2适用范围与对象

本制度适用于公司网络运维、系统管理、信息安全等相关业务领域，覆盖信息技术部、运行维护部、各风电场及相关部门。适用于正式员工、外包技术人员及合作供应商。例外适用场景为紧急故障处理，可先行处置后补办手续。

1.3核心原则

遵循合规性原则，确保网络运维符合国家法律法规及行业规范；坚持权责对等原则，明确各级职责权限；采用风险导向原则，重点关注高风险环节；注重效率优先原则，简化非必要流程；贯彻持续改进原则，定期评估优化制度。

1.4制度地位与衔接

本制度为公司专项管理制度，与企业人事、财务、安全等制度衔接时，以本制度为准。特殊情况需总经理审批备案。

第二章组织架构与职责分工

2.1管理组织架构

公司网络运维管理实行三级架构：决策层（总经理）、执行层（信息技术部、运行维护部）、监督层（信息安全员）。架构设置遵循精简高效原则，确保权责清晰。

2.2决策机构与职责

总经理负责网络运维重大事项决策，包括制度审批、预算核准、重大故障处置等。决策事项需经信息技术部、运行维护部汇报，总经理签字确认。

2.3执行机构与职责

信息技术部：负责网络规划、建设、日常运维、设备管理；运行维护部：负责系统监控、故障处理、应急响应；各风电场：负责本地网络环境维护，配合总部运维工作。

2.4监督机构与职责

信息安全员负责网络运维过程监督，包括操作记录核查、安全策略执行情况检查，监督结果纳入绩效考核。

2.5协调与联动机制

建立跨部门协调会议制度，每月至少一次，解决网络运维中的协同问题。重大故障需信息技术部、运行维护部、相关风电场联合处置。

第三章网络运维标准规范

3.1管理目标与核心指标

设定网络可用性≥99.5%、故障平均响应时间≤30分钟、安全事件零发生等目标；配套KPI包括网络中断次数、故障解决率、安全加固完成率等。

3.2专业标准与规范

制定网络设备配置规范、安全策略标准、操作流程规范；高风险点包括核心设备操作（高风险）、系统变更（中风险）、远程访问（低风险），对应防控措施分别为双人确认、变更审批、访问审计。

3.3管理方法与工具

采用PDCA循环管理方法，使用简易运维平台或纸质台账记录运维工作；工具包括网络监控系统、巡检表、操作记录本等。

第四章网络运维流程管理

4.1主流程设计

网络运维流程包括：需求申请（业务部门）→技术评估（信息技术部）→审批（分管领导）→实施（运维人员）→验收（信息技术部）→归档，各环节时限≤3个工作日。

4.2子流程说明

生产环境变更流程：变更申请（运行维护部）→风险评估（信息技术部）→审批（总经理）→实施（运维人员）→验证（运行维护部），关键控制点为风险评估。

4.3流程关键控制点

核心控制点包括：设备变更需双重核对（高风险）、系统访问需记录（中风险）、日常巡检需签字（低风险）；高风险点增设变更前后数据备份。

4.4流程优化机制

每年至少一次流程评估，通过运维数据统计发现效率问题；优化方案需经信息技术部、运行维护部审议，总经理批准后执行。

第五章权限与审批管理

5.1权限矩阵设计

按业务类型（日常维护/变更）、金额（≤1万元/>1万元）、岗位层级分配权限；操作权限由信息技术部主管核准，审批权限由分管领导核准。

5.2审批权限标准

常规业务由信息技术部主管审批，金额超过5万元需分管领导审批；审批流程需留存书面记录或电子痕迹。

5.3授权与代理机制

授权需书面形式，期限不超过1年；临时代理需经信息技术部主管批准，最长不超过7个工作日。

5.4异常审批流程

紧急情况可先行处置，24小时内补办审批手续；异常审批需附书面说明，由总经理核准。

第六章执行与监督管理

6.1执行要求与标准

操作需遵循标准流程，记录需完整规范；电子记录与纸质记录双备份，保存期限不少于3年。

6.2监督机制设计

建立日常检查（每周）与专项检查（每月）制度；关键内控环节包括：系统变更审批（中风险）、远程访问审计（低风险）、安全设备巡检（中风险）。

6.3检查与审计

检查采用查阅记录、现场核查方式；检查结果形成报告，明确整改要求及责任部门。

6.4执行情况报告

每月提交运维报告，含核心数据、风险隐患、改进措施，作为绩效考核依据。

第七章考核与改进管理

7.1绩效考核指标

设定定量指标（网络可用性、故障解决率）与定性指标（流程执行规范性、安全意识），权重分别为60%和40%。

7.2评估周期与方法

月度考核侧重执行，季度考核侧重目标达成；采用数据统计与现场核查相结合方式。

7.3问题整改机制

建立"发现-整改-复核-销号"闭环，一般问题7日内整改，重大问题30日内整改，整改结果需信息技术部复核。

7.4持续改进流程

基于考核结果、检查发现、业务变化，每年修订制度，修订方案需经信息技术部、运行维护部审议。

第八章奖惩机制

8.1奖励标准与程序

奖励情形包括：年度网络零中断、重大故障高效处置、安全漏洞及时上报等；奖励类型为精神表彰/物质奖励，标准由总经理确定。

8.2违规行为界定

按严重程度分为一般（如忘记记录）、较重（如违规操作）、严重（如造成损失）违规，对应处罚为警告/罚款/追责。

8.3处罚标准与程序

一般违规给予警告，较重违规罚款200-1000元，严重违规按公司制度处理；处罚流程需告知当事人，留存书面记录。

8.4申诉与复议

当事人可于收到处罚后3日内申诉，由人力资源部复核，复核结果5日内出具。

第九章应急与例外管理

9.1应急预案与危机处理

针对重大故障（如核心设备失效）、安全事件制定预案，明确应急组织、响应流程、处置措施；基础资源包括备用设备、应急联系人清单。

9.2例外情况处理

紧急生产需求需书面申请，经分管领导批准；例外处理需记录风险点，纳入制度优化。

9.3危机公关与善后

重大安全事件由总经理负责协调，信息技术部提供技术支持；善后工作包括系统恢复、原因分析、责任认定。

第十章附则

10.1制度解释权归属

本制度由信息技术部负责解释，解释意见形成书面文件。

10.2相关制度索引

关联制度包括：《信息安全管理制度》《设备管理制度》《应急响应预案》等。

10.3修订与废止程序

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