研究生报销制度

研究生报销制度一、研究生报销制度

一、总则

研究生报销制度旨在规范研究生日常学习和研究活动中产生的费用报销行为，确保报销流程的合法性、合理性和高效性，保障研究生的合法权益，提高资金使用效益。本制度适用于所有在籍研究生，包括全日制和非全日制研究生。本制度依据国家相关法律法规、学校财务管理制度及科研经费管理规定制定，旨在构建一个公平、透明、规范的报销体系。

二、报销范围

（一）差旅费

研究生因参加学术会议、调研、短期交流等学术活动产生的差旅费，包括交通费、住宿费、伙食补助费等，符合学校差旅费管理规定，经审批后可进行报销。交通费应提供正式票据，住宿费需符合标准，伙食补助费按实际天数计算。

（二）实验材料费

研究生在开展科研活动中，因购买实验材料、试剂、耗材等产生的费用，需提供购买发票或收据，经导师审批后可进行报销。材料费应与科研项目直接相关，且符合预算要求。

（三）打印复印费

研究生因学习或科研需要产生的打印复印费，需提供相关票据，经导师审批后可进行报销。打印复印费应合理控制，不得用于与学习科研无关的费用。

（四）文献资料费

研究生因购买或复印文献资料产生的费用，需提供购买发票或收据，经导师审批后可进行报销。文献资料费应与科研项目直接相关，且符合预算要求。

（五）其他合理费用

研究生在学习和研究活动中产生的其他合理费用，经导师和相关部门审批后可进行报销。其他合理费用应提供相关票据，并说明用途。

三、报销流程

（一）费用发生

研究生在学习和研究活动中产生的费用，应妥善保存相关票据，并及时向导师报告。

（二）导师审批

研究生将相关票据和报销申请表提交给导师，导师审核费用是否符合规定，并签署意见。

（三）部门审批

导师将审批后的报销申请表和相关票据提交给所在院系，由院系负责人进行审批。

（四）财务审核

院系将审批后的报销申请表和相关票据提交给学校财务部门，财务部门进行审核，确保费用符合规定。

（五）报销支付

财务部门审核通过后，研究生可到指定地点进行报销支付。支付方式包括现金和银行转账，研究生可根据实际情况选择。

四、报销要求

（一）票据规范

研究生报销的票据应真实、合法、有效，符合国家财务制度要求。票据应注明费用发生时间、地点、用途等信息，并加盖相关印章。

（二）审批手续

研究生报销需按规定的审批流程进行，未经审批的费用不得报销。审批手续应完整、规范，确保每一步审批都有相应的签字和盖章。

（三）费用控制

研究生应合理控制费用，避免浪费和浪费行为。学校财务部门有权对报销费用进行抽查和审计，发现问题将追究相关责任。

（四）保密要求

研究生应妥善保管报销相关资料，不得泄露财务信息和科研秘密。如有泄密行为，将承担相应的法律责任。

五、报销时限

（一）差旅费

差旅费应在返回学校后一个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。

（二）实验材料费

实验材料费应在购买后三个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。

（三）打印复印费

打印复印费应在费用发生后的一个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。

（四）文献资料费

文献资料费应在购买或复印后三个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。

（五）其他合理费用

其他合理费用应在费用发生后的一个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。

六、违规处理

（一）虚报费用

研究生如有虚报费用行为，学校财务部门将取消其报销资格，并追回已报销款项。情节严重的，将依据学校相关规定给予处分。

（二）逾期不报

研究生如有逾期不报行为，学校财务部门将取消其报销资格，并要求其说明原因。情节严重的，将依据学校相关规定给予处分。

（三）票据不合规

研究生如提供不合规票据进行报销，学校财务部门将取消其报销资格，并要求其提供合规票据。情节严重的，将依据学校相关规定给予处分。

（四）泄露信息

研究生如有泄露财务信息和科研秘密行为，将承担相应的法律责任，并依据学校相关规定给予处分。

七、附则

本制度由学校财务部门负责解释，自发布之日起施行。学校可根据实际情况对本制度进行修订和完善。

二、报销范围细则

一、差旅费报销细则

差旅费是研究生在学术交流、调研考察等活动中产生的交通、住宿及伙食补助等费用。为确保报销的合理性与规范性，需明确各项费用的具体报销标准与要求。

（一）交通费报销标准

交通费主要包括往返目的地的机票、火车票、汽车票等费用。研究生因参加学术会议、调研考察等活动，需提供相应的交通票据，经导师审批后可进行报销。机票、火车票应选择经济舱，汽车票需符合学校差旅费管理规定。特殊情况需经院系负责人批准，方可报销。

研究生在报销交通费时，应如实填写报销申请表，并附上相关票据。财务部门将根据票据的合规性进行审核，确保费用的合理性。如票据不符合规定，财务部门将要求研究生补充或更正，直至符合要求。

在实际操作中，研究生应注意交通票据的保存，确保其在报销时能够提供。同时，应合理规划行程，避免不必要的交通费用产生。例如，研究生在参加学术会议时，可选择乘坐火车而非飞机，以节省差旅费用。

（二）住宿费报销标准

住宿费是研究生在出差期间产生的住宿费用。根据学校差旅费管理规定，住宿费应按照标准进行报销。研究生需提供住宿发票，经导师审批后可进行报销。住宿发票应注明住宿时间、地点、人数等信息，并加盖相关印章。

