安全隐患排查与整改“三清单”模板

在安全生产管理工作中，隐患的及时发现、有效整改与闭环管理是防范事故的核心环节。“三清单”制度作为这一环节的重要抓手，能够系统梳理问题、明确责任、跟踪进度，确保安全管理工作落到实处。本文旨在提供一套务实、可操作的“三清单”模板，并阐述其应用要点，以期为各单位安全管理实践提供有益参考。一、隐患排查清单：精准识别风险点隐患排查清单是安全管理的“扫描仪”，其核心目的在于全面、系统、无遗漏地识别生产经营活动中存在的各类不安全因素。制定排查清单时，需结合本单位行业特点、工艺流程、设备设施及作业环境等实际情况，力求具体化、可量化、可操作。（一）排查清单主要构成要素序号排查区域/部位/环节排查内容与标准(参考依据)排查方法排查结果(符合/不符合/存在隐患)隐患描述(若不符合)隐患等级初步判定发现日期发现人备注:---:-----------------:---------------------------------:-------------:------------------------------:------------------:---------------:-------:-----:-------1生产车间-机械设备防护装置是否齐全、有效现场检查、询问2仓库-消防设施灭火器压力是否正常，生产日期是否在有效期内现场检查、查看记录3办公区域-用电安全插座是否超负荷，线路是否有破损现场检查..............................（二）使用要点1.动态更新：排查清单并非一成不变，应根据法律法规更新、工艺调整、设备更新、季节变化及以往事故教训定期评审和修订。2.分级分类：可按区域（如车间、仓库、办公楼）、按专业（如电气、消防、机械、作业环境）、按风险等级等方式进行分类排查，确保覆盖全面。3.明确标准：“排查内容与标准”应尽可能引用相关法规、标准、规程的具体条款，或企业内部制定的明确规范，避免模糊不清。4.记录详实：“隐患描述”应客观、准确，能清晰反映隐患的具体状况，必要时可辅以照片或视频记录。“隐患等级初步判定”可根据隐患的严重性、紧迫性进行初步划分，为后续整改排序提供依据。二、隐患整改清单：明确责任促落实隐患整改清单是消除隐患的“作战图”，它将排查清单中发现的“不符合项”或“存在隐患”的内容进行梳理，明确整改目标、措施、责任人和完成时限，确保每一项隐患都有人管、有人改。（一）整改清单主要构成要素序号隐患编号(与排查清单对应)隐患描述隐患等级所在部门/区域整改目标整改措施(具体、可操作)责任部门责任人配合部门计划完成日期实际完成日期整改投入估算(可选)整改状态(未整改/整改中/已完成/无法整改)备注:---:-----------------------:-----------------------------:-------:------------:-------------------:----------------------:-------:-----:-------:-----------:-----------:------------------:--------------------------------------:-------1PZH-YYYYMMDD-001某车间A设备安全防护罩缺失较大生产一部恢复安全防护罩功能1.采购防护罩；2.安装调试生产一部张三采购部YYYY-MM-DD未整改2PZH-YYYYMMDD-002办公楼三楼消防通道堆放杂物一般行政部清理杂物，确保通道畅通组织人员清理，设立警示标识行政部李四YYYY-MM-DD整改中.............................................（二）使用要点1.隐患编号唯一性：确保与排查清单中的隐患一一对应，便于追溯。2.隐患等级评估：组织专业人员对隐患进行评估，确定其严重程度（如一般、较大、重大），优先解决高等级隐患。3.整改措施具体化：整改措施应具有可操作性，避免使用“加强管理”、“提高意识”等空泛表述，应明确“做什么、怎么做、做到什么程度”。4.责任明确到人：“责任部门”和“责任人”必须具体到部门和个人，避免责任不清、推诿扯皮。5.时限明确：“计划完成日期”应合理且具有约束力，对于重大隐患应立即整改。6.“无法整改”的特殊处理：若确因客观条件限制暂时无法整改的，需详细说明原因，并制定严格的监控措施和应急方案，上报相关负责人审批，并持续跟踪直至具备整改条件。三、隐患销号清单：闭环管理保成效隐患销号清单是隐患管理的“验收单”，用于对已完成整改的隐患进行核查验收，确认隐患是否真正消除，形成管理闭环，防止“纸上整改”或“虚假整改”。（一）销号清单主要构成要素序号隐患编号(与整改清单对应)隐患描述整改措施概要责任部门责任人计划完成日期申请验收日期验收部门/验收人验收日期验收方法与标准(对照整改目标)验收结果(合格/不合格/需补充整改)补充整改要求(若不合格)最终状态(已销号/未销号)销号日期备注:---:-----------------------:-----------------:-----------------:-------:-----:-----------:-----------:--------------:---------:---------------------------:--------------------------------:----------------------:----------------------:-------:-------1PZH-YYYYMMDD-001某车间A设备安全防护罩缺失安装安全防护罩生产一部张三YYYY-MM-DDYYYY-MM-DD安全科/王五YYYY-MM-DD现场检查防护罩安装牢固，功能完好合格已销号YYYY-MM-DD2PZH-YYYYMMDD-002办公楼三楼消防通道堆放杂物清理杂物，设立标识行政部李四YYYY-MM-DDYYYY-MM-DD安全科/王五YYYY-MM-DD现场检查通道畅通，标识清晰合格已销号YYYY-MM-DD................................................（二）使用要点1.严格验收标准：验收必须以“整改目标”和“整改措施”为依据，对照相关法规标准进行，确保隐患得到彻底消除。2.验收记录完整：详细记录验收过程、方法、结果，对于不合格项，需明确提出补充整改要求和再次验收时限。3.闭环管理：只有验收合格的隐患才能进行销号。形成“发现隐患-制定措施-落实整改-验收销号”的完整闭环。4.档案留存：所有清单及相关记录（如整改前后照片、验收报告等）应妥善保存，作为安全管理工作评估和追溯的依据。四、“三清单”联动与闭环管理机制“三清单”并非孤立存在，而是一个有机整体，其有效运行依赖于顺畅的联动机制和严格的闭环管理：1.源头联动：排查清单是整改清单的输入，整改清单中的每一项均应能在排查清单中找到对应源头。2.过程联动：整改清单的执行情况是销号清单的前提，销号清单则是对整改效果的最终检验。3.责任联动：明确各环节的责任主体，确保从隐患发现到最终销号，每个节点都有明确的责任部门和责任人。4.信息联动：建议利用信息化手段（如安全管理软件、共享表格等）实现“三清单”信息的实时共享与动态更新，提高管理效率和透明度。5.考核联动：将“三清单”的执行情况，特别是隐患整改率、整改及时率、销号率等指标纳入相关部门和人员的安全绩效考核，形成激励约束机制。五、实施建议1.领导重视是关键：企业主要负责人需亲自部署、过问“三清单”工作，确保资源投入和制度执行。2.全员参与是基础：加强宣传培训，使各级人员理解“三清单”的重要性，掌握填写和使用方法，鼓励一线员工积极参与隐患排查。3.持续改进是目标：