年度绩效考核方案模板

年度绩效考核方案

模板

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海悦国际购物中心绩效考核方案（试行）

一、绩效考核的目的和原则

（-）考核目的

1.明确公司奖惩制度，充分体现公司激励机制

2.促进公司整体经营指标的达成和管理水平的提升

3.优化管理队伍，提高员工的主人翁意识

4.绩效考核结果可作为员工晋升的参考依据

（一）考核原则

1.公平公正原则

2.客观准确原则

3.及时反馈原则

4.可行性和实用性原则

5.王向激励原则

（三）考核指导思想

责权合理、费效同比、全员考核、正向激励

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二、考核主体及权责分配

人力资源部负贡组织绩效考核的全面工作，由其牵头成立绩效考核小组。绩效考核小组成员：总经理、分管部门总

监、财务经理、人力资源部经理。

三、考核内容及适用对象

1.考核内容指业绩（定量）考核,业绩考核周期为月度考核。

2.考核适用于购物中心正式员工（不含促销员、导购员）。

3.新到职员工从次月参加业绩考核,中途离职（自动离职或被辞退）工作未满月者当月不参与考核。

4.内部调动者按照所在部门工作时间长短来划分，以调入时间超过半月的工作单位业绩为准，反之按调出单位当月

业绩为准。

四、业绩考核指标/权重比例/考核范围/计算公式

1.参与业绩考核部分工资比例：

①按参与考核员工岗位工资的10%进行考核（如员工的月工资为800元，其浮动.1资为80元即800元X10280元;

如领班的月工资为1000元，其浮动:匚资为100元即1000元X10%=100元;如主管的月工资为1500元，其浮动工

资为150元即1500元X10%=150元；如经理的月工资为元，其浮动工资为200元即元X10%=200元）

2.业绩考核部分的销售、毛利、费用、营业外收入、商品损耗率以财务预算为依据定量考核。

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根据部门经营特性和岗位职责分工，详细的业绩考核指标、权重占比、考核指标范围、计算公式见下表:

员工岗

部门考核指标权重比例考核范围计算公式

位

员工（领销售收100部组月销售预算达成（实际销售/预算销售）*100%

班）入%率

销售收

30%

入

部组（实际销售/预算销

销售毛分管部组（销售收入/

30%售）*30%+（实际毛利/预算毛

利额销售毛利？/营业外收

主管利）*30%+（实际营业外收入/预算

营业外入/平均库存）指标综

30%营业外收入）*30%+（实际平均库

收入合达成率

存/预算平均库存i*10国

平均库

食品百货部10%

存

销售收

30%

入部门（实际销售/预算销

食品百货部（销售收入

销售毛售）*30%+（实际毛利/预算毛

30%/销售毛利?/营业外收

经理利额利）*30%+（实际营业外收入/预算

入/平均库存）综合达

营业外营业外收入）*30%+（实际平均库

30%成率

收入存/预算平均库存））*10%

平均库10%

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存

员工岗权重比

部门考核指标考核范围计算公式

位例

员工（领销售收100%部组月销售预算达成（实际销售/预算销售）*100%

班）入率

销售收30%

入（实际销售/预算销售）*30%+（实

销售毛30%分管部组（销售收入/际毛利/预算毛利）*30%+（实际营

利额销售毛利？/营业外收业外收入/预算营业外收

主管

营业外30%入/平均库存）综合达入）*30%+{1-（实际平均库存-预

收入成率算平均库存）/预算平均库

生鲜部

平均库10%存）*10%

存

销售收70%（实际销售/预算销售）*30%+（实

入际毛利/预算毛利）*30%+（实际营

部门（销售收入/销售

经理销售毛20%业外收入/预算营业外收

毛利?/营业外收入/平

（总监）利额入）*30%+{1-（实际平均库存-预

均库存）综合达成率

营业外10%算平均库存）/预算平均库

收入存）*10%

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员工岗权重比

部门考核指标考核范围计算公式

位例

销售收100%全店销售收入预算达（实际销售/预算销售）*100舟

员工

入成率

销售30%（实际销售/预算销售）*30%+{1-

收货部

收入部门（销售收入/部门（实际费用-预算费用）/预算费

主管

部门费70%费用）综合达成率用}*70%

用

销售收全店销售收入预算达（实际销售/预算销售）*100%

员工100%

入成率

销售收（实际销售/预算销售）*30%+{1-

资讯部30%

入部门（全店销售收入/（实际费用-预算费用）/预算费

经理

部门费70%部门费用）综合达成率用}*70%

用

员工岗权重比

部门考核指标考核范围计算公式

位例

行政部【人员工（领销售收100%全店销售收入预算达（实际销售/预算销售）*100%

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资（企划）部班）入成率

/工程部】销售收30%（实际销售/预算销售）*30%+（1-

入（实际能源费用+实际维修费

工程主全店（销售收入/能源/

能源/用）/（预算能源费用+预算维修费

管维修费用）综合达成率

维修费70%用）｝*70%

用

销售收30%（实际销售/预算销售）*30%+｛『

入（实际人事费用-预算人事费用）/

全店（销售收入/人事

人资（企全店预算人事费用｝*40%+｛1-（实际

40%费用/企划费用）综合

戈IJ）经理人事费用企划费用-预算企划费用）｝*30%

达成率

全店

30%

企划费用

销售收30%（实际销售/预算销售）*30%+｛1-

入（实际人事费用-预算人事费用）/

能源/30%全店（销售收入/能源预算人事费用｝*40%+｛1（实际

总监维修费费用/维修费用/人事能源费用+实际维修费用）/（预算

用费用）综合达成率能源费用+预算维修费用）｝

全店人40%*30%+｛1-（实际人事费用-预算

事费用人事费用）/预算人事费用｝*40%

员工（领全店销售收入预算达（实际销售/预算销售）*100%

销售收入100%

防损部班）成率

经理销售收30%全店销售收入预算达（实际销售/预算销售）*100%

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入成率

部门费（实际销售/预算销售）*30%+（实

40%部门（全店销售收入/

用际营业外收入/预算营业外收

部门费用/营业外收

营业外入）*30%+{1-（实际费用-预算费

30%入）综合达成率

收入用）/预算费用）*4/

员工（领销售收全店销售收入预算达

100%（实际销售/预算销售）*100舟

班）入成率

销售收（实际销售/预算销售）*30%+口-

30%部门（全店销售收入/

主管入（实际税费-预算税费）/预算税

税收费用）综合达成率

税费70%费}*70%

财务部

销售收（实际销售/预算销售）*30%+{1-

30%

入部门（全店销售收入/（实际税费-预算税费）/预算税

经理税费40%税收费用/部门费用）费}*40%+{1-（实际费用-预算费

部门费综合达成率用）/预算费用}*30%

30%

用

员工（领销售收全店销售收入预算达（实际销售/预算销售）*100%

100%

班）入成率

客服销售收（实际销售/预算销售）*30%+{1-

30%

部入部门（全店销售收入/（实际费用-预算费用）/预算费

经理

部门费部门费用）综合达成率用}*70%

70%

用

营运督主管销售收100%全店销售收入预算达（实际销售/预算销售）*100舟

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导入成率

五、业绩考核奖惩标准

1.综合达成率为部门员工承担的考核指标实际达成率*对应的权重比例相加之和。

2.业绩考核奖惩与员工绩效工资收入挂勾，原则是员工只奖不罚，主管级以上人员按业绩考核实际综合达成率实施奖

惩。

3.当月业绩考核指标达成奖惩在次月工资中体现，人力资源部于每月的20日下发各部门上月的业绩考核结果，如对

考核结果有异议（因不可控等因素影响指标达成），于25日前将部门意见汇总到人力资源部门，人资部门上报总经理

或公司例会讨论后下发最终奖罚结果并执行.

4.如全店未完成预算的GOP指标，但部门或部组预算指标超额完成可单计算奖励（另报），如全店完成预算的GOP指标,

但部门未完成预算指标不参与奖励。

5.综合达成率达到相应标准的则不奖不罚

6.奖励：

综合达成率100$,每增加1%,奖励该浮动权重额的10机

奖励超标准

条件奖金比例奖金金额

比例

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综

合

达