在实际操作中，研究生应注意住宿费用的合理性，避免超标准报销。例如，研究生在出差期间，应选择符合学校规定的住宿标准，避免住高档酒店。同时，应妥善保管住宿发票，确保其在报销时能够提供。

（三）伙食补助费报销标准

伙食补助费是研究生在出差期间产生的伙食费用。根据学校差旅费管理规定，伙食补助费按实际天数计算。研究生需提供相关票据，经导师审批后可进行报销。伙食补助费应合理控制，不得用于与出差无关的费用。

在实际操作中，研究生应注意伙食补助费的开销，避免不必要的浪费。例如，研究生在出差期间，应选择经济实惠的餐饮，避免超标准报销伙食补助费。同时，应妥善保管相关票据，确保其在报销时能够提供。

二、实验材料费报销细则

实验材料费是研究生在开展科研活动中产生的实验材料、试剂、耗材等费用。为确保报销的合理性与规范性，需明确各项费用的具体报销标准与要求。

（一）实验材料费报销标准

实验材料费主要包括实验材料、试剂、耗材等费用。研究生在购买实验材料时，需提供购买发票或收据，经导师审批后可进行报销。实验材料费应与科研项目直接相关，且符合预算要求。

在实际操作中，研究生应注意实验材料费的开销，避免不必要的浪费。例如，研究生在购买实验材料时，应选择性价比高的产品，避免超标准报销实验材料费。同时，应妥善保管购买发票或收据，确保其在报销时能够提供。

（二）试剂耗材管理

试剂耗材是实验材料费的重要组成部分。研究生在购买试剂耗材时，应严格按照科研项目的要求进行购买，避免浪费。同时，应妥善保管试剂耗材，确保其在实验过程中能够正常使用。

研究生在报销试剂耗材费用时，应提供购买发票或收据，并说明用途。导师应对试剂耗材的使用情况进行审核，确保其合理使用。财务部门将根据票据的合规性进行审核，确保费用的合理性。

（三）库存管理

为避免实验材料费的浪费，研究生应建立实验材料库存管理制度。实验材料在使用前应进行登记，使用后应及时核销。导师应对实验材料的库存情况进行定期检查，确保库存的合理性。

实验材料库存管理制度应包括实验材料的名称、规格、数量、购买时间、使用情况等信息。研究生应定期更新库存信息，并及时向导师报告。导师应对库存信息进行审核，确保其准确性。

三、打印复印费报销细则

打印复印费是研究生在学习和研究活动中产生的打印复印费用。为确保报销的合理性与规范性，需明确各项费用的具体报销标准与要求。

（一）打印复印费报销标准

打印复印费主要包括打印复印纸张、墨盒、打印复印服务费用等。研究生在打印复印时，需提供相关票据，经导师审批后可进行报销。打印复印费应合理控制，不得用于与学习科研无关的费用。

在实际操作中，研究生应注意打印复印费的开销，避免不必要的浪费。例如，研究生在打印复印时，应选择黑白打印，避免彩色打印。同时，应妥善保管相关票据，确保其在报销时能够提供。

（二）打印复印服务管理

为避免打印复印费的浪费，研究生应建立打印复印服务管理制度。打印复印服务应严格按照科研项目的要求进行，避免浪费。同时，应妥善保管打印复印资料，确保其在实验过程中能够正常使用。

研究生在报销打印复印费用时，应提供相关票据，并说明用途。导师应对打印复印服务的使用情况进行审核，确保其合理使用。财务部门将根据票据的合规性进行审核，确保费用的合理性。

（三）电子化资料优先

为节约资源，研究生应优先使用电子化资料。在确需打印复印时，应合理控制打印复印数量，避免浪费。同时，应妥善保管打印复印资料，确保其在实验过程中能够正常使用。

研究生在报销打印复印费用时，应提供相关票据，并说明用途。导师应对打印复印服务的使用情况进行审核，确保其合理使用。财务部门将根据票据的合规性进行审核，确保费用的合理性。

四、文献资料费报销细则

文献资料费是研究生在学习和研究活动中产生的购买或复印文献资料的费用。为确保报销的合理性与规范性，需明确各项费用的具体报销标准与要求。

（一）文献资料费报销标准

文献资料费主要包括购买或复印文献资料的费用。研究生在购买或复印文献资料时，需提供购买发票或收据，经导师审批后可进行报销。文献资料费应与科研项目直接相关，且符合预算要求。

在实际操作中，研究生应注意文献资料费的开销，避免不必要的浪费。例如，研究生在购买文献资料时，应选择性价比高的产品，避免超标准报销文献资料费。同时，应妥善保管购买发票或收据，确保其在报销时能够提供。

（二）文献资料管理

为避免文献资料费的浪费，研究生应建立文献资料管理制度。文献资料在使用前应进行登记，使用后应及时核销。导师应对文献资料的使用情况进行定期检查，确保其合理使用。

文献资料管理制度应包括文献资料的名称、规格、数量、购买时间、使用情况等信息。研究生应定期更新文献资料信息，并及时向导师报告。导师应对文献资料信息进行审核，确保其准确性。

（三）电子化文献优先

为节约资源，研究生应优先使用电子化文献。在确需购买或复印文献时，应合理控制购买或复印数量，避免浪费。同时，应妥善保管文献资料，确保其在实验过程中能够正常使用。

研究生在报销文献资料费用时，应提供相关票据，并说明用途。导师应对文献资料的使用情况进行审核，确保其合理使用。财务部门将根据票据的合规性进行审核，确保费用的合理性。

