值班与交接班制度落实情况检查清单

值班与交接班制度落实情况检查清单序号检查问题检查方式结果证据来源说明1是否建立“全院性医疗值班体系”覆盖临床、医技、护理、后勤部门？查阅机构文件、部门值班制度、现场核查后勤部门排班表是/否机构正式发布的值班制度文件、后勤部门排班记录2是否明确各值班岗位职责并以文件形式固定？抽查3个以上科室的岗位职责文件是/否科室岗位职责文件、OA系统公示截图3值班表是否对全院公开？现场查看院内公示栏、内网、护士站是/否公示照片、系统截图4值班表是否覆盖所有与患者诊疗相关岗位及全部时段？抽查最近1个月值班表，核对岗位与时段完整性是/否值班表原件或电子版5是否建立医院总值班制度？查阅医院管理制度汇编是/否制度文件编号及发布日期6是否单独设置医疗总值班、护理总值班（有条件医院）？查阅人事任命文件、排班表是/否任命通知、排班表7总值班人员是否经培训并考核合格？查看培训通知、考核记录、证书是/否培训签到表、考核成绩单8是否制定总值班管理制度（含岗位职责、资质、人数、通信工具、交接班机制、记录清单）？查阅制度文本是/否制度文件9是否明确总值班主管部门并履行管理职责？查看部门职责分工文件、工作记录是/否职责分工文件、月度检查记录10当值医务人员是否均注册在本机构？抽查10人执业证书与机构注册系统比对是/否执业证书复印件、注册系统截图11非本机构执业人员是否未单独值班？抽查排班表、现场访谈护士是/否排班表、护士访谈记录12进修医师前3个月是否未单独值班？查看进修医师排班记录是/否排班表、进修协议13规培人员单独值班是否符合“取得执业证书+本机构注册+规培满1年+考核合格”四项条件？抽查规培人员档案、排班表是/否人事档案、排班表14值班人员是否擅自离岗？抽查监控录像、护士访谈是/否监控截图、访谈记录15值班人员休息时是否在指定地点？现场查看休息区、抽查监控是/否现场照片、监控记录16各级值班人员通讯是否畅通？现场拨打值班电话、抽查对讲机是/否通话记录、设备检查表17是否设置“交接班专册”或电子系统？现场查看记录册或登录电子系统是/否记录册原件、系统界面截图18交接班记录是否由交班和接班人员共同签字（或电子签名）？抽查最近1周记录，核对签字是/否交接班记录原件、系统审计日志19四级手术患者手术当日是否床旁交班？抽查手术排程、交接班记录是/否手术通知单、床旁交班记录20急危重患者是否床旁交班？抽查危重患者病历、交接班记录是/否危重患者标识、床旁交班记录21床旁交班内容是否及时记入交接班记录？核对床旁交班时间与记录时间是/否交班记录时间戳22医师交接班记录是否包含：新入院诊断未明、急危重、当日手术/侵入操作、危急值患者等？抽查10份记录核对要素是/否交接班记录23护理交接班记录是否包含：患者基本信息、入院情况、病情变化、诊疗计划、饮食睡眠情绪等？抽查10份记录核对要素是/否护理交接班记录24值班人员是否在下班前将重要处置记录于交接班记录？抽查当日值班记录是/否交接班记录25电子交接班记录是否留痕可追溯？查看系统修改日志是/否系统后台日志26交接班记录保存时限是否符合临床需求？查看保存制度、抽查存档是/否档案管理制度、存档记录27是否以文件形式明确各岗位值班时间与区域？查阅制度文件、科室排班是/否制度文件、排班表28排班表是否提前公开？查看公示时间是/否公示截图29接班人员未到岗前，交班人员是否离岗？抽查监控、护士访谈是/否监控截图、访谈记录30病区值班医师是否参加择期手术？抽查手术排程、值班表是/否手术通知单、值班表31若参加择期手术，是否有同级别医师替班并备案？查看替班记录、医疗管理部门备案表是/否替班记录、备案表32病区值班医师是否在正常工作时间参加门诊？抽查门诊排班、值班表是/否门诊排班表33若参加门诊，是否经科主任批准并替班？查看批准记录、替班记录是/否审批单、替班记录34值