安全施工作业票管理制度

安全施工作业票管理制度第一章总则1.1目的为落实《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《电力安全工作规程》等法律法规，将“票证管人、流程控险”原则固化到每一次作业，特制定本制度。通过安全施工作业票（以下简称“作业票”）的闭环管理，实现风险预控、措施落地、责任到人、痕迹可追溯，杜绝无票、假票、跳票作业。1.2适用范围适用于××公司所属火电、风电、光伏、输变电、检修、技改、迁改、小型基建及运维外委项目全部施工作业，含业主、总包、分包、劳务、设备厂家、调试单位、临时用工等全部参建主体。1.3管理原则a)先票后工、无票停工；b)分级许可、分级审批；c)风险辨识、措施先行；d)谁签批谁负责、谁作业谁确认；e)电子票与纸质票并行，电子票优先；f)一票一号、一号到底，禁止拆分、合并、涂改；g)作业完毕“三确认”：措施恢复、场地清、人员退。第二章职责2.1公司安全生产委员会a)审批年度作业票模板修订；b)对重大作业票执行情况进行督查；c)对违规单位、个人进行问责。2.2安全监察部（简称“安监部”）a)制定、解释、修订本制度；b)建立“作业票管理信息系统”（以下简称“系统”），分配权限；c)每月抽查不少于已结票量的10%，对造假、跳项、漏签行为按“红线”处理；d)建立“黑名单”库，对连续两次违规的分包队伍暂停投标6个月。2.3项目法人（业主项目部）a)牵头建立现场“作业票管理室”，配备打印机、高拍仪、身份证识别仪、防爆手机；b)指定“作业票管理员”（专职，不得兼资料员），负责票号发放、归档、统计；c)每周组织“作业票互检”，对措施落实情况进行现场核对。2.4监理单位a)对作业票风险等级、控制措施进行独立审查；b)对重大风险作业全程旁站，并在系统上传旁站影像；c)对未按票施工的行为立即下达《停工令》，同步抄送安监部。2.5施工单位（含分包）a)技术员负责编制作业票；b)施工员负责措施落实；c)安全员负责现场核查、签字；d)工作负责人（“工作票第一责任人”）对全过程安全负主体责任；e)电工、焊工、起重工等特种作业人员须将操作证编号手写于作业票背面，现场扫码核验真伪。2.6作业人员a)作业前阅读作业票，在“全员签字栏”逐人签字，严禁代签；b)作业中拒绝违章指令，有权撕票停工；c)作业后参与“三确认”，并在系统手机端拍照上传“完工照片”。第三章分级与分类3.1风险分级a)一级（重大）：涉及一级动火、受限空间、220kV及以上带电跨越、深基坑≥5m、起重吊装≥100t；b)二级（较大）：二级动火、高处（2m≤h＜5m）、临时用电拆接、脚手架搭拆≥24m；c)三级（一般）：三级动火、坑槽开挖＜2m、小型起重＜10t、日常巡检维护。3.2作业票分类a)动火作业票；b)受限空间作业票；c)高处作业票；d)起重作业票；e)临时用电作业票；f)断路作业票；g)射线探伤作业票；h)夜间作业票；i)交叉作业票。3.3审批权限矩阵一级：技术员编制→项目总工审核→项目经理批准→监理总监签字→业主安全总监签发；二级：技术员编制→项目总工审核→项目经理批准→监理工程师签字；三级：技术员编制→施工员审核→项目安全员批准。第四章编票流程4.1前置条件a)完成施工组织设计及专项方案审批；b)完成安全技术交底并留存记录；c)完成现场勘查，确认环境、气候、毗邻设施；d)完成“人、机、料、法、环”五要素核查，特种作业人员证件在有效期；e)完成能量隔离、置换、检测（受限空间含氧19.5%～23.5%，可燃气体＜0.5%LEL）。