五、其他合理费用报销细则

其他合理费用是研究生在学习和研究活动中产生的其他合理费用。为确保报销的合理性与规范性，需明确各项费用的具体报销标准与要求。

（一）其他合理费用报销标准

其他合理费用主要包括学习资料费、咨询费、小型设备费等。研究生在产生其他合理费用时，需提供相关票据，经导师和相关部门审批后可进行报销。其他合理费用应与学习科研直接相关，且符合预算要求。

在实际操作中，研究生应注意其他合理费用的开销，避免不必要的浪费。例如，研究生在学习资料费方面，应选择性价比高的产品，避免超标准报销学习资料费。同时，应妥善保管相关票据，确保其在报销时能够提供。

（二）其他合理费用管理

为避免其他合理费用的浪费，研究生应建立其他合理费用管理制度。其他合理费用在使用前应进行登记，使用后应及时核销。导师应对其他合理费用的使用情况进行定期检查，确保其合理使用。

其他合理费用管理制度应包括费用的名称、规格、数量、购买时间、使用情况等信息。研究生应定期更新费用信息，并及时向导师报告。导师应对费用信息进行审核，确保其准确性。

（三）审批程序

研究生在报销其他合理费用时，应提供相关票据，并说明用途。导师和相关部门应对费用的使用情况进行审核，确保其合理使用。财务部门将根据票据的合规性进行审核，确保费用的合理性。

研究生在报销其他合理费用时，应按照规定的审批程序进行，确保每一步审批都有相应的签字和盖章。财务部门将根据审批程序的合规性进行审核，确保费用的合理性。

三、报销流程详解

一、费用发生与记录

研究生在学习和研究活动中产生的各项费用，应首先确保费用的真实性、合理性与合规性。费用发生时，研究生应妥善保存相关票据，包括发票、收据等，并做好费用记录。费用记录应详细注明费用发生的日期、时间、地点、用途、金额等信息，以便后续报销时提供参考。

例如，研究生在购买实验材料时，应索取正式发票，并在发票上注明材料名称、规格、数量、单价、金额等信息。同时，应在实验记录本中详细记录购买时间、地点、用途、金额等信息，以便后续报销时提供依据。

费用记录不仅有助于研究生及时掌握自己的费用情况，也有助于导师和财务部门对费用的审核。因此，研究生应养成良好的费用记录习惯，确保费用记录的完整性与准确性。

二、导师审批

费用发生后，研究生应将相关票据和报销申请表提交给导师进行审批。导师在审批时，应仔细审核费用的真实性、合理性以及合规性，确保费用符合学校的相关规定。

导师审批的主要内容包括费用的用途是否与学习科研直接相关、费用金额是否合理、票据是否合规等。例如，研究生在报销差旅费时，导师应审核交通费、住宿费、伙食补助费等是否符合学校差旅费管理规定，票据是否合规。

导师审批通过后，应在报销申请表上签署意见，并签字盖章。导师的审批意见应明确说明是否同意报销，并简要说明理由。例如，导师可以签署“同意报销”、“理由：符合学校差旅费管理规定”等意见。

导师审批是报销流程中的关键环节，直接关系到费用的报销是否顺利进行。因此，研究生应提前与导师沟通，确保费用符合导师的要求，避免因费用问题导致报销延误。

三、部门审批

导师审批通过后，研究生应将审批后的报销申请表和相关票据提交给所在院系进行审批。院系负责人在审批时，应再次审核费用的真实性、合理性以及合规性，确保费用符合学校的相关规定。

院系审批的主要内容包括费用的用途是否与学习科研直接相关、费用金额是否合理、票据是否合规、导师审批意见是否明确等。例如，研究生在报销实验材料费时，院系负责人应审核材料费是否与科研项目直接相关、费用金额是否合理、票据是否合规、导师审批意见是否明确。

院系审批通过后，应在报销申请表上签署意见，并签字盖章。院系负责人的审批意见应明确说明是否同意报销，并简要说明理由。例如，院系负责人可以签署“同意报销”、“理由：符合学校相关规定”等意见。

院系审批是报销流程中的重要环节，直接关系到费用的报销是否顺利进行。因此，研究生应提前与院系负责人沟通，确保费用符合院系的要求，避免因费用问题导致报销延误。

四、财务审核

院系审批通过后，研究生应将审批后的报销申请表和相关票据提交给学校财务部门进行审核。财务部门在审核时，应严格按照学校的相关规定对费用进行审核，确保费用的真实性、合理性以及合规性。

财务审核的主要内容包括费用的用途是否与学习科研直接相关、费用金额是否合理、票据是否合规、审批手续是否完整等。例如，研究生在报销打印复印费时，财务部门应审核费用是否与学习科研直接相关、费用金额是否合理、票据是否合规、审批手续是否完整。

财务审核通过后，应在报销申请表上签署意见，并签字盖章。财务部门的审核意见应明确说明是否同意报销，并简要说明理由。例如，财务部门可以签署“同意报销”、“理由：符合学校相关规定”等意见。

