企业网络安全防护检查清单

企业网络安全防护检查清单一、适用场景与目标本清单适用于企业常态化网络安全管理、年度合规审计、重大活动前的安全评估、安全事件后的复盘整改，以及新系统/新业务上线前的安全基线核查。通过系统化检查，可全面识别网络架构、系统配置、数据防护、人员操作等环节的安全风险，保证企业网络安全防护体系符合行业规范及内部管理要求，降低数据泄露、系统瘫痪、合规违规等风险。二、检查流程与操作步骤（一）准备阶段明确检查范围与目标根据企业业务特点，确定检查对象（如核心服务器、办公终端、网络设备、安全系统、数据存储介质等）及检查重点（如权限管理、漏洞修复、日志审计等）。制定检查计划，明确时间节点、参与人员及职责分工（如检查组长工负责统筹，技术支持经理负责工具部署，各业务部门接口人配合提供系统信息）。组建检查团队团队成员应包含IT运维人员、安全专员、业务部门代表（熟悉业务流程），必要时可邀请外部安全专家参与。组织检查前培训，明确检查标准、工具使用方法及记录规范。准备检查工具与资料工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、配置检查工具（如Tripwire）、日志分析系统（如ELKStack）、渗透测试工具（如Metasploit，仅限授权测试）、终端检测工具等。资料：企业网络安全管理制度、系统架构图、安全设备配置手册、上次检查整改报告、相关法规标准（如《网络安全法》《等级保护基本要求》）。（二）实施阶段按“网络层-系统层-应用层-数据层-管理层”逐层开展检查，保证覆盖全维度风险点。网络设备安全检查防火墙：检查策略是否遵循“最小权限原则”（如默认拒绝所有未允许的流量），是否定期清理冗余策略；是否启用入侵防御（IPS）功能，规则库是否更新至最新版本。路由器/交换机：检查默认账号密码是否已修改，远程管理（如SSH、Telnet）是否限制IP访问，端口是否关闭不必要的（如HTTP、FTP等高危端口）。无线网络：检查是否启用WPA3加密，是否开启MAC地址过滤，访客网络是否与内部网络逻辑隔离。主机系统安全检查操作系统（Windows/Linux）：检查系统补丁是否及时更新（近30天内高危漏洞补丁是否已修复）；默认账户（如Administrator、root）是否重命名或禁用，密码是否符合复杂度要求（12位以上，包含大小写字母、数字、特殊字符）；是否启用登录失败锁定策略（如5次失败锁定30分钟）。服务器：检查是否安装防病毒软件并更新病毒库，实时防护是否开启；重要服务（如数据库、Web服务）是否部署访问控制列表（ACL）；磁盘空间是否预留足够余量（建议不低于20%）。应用系统安全检查Web应用：检查是否存在SQL注入、XSS跨站脚本等漏洞（使用工具扫描或人工渗透测试）；敏感数据（如用户密码、证件号码号）是否加密存储；会话超时时间是否设置合理（建议30分钟内）。业务系统：检查权限分配是否符合“岗位最小权限”，是否存在越权访问漏洞；是否记录用户操作日志（如登录、关键操作），日志保存时间是否不少于6个月。数据安全防护检查数据分类分级：检查是否对核心数据（如客户信息、财务数据）进行分类分级，并采取差异化防护措施。数据加密：检查传输数据（如远程登录、数据传输）是否使用加密协议（如、SSH），静态数据（如数据库备份）是否加密存储。备份与恢复：检查数据备份策略（如全量备份+增量备份，每日全量、每周增量），备份数据是否异地存放；是否定期进行恢复演练（每季度至少1次），保证备份数据可用。物理与环境安全检查机房环境：检查机房是否配备门禁系统（刷卡+指纹双因素认证），监控摄像头是否全覆盖且保存时间不少于3个月；是否配备温湿度控制设备（温度18-27℃，相对湿度40%-65%）、消防设施（如气体灭火器）及UPS电源。终端设备：检查办公终端是否安装终端管理系统（如EDR），是否禁止私自连接外部设备（如U盘）；员工离职后，终端设备数据是否彻底清除（如低级格式化+数据擦除）。安全管理制度与人员检查制度文档：检查是否制定《网络安全管理办法》《应急响应预案》《员工安全行为规范》等制度，是否定期修订（每年至少1次）。人员意识：通过问卷或访谈抽查员工安全意识（如是否能识别钓鱼邮件、是否定期更换密码）；新员工入职是否完成安全培训（不少于8学时），考核合格后方可上岗。（三）总结阶段问题汇总与分类将检查中发觉的问题按“高危（立即整改）”“中危（7日内整改）”“低危（30日内整改）”分级，记录问题描述、影响范围及风险等级。编制《网络安全问题清单》，明确每个问题的整改措施、责任部门及责任人（如“服务器补丁缺失-中危-运维部-张*经理-2024年月日”）。整改跟踪与验证责任部门按清单完成整改后，提交整改报告及验证材料（如补丁更新截图、策略配置记录），检查团队需对整改结果进行复查，保证问题闭环。报告输出与持续改进编制《网络安全检查报告》，包含检查概况、问题汇总、整改情况、整体安全评估及改进建议（如“建议部署数据库审计系统，提升数据安全防护能力”）。将检查结果纳入部门安全绩效考核，针对共性问题（如补丁更新延迟）优化管理流程，形成“检查-整改-复查-优化”的闭环机制。三、检查清单模板表格检查维度检查项目检查内容检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述整改责任人整改期限整改状态（未整改/整改中/已整改）网络设备安全防火墙策略配置是否删除冗余策略，是否启用IPS，规则库是否更新至最新查看防火墙配置日志，扫描规则库版本李*2024–主机系统安全操作系统补丁更新近30天内高危漏洞补丁是否全部修复使用漏洞扫描器扫描，对比补丁清单王*2024–应用系统安全Web应用漏洞扫描是否存在SQL注入、XSS等高危漏洞使用AWVS或BurpSuite扫描张*2024–数据安全防护数据备份策略是否执行每日全量+每周增量备份，备份数据是否异地存放查看备份日志，核对异地存储记录赵*2024–物理与环境安全机房门禁控制是否启用双因素认证（刷卡+指纹），非授权人员是否无法进入现场测试门禁功能，查看监控录像刘*2024–安全管理制度员工安全培训新员工是否完成8学时安全培训，考核是否合格查看培训记录，抽查员工访谈陈*2024–四、使用说明与注意事项检查前充分沟通提前3个工作日通知各业务部门检查计划，避免因系统检查影响业务运行；涉及核心业务系统检查时，需安排在业务低峰期（如夜间或周末）。检查过程规范记录检查时需全程留痕（截图、录像、日志记录），保证问题可追溯；对发觉的疑似漏洞，需通过复测确认，避免误报。动态更新检查标准根据最新法规（如等保2.0新要求）、行业威胁态势（如新型勒索病毒）及企业业务变化，每半年更新一次检查清单内容。结合应急演练强化实效检查后可针对性开展应急演练（如模拟数据泄露、系统被攻击场景），检验应急预