六制度七票安全管理办法

六制度七票安全管理办法一、总则

（一）目的

为规范企业安全生产管理，强化风险防控，保障员工生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合企业实际情况，制定本办法。本办法旨在通过建立“六制度七票”安全管理体系，实现安全管理的标准化、系统化、精细化，确保各项安全措施落实到位，有效防范和化解安全风险。

（二）适用范围

本办法适用于企业所有部门、全体员工及外来施工、服务等相关方。企业各部门应严格遵守本办法，确保各项安全制度执行到位，安全票证管理规范有序。

（三）基本原则

1.安全第一原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，将安全放在首位，优先保障员工生命安全和生产安全。

2.责任明确原则：明确各级管理人员和员工的安全职责，建立全员参与的安全管理机制。

3.风险防控原则：通过“六制度”构建风险防控体系，通过“七票”实现安全过程管控，实现安全风险的动态管理。

4.制度落实原则：确保各项安全制度严格执行，票证管理规范，杜绝形式主义，实现安全管理闭环。

（四）管理组织

企业设立安全生产管理委员会，负责本办法的制定、实施和监督。管理委员会由企业主要负责人担任组长，成员包括各部门负责人及安全管理人员。各部门设立安全责任人，负责本部门安全制度的落实和票证管理。安全管理部门负责本办法的具体执行和日常监督检查。

（五）制度体系

“六制度”包括：安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、应急管理制度。企业各部门需根据本部门实际情况，制定具体的安全操作规程，并定期更新完善。

（六）票证管理

“七票”包括：工作票、操作票、动火作业票、高处作业票、有限空间作业票、临时用电作业票、危险品使用票。所有票证必须严格按照规定流程审批、执行和关闭，严禁无票作业或违规操作。

（七）监督与考核

企业安全生产管理委员会定期对各部门安全制度执行情况进行检查，对违反本办法的行为进行严肃处理。企业将安全管理制度执行情况纳入绩效考核，与员工薪酬、晋升挂钩。

二、六制度的具体内容与执行要求

（一）安全生产责任制

1.责任主体

企业主要负责人对安全生产负总责，各部门负责人对本部门安全生产负直接责任，班组长对班组安全生产负管理责任，员工对自身安全生产负主体责任。企业建立安全生产责任清单，明确各级人员的具体职责，并张挂在醒目位置。

2.责任落实

企业定期召开安全生产会议，研究部署安全工作，主要负责人每年至少组织一次全面安全检查。各部门负责人每月至少组织一次本部门安全自查，班组长每日对班组作业环境进行安全检查，员工发现安全隐患应立即报告并采取措施。

3.责任追究

对未履行安全生产责任的人员，企业依据相关规定进行处罚，情节严重的依法解除劳动合同。发生安全生产事故的，企业严肃追究相关责任人的责任，构成犯罪的依法移送司法机关处理。

（二）安全操作规程

1.规程制定

企业各部门根据生产工艺、设备特点及作业环境，制定本部门安全操作规程，并定期组织员工学习。安全操作规程应包括作业内容、安全风险、控制措施、应急处置等内容，确保规程的实用性和可操作性。

2.规程执行

员工上岗前必须接受安全操作规程培训，考核合格后方可上岗。在执行作业时，员工必须严格按照规程操作，不得擅自改变作业方法或设备参数。企业对重点岗位员工进行现场监督，确保规程执行到位。

3.规程更新

企业每年至少组织一次安全操作规程的评审，根据生产工艺变化、事故教训、法律法规更新等情况，及时修订完善规程。新员工上岗前必须接受规程培训，老员工每年至少参加一次规程复训。