财务审核是报销流程中的关键环节，直接关系到费用的报销是否顺利进行。因此，研究生应提前与财务部门沟通，确保费用符合财务部门的要求，避免因费用问题导致报销延误。

五、报销支付

财务审核通过后，研究生可到指定地点进行报销支付。支付方式包括现金和银行转账，研究生可根据实际情况选择。

在报销支付时，研究生应提供报销申请表、相关票据以及财务部门的审核意见。工作人员将核对相关材料，确保无误后进行支付。

支付完成后，研究生应妥善保管报销相关资料，包括报销申请表、相关票据、支付凭证等。这些资料不仅是研究生报销的凭证，也是研究生学习科研活动的重要记录。

报销支付是报销流程的最后一环，直接关系到费用的实际报销情况。因此，研究生应仔细核对相关材料，确保无误后进行支付，避免因疏忽导致报销问题。

四、报销要求与规范

一、票据规范要求

票据是报销凭证的核心，其真实性、合规性直接关系到报销的合法性。报销所使用的票据必须符合国家财务制度和学校的相关规定，确保票据的合法性和有效性。

（一）票据种类要求

研究生在报销时，应提供符合规定的票据，包括但不限于发票、收据等。发票必须是正式发票，并加盖销售单位公章或财务章。收据必须是学校或相关机构出具的正式收据，并加盖相关印章。票据上必须注明费用发生的日期、时间、地点、用途、金额等信息，且信息必须真实、准确、完整。

例如，研究生在报销差旅费时，应提供往返目的地的机票、火车票或汽车票，这些票据必须是正式发票，并加盖销售单位公章或财务章。票据上必须注明出发地、目的地、出发时间、到达时间、票价等信息，且信息必须真实、准确、完整。

研究生在报销实验材料费时，应提供购买实验材料的发票或收据，这些票据必须是正式发票或收据，并加盖销售单位公章或财务章。票据上必须注明材料名称、规格、数量、单价、金额等信息，且信息必须真实、准确、完整。

研究生在报销打印复印费时，应提供打印复印服务的发票或收据，这些票据必须是正式发票或收据，并加盖销售单位公章或财务章。票据上必须注明打印复印的资料名称、数量、单价、金额等信息，且信息必须真实、准确、完整。

研究生在报销文献资料费时，应提供购买或复印文献资料的发票或收据，这些票据必须是正式发票或收据，并加盖销售单位公章或财务章。票据上必须注明文献资料的名称、规格、数量、单价、金额等信息，且信息必须真实、准确、完整。

研究生在报销其他合理费用时，应提供相关发票或收据，这些票据必须是正式发票或收据，并加盖销售单位公章或财务章。票据上必须注明费用的名称、规格、数量、单价、金额等信息，且信息必须真实、准确、完整。

（二）票据合规性要求

票据的合规性是指票据必须符合国家财务制度和学校的相关规定，包括票据的种类、格式、内容等。票据必须真实、合法、有效，不得伪造、变造或买卖票据。

例如，研究生在报销差旅费时，机票、火车票或汽车票必须符合国家财务制度和学校的相关规定，不得伪造、变造或买卖票据。差旅费报销必须按照学校差旅费管理规定执行，不得超标准报销。

