巡视巡察日常监督制度

PAGE巡视巡察日常监督制度一、总则（一）目的为了加强公司/组织内部监督，规范巡视巡察日常监督工作，确保公司/组织各项工作依法依规开展，提高运营管理水平，防范风险，促进公司/组织健康稳定发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部各部门、各分支机构及其全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：巡视巡察日常监督工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司/组织内部的各项规章制度。2.客观公正原则：以事实为依据，客观、公正地开展监督工作，确保监督结果真实可靠。3.全面覆盖原则：对公司/组织的各个层面、各个环节进行全面监督，不留死角。4.注重实效原则：通过监督发现问题，推动问题整改，切实提升公司/组织的管理效能和工作质量。二、巡视巡察日常监督的组织机构及职责（一）巡视巡察工作领导小组1.组成人员：由公司/组织高层管理人员担任组长，相关职能部门负责人为成员。2.职责领导巡视巡察日常监督工作，制定巡视巡察工作计划和方案。审议巡视巡察工作报告，研究决定巡视巡察工作中的重大事项。协调解决巡视巡察工作中遇到的困难和问题。（二）巡视巡察工作办公室1.组成人员：由纪检监察、审计等相关部门人员组成。2.职责负责巡视巡察日常监督工作的具体组织实施，制定工作流程和规范。组建巡视巡察工作队伍，对巡视巡察人员进行培训和管理。收集、整理和分析巡视巡察工作资料，撰写巡视巡察工作报告。督促被巡视巡察部门/机构整改落实巡视巡察发现的问题。（三）巡视巡察组1.组成人员：根据每次巡视巡察任务的需要，从公司/组织内部选拔政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员组成。2.职责按照巡视巡察工作计划和方案，对指定的部门/机构开展巡视巡察工作。通过听取汇报、查阅资料、个别谈话、实地走访、问卷调查等方式，深入了解被巡视巡察部门/机构的工作情况，发现存在的问题。对发现的问题进行分析研判，提出整改建议，并形成巡视巡察工作报告。三、巡视巡察日常监督的内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织决策部署情况。2.党组织发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实情况。3.党内政治生活开展情况，包括“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度执行情况。4.党员教育管理监督情况，党员发展、党费收缴、党员组织关系管理等工作落实情况。（二）党风廉政建设方面1.党风廉政建设责任制落实情况，领导干部履行“一岗双责”情况。2.廉洁自律规定执行情况，领导干部廉洁从政、员工廉洁从业情况。3.纪律作风建设情况，是否存在形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风等问题。4.对违规违纪行为的查处和责任追究情况。（三）公司/组织运营管理方面1.公司/组织发展战略、规划和年度计划的执行情况。2.内部控制制度建设及执行情况，包括财务、采购、销售、人力资源等关键业务环节的风险防控情况。3.重大项目建设、投资决策、资产处置等事项的合规性和效益性情况。4.安全生产、环境保护等法律法规和政策执行情况。（四）干部选拔任用方面1.干部选拔任用工作程序执行情况，是否存在违反组织人事纪律的行为。2.干部选拔任用标准和条件落实情况，选拔任用的干部是否德才兼备、以德为先。3.干部考核评价机制运行情况，考核结果是否真实准确，能否起到激励约束作用。四、巡视巡察日常监督的方式方法（一）听取汇报定期听取被巡视巡察部门/机构的工作汇报，全面了解其工作进展、存在问题及下一步工作计划。（二）查阅资料查阅被巡视巡察部门/机构的文件、会议记录、财务账目、业务档案等相关资料，从中发现问题线索。（三）个别谈话与问卷调查与被巡视巡察部门/机构的领导班子成员及其他相关人员进行个别谈话，了解真实情况；同时开展问卷调查，广泛收集员工对相关工作的意见和建议。（四）实地走访深入被巡视巡察部门/机构的工作现场、下属单位或项目一线，实地查看工作开展情况，核实相关信息。（五）数据分析比对运用数据分析技术，对公司/组织的各类业务数据进行比对分析，查找异常数据和潜在问题。（六）专项检查针对特定领域、特定问题开展专项检查，深入剖析问题根源，提出针对性的整改措施。五、巡视巡察日常监督的工作程序（一）准备阶段1.制定巡视巡察工作计划和方案，明确巡视巡察的对象、内容、方式、时间安排等。2.组建巡视巡察组，开展巡视巡察人员培训，使其熟悉工作流程和要求。3.向被巡视巡察部门/机构发出巡视巡察通知，要求其做好相关准备工作。（二）实施阶段1.巡视巡察组进驻被巡视巡察部门/机构，召开见面会，说明巡视巡察目的、任务和工作安排。2.按照确定的方式方法开展巡视巡察工作，广泛收集信息，深入了解情况，发现存在的问题。3.对发现的问题进行梳理分析，形成问题清单，并与被巡视巡察部门/机构沟通确认。（三）报告阶段1.巡视巡察组撰写巡视巡察工作报告，报告应包括工作开展情况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容。2.将巡视巡察工作报告提交巡视巡察工作办公室审核，审核通过后报巡视巡察工作领导小组审议。（四）反馈阶段1.巡视巡察工作领导小组审议通过巡视巡察工作报告后，向被巡视巡察部门/机构反馈巡视巡察意见。2.反馈意见应明确指出存在的问题，提出整改要求和整改期限，并要求被巡视巡察部门/机构在规定时间内报送整改方案。（五）整改阶段1.被巡视巡察部门/机构根据巡视巡察反馈意见，制定详细的整改方案，明确整改措施责任人和整改期限。2.按照整改方案认真组织整改，定期向巡视巡察工作办公室报送整改情况报告。3.巡视巡察工作办公室对整改情况进行跟踪检查，对整改不力的部门/机构进行督促和问责。（六）归档阶段巡视巡察工作结束后，巡视巡察组应将巡视巡察工作资料进行整理归档，包括工作计划、方案、报告、问题清单、整改资料等，以便日后查阅和参考。六、巡视巡察日常监督结果的运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡视巡察结果与干部的考核评价挂钩，对在巡视巡察中表现优秀的干部给予表彰和奖励，对存在问题较多的干部进行批评教育、诫勉谈话或调整岗位。（二）促进公司/组织管理制度的完善和优化针对巡视巡察发现的公司/组织管理制度方面存在的漏洞和缺陷，及时进行修订和完善，加强内部控制，防范风险。（三）推动问题整改落实，提升工作质量和效率通过对巡视巡察发现问题的整改跟踪，督促被巡视巡察部门/机构切实解决存在的问题，推动各项工作高质量开展，提高公司/组织的整体运营管理水平。七、对巡视巡察人员的管理与监督（一）培训与考核定期组织巡视巡察人员参加业务培训，提高其政治素质、业务能力和工作水平；建立巡视巡察人员考核机制，对其工作表现进行考核评价。（二）纪律要求巡视巡察人员应严格遵守工作纪律，保守工作秘密，不得泄露巡视巡察工作中知悉的信息；不得利用巡视巡察工作之便谋取私利；不得接受被巡视巡察部