4.2编票步骤（以一级动火为例，其余类别参照执行）Step1登录系统→新建作业票→选择“一级动火”模板→自动生成票号：DH项目拼音首字母年月日001；Step2填写作业信息：装置名称、设备编号、作业地点、作业内容、计划时间、工作负责人、作业人数、监护人；Step3风险辨识：调用系统JSA库，勾选“火灾爆炸”“高温灼烫”“中毒窒息”等风险，自动关联控制措施；Step4措施录入：①能量隔离：关闭阀门No.201、断电抽屉柜No.31，上锁挂牌（照片上传）；②消防措施：布置35kg推车式干粉灭火器×2、接消防水带两盘、设防火布隔离；③气体检测：作业前30min检测，每2h复测，数值自动回传系统；④应急措施：现场设紧急集合点，拨打119路线已畅通；Step5选择审批人→系统短信提醒→审批人手机端签字→生成PDF→打印四份（白票、红票、黄票、绿票）；Step6现场公示：白票悬挂作业点，红票交监护人，黄票交监理，绿票存档；Step7作业完毕→工作负责人点击“完工”→监护人、安全员、值班员三方现场拍照确认→系统自动归档→生成电子档案编号，保存15年。第五章许可与变更5.1许可时限一级票有效时间≤24h；二级票≤3天；三级票≤7天；超时重新办票。5.2作业延期a)提前2h在系统提交《作业延期申请》，最长不超过原票时限50%；b)须重新进行气体检测、措施确认；c)审批人现场重新签字，禁止电话、微信口头许可。5.3作业范围变更a)作业内容、地点、人员任一项变化≥30%，须重新办票；b)变化＜30%，须填写《作业变更单》，附示意图，审批人现场核实签字；c)禁止“大票拆小票”或“小票并大票”。第六章现场执行6.1班前会a)工作负责人组织，时间≥10min；b)全员扫码签到，系统比对作业票人员名单，发现未备案人员立即驱逐；c)复诵“今日三项重点风险”及“保命措施”。6.2过程管控a)监护人佩戴“红袖章+执法记录仪”，全程录像，录像保存30天；b)每2h在系统“打卡”一次，上传作业照片；c)发现违章，监护人立即制止，系统触发“黄牌”预警，累计两次自动停止该工作负责人30天办票权限。6.3收工确认a)清理火种、电源、气源，做到“工完料净场地清”；b)系统生成“收工二维码”，值班员扫码后逐一核查：人数、工具、接地线、警示牌；c)确认无误后，系统向作业人员手机推送“安全回家提示短信”。第七章检查与考核7.1日检a)项目安全员每日17:00前完成现场核查，填写《作业票日检表》；b)发现问题立即下发《整改通知单》，限期24h关闭。7.2周检a)项目经理组织，监理、业主、施工三方联合，对本周已结票量的20%进行回溯；b)重点核查：签字真伪、措施落实、录像完整性；c)出具《周检通报》，排名倒数第一的分包队伍停工学习1天。7.3月检a)安监部“四不两直”抽查，采用“双随机”原则；b)对发现“假票、跳票、代签”行为，按《安全生产奖惩细则》第21条：①对责任单位罚款1～3万元；②对责任人罚款500～2000元，并暂扣安全生产考核合格证3个月；③对项目经理、安全员进行约谈，并在公司月度会通报。7.4年度考评a)建立“作业票管理KPI”：①票证闭环率≥99.5%；②现场措施落实率≥98%；③违章整改闭环率100%；b)指标纳入公司《安全生产责任书》，与年终奖、评优、投标加分挂钩；c)年度排名前三的项目部奖励5万元，后三名扣减班子成员绩效20%。第八章培训与授权8.1培训矩阵a)工作负责人：每年8学时，含系统操作、JSA方法、应急指挥；b)审批人：每年4学时，含法律法规、签字责任追溯；c)监护人：每年6学时，含气体检测、录像取证、心理干预；d)作业人员：入场三级教育+每季度2学时，含“作业票十必须十不准”。