研究生在报销实验材料费时，发票或收据必须符合国家财务制度和学校的相关规定，不得伪造、变造或买卖票据。实验材料费报销必须按照科研项目的要求执行，不得超预算报销。

研究生在报销打印复印费时，发票或收据必须符合国家财务制度和学校的相关规定，不得伪造、变造或买卖票据。打印复印费报销必须按照学习科研的需求执行，不得超标准报销。

研究生在报销文献资料费时，发票或收据必须符合国家财务制度和学校的相关规定，不得伪造、变造或买卖票据。文献资料费报销必须按照科研项目的要求执行，不得超预算报销。

研究生在报销其他合理费用时，发票或收据必须符合国家财务制度和学校的相关规定，不得伪造、变造或买卖票据。其他合理费用报销必须按照实际需求执行，不得超标准报销。

（三）票据保存要求

研究生应妥善保存报销所使用的票据，确保票据在报销时能够提供。票据的保存期限一般为五年，保存期满后可按规定销毁。

例如，研究生在报销差旅费时，应妥善保存机票、火车票或汽车票，确保在报销时能够提供。机票、火车票或汽车票的保存期限一般为五年，保存期满后可按规定销毁。

研究生在报销实验材料费时，应妥善保存发票或收据，确保在报销时能够提供。发票或收据的保存期限一般为五年，保存期满后可按规定销毁。

研究生在报销打印复印费时，应妥善保存发票或收据，确保在报销时能够提供。发票或收据的保存期限一般为五年，保存期满后可按规定销毁。

研究生在报销文献资料费时，应妥善保存发票或收据，确保在报销时能够提供。发票或收据的保存期限一般为五年，保存期满后可按规定销毁。

研究生在报销其他合理费用时，应妥善保存发票或收据，确保在报销时能够提供。发票或收据的保存期限一般为五年，保存期满后可按规定销毁。

二、审批手续规范

审批手续是报销流程中的重要环节，直接关系到费用的报销是否顺利进行。研究生在报销时，必须按照规定的审批程序进行，确保每一步审批都有相应的签字和盖章。

（一）审批程序要求

研究生在报销时，必须按照规定的审批程序进行，包括导师审批、院系审批、财务审核等。每一步审批都必须有相应的签字和盖章，否则报销将不予办理。

例如，研究生在报销差旅费时，必须按照规定的审批程序进行，包括导师审批、院系审批、财务审核等。每一步审批都必须有相应的签字和盖章，否则差旅费报销将不予办理。

研究生在报销实验材料费时，必须按照规定的审批程序进行，包括导师审批、院系审批、财务审核等。每一步审批都必须有相应的签字和盖章，否则实验材料费报销将不予办理。

研究生在报销打印复印费时，必须按照规定的审批程序进行，包括导师审批、院系审批、财务审核等。每一步审批都必须有相应的签字和盖章，否则打印复印费报销将不予办理。

研究生在报销文献资料费时，必须按照规定的审批程序进行，包括导师审批、院系审批、财务审核等。每一步审批都必须有相应的签字和盖章，否则文献资料费报销将不予办理。

研究生在报销其他合理费用时，必须按照规定的审批程序进行，包括导师审批、院系审批、财务审核等。每一步审批都必须有相应的签字和盖章，否则其他合理费用报销将不予办理。

（二）审批意见要求

导师在审批时，应仔细审核费用的真实性、合理性以及合规性，确保费用符合学校的相关规定。导师审批通过后，应在报销申请表上签署意见，并签字盖章。导师的审批意见应明确说明是否同意报销，并简要说明理由。

院系负责人在审批时，应再次审核费用的真实性、合理性以及合规性，确保费用符合学校的相关规定。院系审批通过后，应在报销申请表上签署意见，并签字盖章。院系负责人的审批意见应明确说明是否同意报销，并简要说明理由。

财务部门在审核时，应严格按照学校的相关规定对费用进行审核，确保费用的真实性、合理性以及合规性。财务审核通过后，应在报销申请表上签署意见，并签字盖章。财务部门的审核意见应明确说明是否同意报销，并简要说明理由。

（三）审批时限要求

研究生在报销时，应按照规定的审批时限进行，确保费用及时报销。审批时限一般为费用发生后的一个月内，特殊情况需经相关部门批准，方可延长审批时限。

例如，研究生在报销差旅费时，应在费用发生后的一个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。特殊情况需经院系负责人批准，方可延长审批时限。

研究生在报销实验材料费时，应在费用发生后的一个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。特殊情况需经导师批准，方可延长审批时限。

研究生在报销打印复印费时，应在费用发生后的一个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。特殊情况需经导师批准，方可延长审批时限。

研究生在报销文献资料费时，应在费用发生后的一个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。特殊情况需经导师批准，方可延长审批时限。

研究生在报销其他合理费用时，应在费用发生后的一个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。特殊情况需经导师和相关部门批准，方可延长审批时限。

三、费用控制要求

费用控制是报销制度中的重要环节，直接关系到资金的合理使用。研究生在报销时，必须合理控制费用，避免浪费和浪费行为。

（一）差旅费控制

研究生在报销差旅费时，应合理控制交通费、住宿费、伙食补助费等费用，避免超标准报销。例如，研究生在报销差旅费时，应选择经济舱机票或火车票，避免乘坐高档舱位。住宿费应按照学校差旅费管理规定执行，避免住高档酒店。

研究生在报销差旅费时，应合理控制伙食补助费，避免超标准报销。例如，研究生在报销差旅费时，应按照学校差旅费管理规定执行，避免超标准报销伙食补助费。

（二）实验材料费控制

研究生在报销实验材料费时，应合理控制材料费的开销，避免浪费。例如，研究生在报销实验材料费时，应选择性价比高的产品，避免超标准报销实验材料费。

研究生在报销实验材料费时，应合理控制试剂耗材的使用，避免浪费。例如，研究生在报销实验材料费时，应妥善保管试剂耗材，避免浪费。

（三）打印复印费控制

研究生在报销打印复印费时，应合理控制打印复印数量，避免浪费。例如，研究生在报销打印复印费时，应选择黑白打印，避免彩色打印。同时，应妥善保管打印复印资料，避免浪费。

（四）文献资料费控制

研究生在报销文献资料费时，应合理控制购买或复印数量，避免浪费。例如，研究生在报销文献资料费时，应选择性价比高的产品，避免超标准报销文献资料费。同时，应妥善保管文献资料，避免浪费。

（五）其他合理费用控制

研究生在报销其他合理费用时，应合理控制费用的开销，避免浪费。例如，研究生在报销学习资料费时，应选择性价比高的产品，避免超标准报销学习资料费。同时，应妥善保管相关资料，避免浪费。

四、保密要求

保密是报销制度中的重要环节，直接关系到财务信息和科研秘密的安全。研究生在报销时，必须妥善保管财务信息和科研秘密，避免泄露。

（一）财务信息保密

研究生在报销时，应妥善保管财务信息，包括报销申请表、相关票据、支付凭证等。这些资料不仅是研究生报销的凭证，也是研究生学习科研活动的重要记录。研究生不得泄露财务信息，不得将财务信息用于与学习科研无关的目的。

例如，研究生在报销差旅费时，应妥善保管机票、火车票或汽车票，以及报销申请表、支付凭证等。研究生不得泄露差旅费报销信息，不得将差旅费报销信息用于与学习科研无关的目的。