（三）安全检查制度

1.检查类型

企业安全检查分为日常检查、专项检查、综合检查三种类型。日常检查由班组长每日进行，专项检查由安全管理部门每月组织，综合检查由安全生产管理委员会每季度组织。

2.检查内容

安全检查内容包括作业环境、设备设施、安全防护、劳动防护用品、应急预案等。检查中发现的安全隐患，应立即采取措施整改，并建立隐患台账，实行闭环管理。

3.检查记录

企业建立安全检查记录台账，详细记录检查时间、检查人员、检查内容、隐患情况、整改措施、整改期限、整改结果等信息。对重大隐患，企业制定专项整改方案，并跟踪落实。

（四）隐患排查治理制度

1.隐患排查

企业建立全员隐患排查机制，员工发现安全隐患应立即报告，部门负责人组织排查，安全管理部门汇总分析。对排查出的隐患，按照风险等级进行分类，确定整改优先级。

2.隐患治理

企业对一般隐患，由部门负责人组织整改，安全管理部门监督落实。对重大隐患，企业制定专项治理方案，投入资源进行整改，并组织专家进行评估验收。

3.隐患销号

隐患整改完成后，部门负责人组织验收，安全管理部门复核，确认隐患消除后进行销号。企业建立隐患排查治理信息化管理平台，实现隐患的动态跟踪和闭环管理。

（五）安全教育培训制度

1.培训内容

企业安全教育培训内容包括安全生产法律法规、安全操作规程、事故案例分析、应急处置技能等。新员工上岗前必须接受三级安全教育，包括公司、部门、班组三级培训。

2.培训方式

企业采用课堂讲授、现场演示、模拟演练等多种方式进行安全教育培训。每年至少组织一次全员安全培训，重点岗位员工每年至少参加一次专项培训。

3.培训考核

企业对安全教育培训效果进行考核，考核不合格的员工不得上岗。培训记录纳入员工个人安全档案，作为绩效考核的依据。

（六）应急管理制度

1.应急预案

企业根据生产工艺、作业环境及可能发生的事故类型，制定综合应急预案和专项应急预案。应急预案应包括应急组织机构、职责分工、处置流程、物资保障等内容，并定期组织演练。

2.应急演练

企业每半年至少组织一次应急演练，包括桌面推演和实战演练。演练结束后，企业组织评估总结，完善应急预案，并改进应急处置能力。

3.应急物资

企业配备必要的应急物资，包括急救药品、消防器材、防护装备等，并定期检查维护，确保应急物资完好可用。应急物资存放地点应设置明显标识，并指定专人管理。

三、七票的具体内容与使用规范

（一）工作票

1.适用范围

工作票适用于需要在生产设备、设施上进行的检修、维护、改造等作业，以及可能影响设备正常运行的非计划性作业。工作票是进行此类作业的许可凭证，无工作票不得作业。

2.使用流程

工作票由工作负责人填写，详细说明工作内容、安全措施、风险分析等。工作票需经本部门负责人审批，涉及跨部门作业的，还需经相关部门会签。工作开始前，工作负责人向全体作业人员讲解工作票内容，并进行安全风险告知。作业过程中，安全监护人全程监督，确保安全措施落实。作业完成后，工作负责人确认工作完成，安全监护人检查现场安全，双方签字确认后工作票关闭。

3.特殊要求

对于高风险作业，如涉及主要设备、关键系统等，工作票需经安全生产管理委员会审批。企业建立工作票台账，记录工作票的审批、使用、关闭等全过程信息。

（二）操作票

1.适用范围

操作票适用于设备启停、参数调整、系统切换等常规操作。操作票是进行此类操作的许可凭证，无操作票不得操作。

2.使用流程

操作票由操作人员填写，详细说明操作步骤、安全注意事项等。操作票需经值班负责人审批，涉及重要操作还需经部门负责人复核。操作开始前，操作人员向监护人汇报操作内容，监护人确认无误后方可操作。操作过程中，监护人全程监督，确保操作准确无误。操作完成后，操作人员和监护人签字确认，操作票关闭。

3.特殊要求

对于涉及多岗位、多专业的操作，操作票需经相关部门会签。企业建立操作票台账，记录操作票的审批、使用、关闭等全过程信息。

（三）动火作业票

1.适用范围

动火作业票适用于在生产设备、设施上进行的焊接、切割、热处理等明火作业。动火作业存在火灾、爆炸等重大风险，必须严格执行审批流程。

2.使用流程

动火作业票由动火作业人填写，详细说明作业地点、时间、内容、安全措施等。动火作业票需经本部门负责人审批，涉及跨部门作业的，还需经相关部门会签。作业前，动火作业人必须清理作业现场易燃物，设置消防器材，并配备监护人。作业过程中，监护人全程监督，确保安全措施落实。作业完成后，动火作业人和监护人签字确认，动火作业票关闭。

3.特殊要求

对于在易燃易爆场所进行的动火作业，动火作业票需经安全生产管理委员会审批。企业建立动火作业台账，记录动火作业票的审批、使用、关闭等全过程信息。

（四）高处作业票

1.适用范围

高处作业票适用于在2米及以上高处进行的作业，包括平台、设备、建筑物等。高处作业存在坠落风险，必须严格执行审批流程。

2.使用流程

高处作业票由高处作业人填写，详细说明作业地点、时间、内容、安全措施等。高处作业票需经本部门负责人审批，涉及跨部门作业的，还需经相关部门会签。作业前，高处作业人必须检查安全带、安全绳等防护用品，并设置监护人。作业过程中，监护人全程监督，确保安全措施落实。作业完成后，高处作业人和监护人签字确认，高处作业票关闭。