8.2授权管理a)培训合格→在线考试≥90分→系统生成电子证书→人脸识别绑定→开通办票权限；b)证书有效期1年，到期自动冻结权限，须重新考试；c)被暂扣证书人员，系统列入“灰名单”，禁止办票、审批、监护。第九章信息化系统9.1功能模块a)票证生成：支持离线模板、在线JSA库、语音输入；b)审批流：短信+APP推送，审批耗时自动统计，超时黄色预警；c)现场管控：蓝牙信标打卡、人脸识别、气体检测数据自动回传；d)影像管理：1080P录像自动压缩上传，云端保存15年，支持关键词检索；e)数据分析：按项目、分包、工种、风险等级生成违章热力图，供领导决策。9.2数据接口a)与住建部“全国工程质量安全监管平台”对接，一键上报；b)与保险公司系统对接，出险时自动调用作业票影像，缩短理赔周期30%。9.3信息安全a)采用国密算法加密，关键数据哈希存证，防篡改；b)等保三级认证，每年渗透测试2次；c)账号实行“双因子”认证，丢失手机须30min内挂失。第十章应急与事故追溯10.1应急预案启动a)作业中发生火灾、爆炸、中毒、触电、坍塌等意外，监护人立即启动“一键报警”按钮，系统同步向119、120、项目应急群、安监部推送定位；b)项目部在5min内成立现场指挥部，按《综合应急预案》开展救援；c)救援结束2h内，安监部在系统生成《事件快报》，并锁定作业票电子档案，任何人员不得修改。10.2事故追溯a)调查组48h内调取作业票、录像、气体检测记录、签字原件；b)采用区块链时间戳验证数据真伪；c)若发现代签、跳项、假检测，依法追究签字人民事责任；构成犯罪的，移交公安机关。第十一章资料归档11.1归档清单a)电子档案：作业票PDF、审批流日志、录像、照片、气体检测数据；b)纸质档案：白票原件、变更单、延期单、交底记录、检测合格证；c)保存期限：一级票永久保存，二级票10年，三级票5年；d)保存介质：本地NAS双备份+云端异地容灾，RAID6+每日增量备份。11.2借阅管理a)公司内部人员通过OA申请，经安监部审批，系统生成水印“仅供××使用”；b)外部单位（政府、保险、法院）须持正式公函，由法务审核，董事长批准；c)借阅时间≤3天，到期系统自动回收权限。第十二章责任追究与奖惩细则12.1红线清单a)无票作业；b)代签、漏签、跳签；c)擅自拆除安全设施；d)故意删除系统录像；e)提供虚假气体检测数据。12.2处罚标准①个人：第一次罚款3000元+停岗30天；第二次调离岗位并降薪一级；第三次解除劳动合同并列入行业黑名单；②分包单位：第一次罚款5万元+停工7天；第二次暂停投标12个月；第三次清除出合格供应商名录；③管理人员：项目经理、总工、安全员按“管业务必须管安全”原则，年度绩效一票否决。12.3奖励标准a)主动举报无票作业，经查实，奖励1000元并保密；b)连续12个月作业票闭环率100%的项目部，奖励3万元，优先推荐评优；c)提出系统优化建议被采纳，奖励500～2000元。第十三章运行案例（2023年度）13.1项目背景××公司Y项目2×660MW机组大修，涉及一级动火96次、受限空间作业43次、起重作业210次，参建人员峰值1280人，分包队伍18家。13.2实施方法a)建立“作业票管理室”2处，配备专职管理员4人；b)采用“人脸识别+蓝牙信标”双重验证，杜绝代签；c)引入“气体检测数据自动回传”模块，检测仪器与系统绑定，人工无法改数；d)每周三开展“作业票互检+交叉点评”，发现问题即时曝光；e)建立“日清周结月考评”机制，每日17:00前完成闭环。13.3取得成效a)作业票闭环率99.8%，同比提升1.5个百分点；