研究生在报销实验材料费时，应妥善保管发票或收据，以及报销申请表、支付凭证等。研究生不得泄露实验材料费报销信息，不得将实验材料费报销信息用于与学习科研无关的目的。

研究生在报销打印复印费时，应妥善保管发票或收据，以及报销申请表、支付凭证等。研究生不得泄露打印复印费报销信息，不得将打印复印费报销信息用于与学习科研无关的目的。

研究生在报销文献资料费时，应妥善保管发票或收据，以及报销申请表、支付凭证等。研究生不得泄露文献资料费报销信息，不得将文献资料费报销信息用于与学习科研无关的目的。

研究生在报销其他合理费用时，应妥善保管发票或收据，以及报销申请表、支付凭证等。研究生不得泄露其他合理费用报销信息，不得将其他合理费用报销信息用于与学习科研无关的目的。

（二）科研秘密保密

研究生在报销时，应妥善保管科研秘密，不得泄露科研秘密。科研秘密是研究生学习科研活动的重要成果，不得将科研秘密用于与学习科研无关的目的。

例如，研究生在报销差旅费时，应妥善保管与差旅费相关的科研秘密，不得泄露差旅费相关的科研秘密。差旅费相关的科研秘密是研究生学习科研活动的重要成果，不得将差旅费相关的科研秘密用于与学习科研无关的目的。

研究生在报销实验材料费时，应妥善保管与实验材料费相关的科研秘密，不得泄露实验材料费相关的科研秘密。实验材料费相关的科研秘密是研究生学习科研活动的重要成果，不得将实验材料费相关的科研秘密用于与学习科研无关的目的。

研究生在报销打印复印费时，应妥善保管与打印复印费相关的科研秘密，不得泄露打印复印费相关的科研秘密。打印复印费相关的科研秘密是研究生学习科研活动的重要成果，不得将打印复印费相关的科研秘密用于与学习科研无关的目的。

研究生在报销文献资料费时，应妥善保管与文献资料费相关的科研秘密，不得泄露文献资料费相关的科研秘密。文献资料费相关的科研秘密是研究生学习科研活动的重要成果，不得将文献资料费相关的科研秘密用于与学习科研无关的目的。

研究生在报销其他合理费用时，应妥善保管与其他合理费用相关的科研秘密，不得泄露其他合理费用相关的科研秘密。其他合理费用相关的科研秘密是研究生学习科研活动的重要成果，不得将其他合理费用相关的科研秘密用于与学习科研无关的目的。

五、报销时限与违规处理

一、报销时限规定

报销时限是确保报销工作高效进行的重要保障，明确各项费用的报销期限，有助于规范报销流程，提高工作效率。学校根据实际情况，对各类费用的报销时限做出具体规定，以确保费用的及时报销。

（一）差旅费报销时限

差旅费报销时限是指研究生在出差结束后，需要提交相关票据和报销申请表进行报销的期限。根据学校规定，研究生应在出差结束后一个月内进行差旅费报销，逾期不报视为自动放弃。特殊情况需经院系负责人批准，方可延长报销时限。

例如，研究生小李在2023年10月1日至10月5日参加了杭州的学术会议，应在10月5日出差结束后一个月内，即11月5日前完成差旅费报销。如果小李因特殊原因无法在11月5日前完成报销，需提前向院系负责人提出申请，经批准后方可延长报销时限。

差旅费报销时限的规定，旨在确保研究生及时报销差旅费，避免因拖延导致费用无法报销。同时，也有助于学校及时掌握差旅费的使用情况，合理规划资金使用。

（二）实验材料费报销时限

实验材料费报销时限是指研究生在购买实验材料后，需要提交相关票据和报销申请表进行报销的期限。根据学校规定，研究生应在购买实验材料后一个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。特殊情况需经导师批准，方可延长报销时限。

例如，研究生小王在2023年10月10日购买了实验材料，应在10月10日购买后一个月内，即11月10日前完成实验材料费报销。如果小王因特殊原因无法在11月10日前完成报销，需提前向导师提出申请，经批准后方可延长报销时限。

实验材料费报销时限的规定，旨在确保研究生及时报销实验材料费，避免因拖延导致费用无法报销。同时，也有助于学校及时掌握实验材料费的使用情况，合理规划资金使用。

（三）打印复印费报销时限

打印复印费报销时限是指研究生在打印复印资料后，需要提交相关票据和报销申请表进行报销的期限。根据学校规定，研究生应在打印复印后一个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。特殊情况需经导师批准，方可延长报销时限。

例如，研究生小张在2023年10月15日打印复印了资料，应在10月15日打印复印后一个月内，即11月15日前完成打印复印费报销。如果小张因特殊原因无法在11月15日前完成报销，需提前向导师提出申请，经批准后方可延长报销时限。

打印复印费报销时限的规定，旨在确保研究生及时报销打印复印费，避免因拖延导致费用无法报销。同时，也有助于学校及时掌握打印复印费的使用情况，合理规划资金使用。

（四）文献资料费报销时限

文献资料费报销时限是指研究生在购买或复印文献资料后，需要提交相关票据和报销申请表进行报销的期限。根据学校规定，研究生应在购买或复印文献资料后一个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。特殊情况需经导师批准，方可延长报销时限。

例如，研究生小赵在2023年10月20日购买了文献资料，应在10月20日购买后一个月内，即11月20日前完成文献资料费报销。如果小赵因特殊原因无法在11月20日前完成报销，需提前向导师提出申请，经批准后方可延长报销时限。

文献资料费报销时限的规定，旨在确保研究生及时报销文献资料费，避免因拖延导致费用无法报销。同时，也有助于学校及时掌握文献资料费的使用情况，合理规划资金使用。

（五）其他合理费用报销时限

其他合理费用报销时限是指研究生在产生其他合理费用后，需要提交相关票据和报销申请表进行报销的期限。根据学校规定，研究生应在产生其他合理费用后一个月内进行报销，逾期不报视为自动放弃。特殊情况需经导师和相关部门批准，方可延长报销时限。

