安全生产检查表及整改措施记录表

安全生产检查表及整改措施记录工具指南一、适用场景与价值本工具适用于各类生产经营单位（如制造业工厂、建筑工地、仓储物流中心、办公场所、餐饮门店等）的日常安全生产管理，旨在通过系统化检查与整改记录，实现“隐患排查-问题记录-整改落实-复查验证”的闭环管理，降低安全风险，保障人员生命财产安全。具体应用场景包括：日常安全巡检：定期对生产区域、设备设施、作业环境等进行全面检查；专项安全排查：针对特定环节（如用电安全、消防设施、特种设备）开展专项检查；季节性/节假日安全检查：在高温、汛期、节假日等特殊时段强化风险排查；新改扩建项目验收：对新增设备、改造区域的安全条件进行验收检查。二、标准化操作流程步骤1：检查前筹备明确检查目标与范围：根据单位实际情况（如生产流程、风险等级）确定检查重点（如机械防护、消防通道、危化品存储等），避免检查内容遗漏或冗余。组建专业检查组：至少包含安全管理部门人员（主管）、相关技术岗位人员（如设备工程师工、车间主任经理）、一线员工代表（班组长），保证检查具备专业性和实操性。准备检查工具与资料：携带检查表、测温仪、测电笔、卷尺、相机（用于拍摄隐患现场）、相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全规程》）等，保证检查有据可依。步骤2：现场检查实施逐项对照检查标准：按照检查表内容，对检查区域内的设备设施、作业环境、人员操作等进行逐项核对，例如：设备安全防护装置是否齐全有效（如防护罩、急停按钮）；消防器材是否在有效期内、压力是否正常、通道是否畅通；特种作业人员（如电工、焊工）是否持证上岗。详细记录问题信息：对不合格项需具体描述（如“冲压机防护栏缺失2颗固定螺栓”“配电箱堆放杂物，影响应急操作”），避免使用“设备有问题”“环境差”等模糊表述；同时拍摄隐患照片（标注拍摄时间、地点），作为整改依据。现场沟通确认问题：与被检查部门负责人（如车间主任*经理）或现场员工沟通，确认问题描述的准确性，避免争议。步骤3：检查结果汇总整理检查数据：检查结束后，立即整理检查表，统计合格项与不合格项数量，计算合格率（如“检查20项，合格15项，合格率75%”）。编制检查报告：简要说明检查概况、主要隐患、存在问题的部门，并附检查表及隐患照片，报告由检查组组长*主管签字确认。下发整改通知：针对不合格项，向责任部门（如生产部、仓储部）下发《安全生产整改通知单》，明确问题描述、整改要求、整改期限（一般隐患不超过3天，重大隐患立即停产整改），并抄送单位安全负责人（*总监）。步骤4：整改跟踪落实责任部门制定措施：责任部门收到通知后，24小时内制定整改措施（如“采购固定螺栓更换防护栏”“清理配电箱周边杂物，张贴‘禁止堆物’标识”），明确整改责任人（如维修工师傅、仓管员员）及完成时限，反馈至安全管理部门。按期完成整改：整改责任人严格按照措施落实整改，整改完成后拍摄整改后照片，填写《整改措施记录表》“整改完成情况”栏，并部门负责人*经理签字确认。提交整改证明：将整改后照片、整改记录（如维修单、验收单）提交至安全管理部门，申请复查。步骤5：复查验证闭环组织现场复查：安全管理部门在整改期限结束后1个工作日内，组织检查组对整改项进行现场复查，重点验证：隐患是否彻底消除（如防护栏螺栓已补齐、配电箱杂物已清理）；整改措施是否符合安全标准（如新增防护栏高度是否符合规范）；是否存在新的衍生隐患（如整改过程中是否破坏其他安全设施）。确认整改效果：复查合格后，在《整改措施记录表》“复查结果”栏标注“合格”，复查人（安全专员*专员）及复查日期签字；不合格的，重新下发整改通知，调整整改措施，限期再次复查。归档记录资料：将检查表、整改通知单、整改措施记录表、复查报告等资料整理归档，保存期限不少于2年，以备追溯。三、核心模板设计（一）安全生产检查表检查日期检查区域检查类型（日常/专项/季节性）检查组人员被检查部门负责人序号检查大类检查项目检查标准（依据法规/规程）检查结果（合格/不合格）问题描述（不合格项需具体）责任部门/人整改期限1设备设施安全传动部位防护装置《机械安全防护装置标准》GB12265，防护罩无破损、固定牢固2消防安全灭火器压力及有效期《建筑灭火器配置设计规范》GB50140，压力在正常绿区、在有效期内不合格3号灭火器压力不足（指针在红区）仓储部/*员2023-XX-XX3作业环境安全安全通道畅通车间主通道宽度≥1.5米，无杂物占用生产部/*经理4人员操作安全特种作业人员持证上岗《特种作业人员安全技术培训管理规定》，证件在有效期内……（二）整改措施记录表问题编号（对应检查表序号）问题描述（与检查表一致）整改措施（具体操作步骤）责任部门/人整改期限整改完成情况（完成/进行中/延期）整改证明（照片/报告简述）复查结果（合格/不合格）复查人/日期备注23号灭火器压力不足（指针在红区）立即联系消防维保单位更换灭火器瓶芯，更换后检测压力仓储部/*员2023-XX-XX完成更换后压力检测照片（绿区）合格安全专员*专员/2023-XX-XX………四、关键使用要点检查全面性：覆盖“人、机、料、法、环”全要素，避免只关注设备而忽视人员操作或环境因素；对高风险区域（如危化品仓库、高空作业区）需增加检查频次。记录规范性：问题描述需包含“地点+问题+影响”（如“1号配电箱门口堆放纸箱，阻碍应急通道，火灾时影响逃生”），整改措施需明确“做什么、谁来做、何时做”，避免笼统表述。整改时效性：一般隐患需在3个工作日内整改完成，重大隐患（如设备漏电、消防设施失效）需立即停产，24小时内制定专项整改方案，上报属地应急管理部门。复查严肃性：复查不合格的隐患，需对责任部门负责人进行约谈（如安全总监*总监），并纳入部门绩效考核；同一隐患反复出现的，需从管理制度、培训教育等根源上分析