不良品挑选使用规定

制度与程序编号:

部门：天仕博制造中心

主编：

审核：

主题：不良物料挑选使用规定批准：

版本：VI.0

生效日期：2014/10/10

页数：

一、目的

为了规范企业生产管理，对生产过程实行有效控制，使其处在稳定的受控状态，保证产品质

量到达规定规定。

二、范围

合用于制造中心所有生产加工过程。

三、工作流程

1、不合格物料让步使用审批流程

进货检除不合格物料让步使用审批流程

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止步放行单

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七步故行申发布

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（采购员）

2、不合格物料让步使用处理中请条件及规定：

a）对于外购物料存在B、C、D类质量缺陷的物料，因生产急需或无法及时重新采购时，才

能对批不合格物料申请让步使用，申请时需附检查汇报。

b）需要办理让步使用处理申清时采购接到不合格汇报后30分钟内必须提出书面H勺中请规

定。

c）申请数量为生产急需的数量。

d）不合格项目描述内需附进货检杳不合格汇报或注明进货检查不合格汇报编号以便追溯

e）填写申请单时必须注明此批物料用的批次号。

3.让步使用物料的评估成果

工程部按照挑选使用、回用或其他可行方式（退货、返工、返修、报废）等对让步使用物料

进行评估。

4、挑选使用

a）由工程部工程师评估与否可以挑选使用。

b）如可以挑选使用，将评估意见填写在“处理意见”栏内，挑选分为“厂家挑选”和“在线

挑选”等方式，必要时工程部封制临时封样，供挑选、检查时查对。

c）鉴定成果为“厂家挑选”的，由IQC负责监督厂家进行挑选，挑选完毕后采购必须在系统

里重新报检：鉴定成果为“在线挑选”的，现场工程部负责在线指导、监督员工进行挑选，

在线巡检QC负责对员工挑选质量进行确认、把关。

d）需要减少原则进行挑选的则按“回用”方式进行鉴定、处理，也就是“回用”伴随“挑

选”方式，进行挑选后的物料（检查员挑选的除外）必须进行重检。

e）由于“在线挑选”会导致效率等减少，因此在让步使用审批时按照“回用”方式进行鉴

定、处理，也就是“回用”伴随“挑选”方式。

5、回用

A回用申请条件：

当不合格原材料符合下列状况时，可考虑回用：

不影响产品性能.可靠性t

不影响市场销售的外观质量；

c）不会导致索赔，不会影响企业质量信誉；

d）非A类缺陷。

B回用评估、处理规定：

，程部组织按如卜规定对回用物料进行评估，必要时采用现场试用、测试等措施进行评估。

评估意见填写在“处理意见”栏内。

a）回用物料如需合适H勺挑选、返工、返修的工程部应出具对应合适的挑选、返工、返修方案,

d）持续批次不合格物料在整改完毕后不得因同一质量特性巾请回用，但库存处理除外。

e）I可用审批时必须注明同意回用数量及不•样意回用物料的处理方式。

6、让步使用物料的同意

《不合格材料让步放行申请单》由工程部填写处理提议及验证成果主管审核、总经理同意：

审批流程完毕后，工程部必须进行鉴定，根据同意成果维护为“回用”、“厂家挑选”、

“在线挑选”或“退货”等。

7、让步使用处理单的发放

提出处理申请部门负责将己同意的《不合格物品让步放行申请单》发生产管理部（原材料

库）、采购部、制造部及品质管理部（IQC、QC、测试、供应商管理）等有关部门。

8、让步使用物料的出入库

a）容许让步使用时，仓库管理员凭经同意的《不合格物品让步放行申请单》规定办理出、

入库手续，在对应的帐、卡、单、物料寄存处及物料所有的外包装上作好挑选使用或回用标

识（详见《标识和可追溯性控制管理规定》），同步及时告知物料领用人员（生产紧急来不及

办理审批手续时，容许现场工程技术人员及以上人员口头告知仓库发料，其他任何人员都无

权告知仓库发料，但发料后工艺部必须督促采购部在两天之内补齐有关审批手续］

b）发料时，发料单上注明“挑选使用”或“回用”，并规定在领料单上注明该物料所用批次

号，回用物料与合格物料不得混发，回用标识规定清晰，便于追溯。

9、让步物料口勺使用

使用部门在使用让步放行物料时，现场工程技术人员、IQC、QC检查员按照“处理意见”栏

规定，对让步使用物料状况进行监控。

当生产过程中出现挑选、回用物料不能使用或严重影响下道工序时，使用部门应所有追回该

批物料，同步追溯已生产成品的质量状况，做出对应处理。

10、建立外购不合格品让步放行处理台帐

采购部负责建立台账登记外购不合格物料让步放行状况，包括批次、数量、供应商、工艺试

验次数和费用等，以及采用补救措施状况，每月月底进行记录，编写报表反馈给采购部、品

管部等有关部门。

II、进货检有批合格物料、紧急放行物料或承认进货检查物料上线后发现批量不良的：

a）进货检查批合格物料、紧急放行物料或承认进货检查物料在生产、装配过程中发现不合

格，生产线班长对不合格物料及现场在制品、已生.产成品进行标识和记录，对不合格品进行

隔离，并立即汇报现场工艺进行处理。

b）假如仅存在非常轻易识别的缺陷、不致对生产效率和产品质量导致影响时，工程部有权容

许挑选使用，否则各车间班组长或车间质管员必须立即填写《供货异常信息反馈单》，经本

车间主管审核，同步发至工程部、质量部：工程部负责组织有关部门进行评审处理，处理时

应明确现场在制品、已生产成品及在库同批原材料口勺处理措施，并将处理成果发至采购部、

制造部、质量部有关部门，各有关部门根据处理成果组织实行：采购部负责将不符合信息反

馈给供应商，督促供应商进行整改。

C）生产.装配过程中发现的#批量不合格物料处理按一般不良执行.

d）自制品（含半成品）发现不合格批时：

*各班组长填写“《不合格物品让步放行申请单》”，并注明不合格原因，提交现场工程部

进行处理。

*如需办理回用或挑选的物料，按照进货不合格物料让步使用条款规定执行。

*如貌定挑选使用时，口」以来用对不合格物料现场返_L/返修处理，并经现场QC检食合格后

方可以投入使用：

*如鉴定为报废的物料，则由责