例如，研究生小刘在2023年10月25日产生了其他合理费用，应在10月25日产生后一个月内，即11月25日前完成其他合理费用报销。如果小刘因特殊原因无法在11月25日前完成报销，需提前向导师和相关部门批准，经批准后方可延长报销时限。

其他合理费用报销时限的规定，旨在确保研究生及时报销其他合理费用，避免因拖延导致费用无法报销。同时，也有助于学校及时掌握其他合理费用的使用情况，合理规划资金使用。

二、逾期不报处理

逾期不报是指研究生未在规定的报销时限内完成报销，导致费用无法报销的情况。学校对逾期不报行为有明确的规定，以维护报销制度的严肃性和规范性。

（一）差旅费逾期不报处理

差旅费逾期不报是指研究生未在出差结束后一个月内完成差旅费报销，导致费用无法报销的情况。学校对差旅费逾期不报行为有明确的规定，以维护报销制度的严肃性和规范性。

例如，研究生小李在2023年10月1日至10月5日参加了杭州的学术会议，应在10月5日出差结束后一个月内，即11月5日前完成差旅费报销。如果小李因特殊原因无法在11月5日前完成报销，需提前向院系负责人提出申请，经批准后方可延长报销时限。如果小李未提前提出申请，且未在11月5日前完成报销，则视为逾期不报，差旅费将无法报销。

差旅费逾期不报的处理方式一般为：学校将不再为逾期不报的研究生提供差旅费报销服务，相关费用由研究生自行承担。同时，学校将对该研究生的报销行为进行记录，并在一定期限内不再为其提供报销服务。

（二）实验材料费逾期不报处理

实验材料费逾期不报是指研究生未在购买实验材料后一个月内完成实验材料费报销，导致费用无法报销的情况。学校对实验材料费逾期不报行为有明确的规定，以维护报销制度的严肃性和规范性。

例如，研究生小王在2023年10月10日购买了实验材料，应在10月10日购买后一个月内，即11月10日前完成实验材料费报销。如果小王因特殊原因无法在11月10日前完成报销，需提前向导师提出申请，经批准后方可延长报销时限。如果小王未提前提出申请，且未在11月10日前完成报销，则视为逾期不报，实验材料费将无法报销。

实验材料费逾期不报的处理方式一般为：学校将不再为逾期不报的研究生提供实验材料费报销服务，相关费用由研究生自行承担。同时，学校将对该研究生的报销行为进行记录，并在一定期限内不再为其提供报销服务。

（三）打印复印费逾期不报处理

打印复印费逾期不报是指研究生未在打印复印后一个月内完成打印复印费报销，导致费用无法报销的情况。学校对打印复印费逾期不报行为有明确的规定，以维护报销制度的严肃性和规范性。

例如，研究生小张在2023年10月15日打印复印了资料，应在10月15日打印复印后一个月内，即11月15日前完成打印复印费报销。如果小张因特殊原因无法在11月15日前完成报销，需提前向导师提出申请，经批准后方可延长报销时限。如果小张未提前提出申请，且未在11月15日前完成报销，则视为逾期不报，打印复印费将无法报销。

打印复印费逾期不报的处理方式一般为：学校将不再为逾期不报的研究生提供打印复印费报销服务，相关费用由研究生自行承担。同时，学校将对该研究生的报销行为进行记录，并在一定期限内不再为其提供报销服务。

（四）文献资料费逾期不报处理

文献资料费逾期不报是指研究生未在购买或复印文献资料后一个月内完成文献资料费报销，导致费用无法报销的情况。学校对文献资料费逾期不报行为有明确的规定，以维护报销制度的严肃性和规范性。

例如，研究生小赵在2023年10月20日购买了文献资料，应在10月20日购买后一个月内，即11月20日前完成文献资料费报销。如果小赵因特殊原因无法在11月20日前完成报销，需提前向导师提出申请，经批准后方可延长报销时限。如果小赵未提前提出申请，且未在11月20日前完成报销，则视为逾期不报，文献资料费将无法报销。

文献资料费逾期不报的处理方式一般为：学校将不再为逾期不报的研究生提供文献资料费报销服务，相关费用由研究生自行承担。同时，学校将对该研究生的报销行为进行记录，并在一定期限内不再为其提供报销服务。

（五）其他合理费用逾期不报处理

其他合理费用逾期不报是指研究生未在产生其他合理费用后一个月内完成其他合理费用报销，导致费用无法报销的情况。学校对其他合理费用逾期不报行为有明确的规定，以维护报销制度的严肃性和规范性。

例如，研究生小刘在2023年10月25日产生了其他合理费用，应在10月25日产生后一个月内，即11月25日前完成其他合理费用报销。如果小刘因特殊原因无法在11月25日前完成报销，需提前向导师和相关部门批准，经批准后方可延长报销时限。如果小刘未提前提出申请，且未在11月25日前完成报销，则视为逾期不报，其他合理费用将无法报销。

其他合理费用逾期不报的处理方式一般为：学校将不再为逾期不报的研究生提供其他合理费用报销服务，相关费用由研究生自行承担。同时，学校将对该研究生的报销行为进行记录，并在一定期限内不再为其提供报销服务。

三、违规行为处理

违规行为是指研究生在报销过程中违反学校报销制度的行为，包括虚报费用、伪造票据、超标准报销等。学校对违规行为有明确的规定，以维护报销制度的严肃性和规范性，确保费用的合理使用。

（一）虚报费用处理

虚报费用是指研究生在报销过程中故意虚报费用，导致学校资金损失的行为。学校对虚报费用行为有明确的规定，以维护报销制度的严肃性和规范性，确保费用的合理使用。

例如，研究生小陈在报销差旅费时，故意虚报交通费和住宿费，导致学校资金损失。小陈的行为属于虚报费用，学校将对该行为进行处理。

虚报费用的处理方式一般为：学校将取消该研究生的报销资格，并追回已报销款项。同时，学校将对该研究生的违规行为进行记录，并在一定期限内不再为其提供报销服务。情节严重的，将依据学校相关规定给予处分。

（二）伪造票据处理

伪造票据是指研究生在报销过程中伪造票据，导致学校资金损失的行为。学校对伪造票据行为有明确的规定，以维护报销制度的严肃性和规范性，确保费用的合理使用。

例如，研究生小李在报销实验材料费时，伪造了购买发票，导致学校资金损失。小李的行为属于伪造票据，学校将对该行为进行处理。

伪造票据的处理方式一般为：学校将取消该研究生的报销资格，并追回已报销款项。同时，学校将对该研究生的违规行为进行记录，并在一定期限内不再为其提供报销服务。情节严重的，将依据学校相关规定给予处分。

（三）超标准报销处理

超标准报销是指研究生在报销过程中超出学校规定的标准进行报销，导致学校资金损失的行为。学校对超标准报销行为有明确的规定，以维护报销制度的严肃性和规范性，确保费用的合理使用。

例如，研究生小王在报销打印复印费时，超标准报销，导致学校资金损失。小王的行为属于超标准报销，学校将对该行为进行处理。

超标准报销的处理方式一般为：学校将取消该研究生的报销资格，并追回已报销款项。同时，学校将对该研究生的违规行为进行记录，并在一定期限内不再为其提供报销服务。情节严重的，将依据学校相关规定给予处分。

四、申诉与复核

申诉是指研究生对学校做出的处理决定不服，向学校提出申诉，要求学校重新审核其报销申请的行为。学校对申诉有明确的规定，以维护报销制度的公平性和公正性，确保研究生的合法权益得到保障。

（一）申诉程序

申诉程序是指研究生对学校做出的处理决定不服，向学校提出申诉，要求学校重新审核其报销申请的行为。学校对申诉有明确的规定，以维护报销制度的公平性和公正性，确保研究生的合法权益得到保障。

例如，研究生小张在报销差旅费时，因学校未批准其报销申请，小张不服学校的处理决定，向学校提出申诉，要求学校重新审核其报销申请。小张的行为属于申诉，学校将对该申诉进行复核。

申诉程序一般为：研究生在申诉时，需填写申诉申请表，并附上相关票据和报销申请表。研究生将申诉申请表提交给学校相关部门，相关部门将对该申诉进行复核。复核结果将通知研究生，研究生对复核结果仍有异议的，可向学校上级部门提出申诉。

（二）复核流程

复核流程是指学校对研究生的申诉进行审核，并做出处理决定的行为。学校对复核有明确的规定，以维护报销制度的公平性和公正性，确保研究生的合法权益得到保障。

例如，研究生小李在报销实验材料费时，因学校未批准其报销申请，小李不服学校的处理决定，向学校提出申诉，要求学校重新审核其报销申请。小李的行为属于申诉，学校将对该申诉进行复核。

复核流程一般为：研究生在申诉时，需填写申诉申请表，并附上相关票据和报销申请表。研究生将申诉申请表提交给学校相关部门，相关部门将对该申诉进行复核。复核结果将通知研究生，研究生对复核结果仍有异议的，可向学校上级部门提出申诉。

（三）复核结果

复核结果是指学校对研究生的申诉进行审核，并做出处理决定的行为。学校对复核有明确的规定，以维护报销制度的公平性和公正性，确保研究生的合法权益得到保障。

例如，研究生小王在报销打印复印费时，因学校未批准其报销申请，小王不服学校的处理决定，向学校提出申诉，要求学校重新审核其报销申请。小王的行为属于申诉，学校将对该申诉进行复核。

复核结果一般为：学校将对该申诉进行复核，并做出处理决定。复核结果将通知研究生，研究生对复核结果仍有异议的，可向学校上级部门提出申诉。

五、监督与检查

监督与检查是指学校对报销制度执行情况进行监督与检查，确保报销制度的规范性和有效性。学校对监督与检查有明确的规定，以维护报销制度的严肃性和规范性，确保费用的合理使用。

（一）监督机制

监督机制是指学校对报销制度执行情况进行监督，确保报销制度的规范性和有效性。学校对监督有明确的规定，以维护报销制度的严肃性和规范性，确保费用的合理使用。

例如，学校定期对报销制度执行情况进行监督，发现问题及时处理。学校将对该研究生的报销行为进行记录，并在一定期限内不再为其提供报销服务。情节严重的，将依据学校相关规定给予处分。

监督机制一般为：学校将对该研究生的报销行为进行记录，并在一定期限内不再为其提供报销服务。情节严重的，将依据学校相关规定