3.特殊要求

对于在恶劣天气条件下进行的高处作业，严禁作业。企业建立高处作业台账，记录高处作业票的审批、使用、关闭等全过程信息。

（五）有限空间作业票

1.适用范围

有限空间作业票适用于在密闭空间内进行的作业，如管道、罐体、地下室等。有限空间作业存在中毒、窒息、爆炸等重大风险，必须严格执行审批流程。

2.使用流程

有限空间作业票由有限空间作业人填写，详细说明作业地点、时间、内容、安全措施等。有限空间作业票需经本部门负责人审批，涉及跨部门作业的，还需经相关部门会签。作业前，有限空间作业人必须检测空间内气体浓度，设置通风设备，并配备监护人。作业过程中，监护人全程监督，确保安全措施落实。作业完成后，有限空间作业人和监护人签字确认，有限空间作业票关闭。

3.特殊要求

对于在缺氧、有毒气体环境中进行的有限空间作业，严禁作业。企业建立有限空间作业台账，记录有限空间作业票的审批、使用、关闭等全过程信息。

（六）临时用电作业票

1.适用范围

临时用电作业票适用于在生产现场临时用电的作业，如临时照明、设备调试等。临时用电作业存在触电风险，必须严格执行审批流程。

2.使用流程

临时用电作业票由临时用电作业人填写，详细说明用电地点、时间、内容、安全措施等。临时用电作业票需经本部门负责人审批，涉及跨部门作业的，还需经相关部门会签。作业前，临时用电作业人必须检查用电线路、设备，并设置漏电保护器。作业过程中，监护人全程监督，确保安全措施落实。作业完成后，临时用电作业人和监护人签字确认，临时用电作业票关闭。

3.特殊要求

对于在潮湿环境中的临时用电作业，必须采取防潮措施。企业建立临时用电作业台账，记录临时用电作业票的审批、使用、关闭等全过程信息。

（七）危险品使用票

1.适用范围

危险品使用票适用于在使用易燃、易爆、有毒、腐蚀性等危险品的作业。危险品使用存在重大安全风险，必须严格执行审批流程。

2.使用流程

危险品使用票由危险品使用人填写，详细说明使用地点、时间、内容、安全措施等。危险品使用票需经本部门负责人审批，涉及跨部门作业的，还需经相关部门会签。作业前，危险品使用人必须检查危险品储存环境，并设置防护用品。作业过程中，监护人全程监督，确保安全措施落实。作业完成后，危险品使用人和监护人签字确认，危险品使用票关闭。

3.特殊要求

对于在使用剧毒、易制爆等危险品的作业，危险品使用票需经安全生产管理委员会审批。企业建立危险品使用台账，记录危险品使用票的审批、使用、关闭等全过程信息。

四、票证的审批与执行流程

（一）审批权限

1.一般作业票证

工作票、操作票、临时用电作业票等一般作业票证，由部门负责人审批。部门负责人不在或特殊情况，可委托其指定的副职或安全管理人员审批，但需明确记录委托事由和审批权限。票证审批应基于作业内容的风险等级，高风险作业需严格审批。

2.特殊作业票证

动火作业票、高处作业票、有限空间作业票、危险品使用票等特殊作业票证，除部门负责人审批外，还需安全管理部门审核。涉及跨部门作业或主要设备、系统的，还需经安全生产管理委员会审批。审批过程中，应对作业方案、安全措施进行重点审查，确保措施可行有效。

3.审批时限

一般作业票证应在作业前2小时内完成审批，特殊作业票证应在作业前4小时内完成审批。因紧急情况需立即作业的，可先口头请示并记录，事后补办审批手续。企业明确各层级审批人的审批时限要求，并通过信息化系统进行提醒，确保审批及时。

（二）票证填写规范

1.基本信息填写

所有票证必须填写作业名称、作业地点、作业时间、作业内容、作业人员、安全措施等基本信息。填写应字迹清晰、完整准确，不得涂改。如需修改，应划线签名注明，并由审批人确认。票证填写错误或涂改严重的，应作废重新填写。

2.安全措施制定

票证中的安全措施应根据作业风险制定，具体明确，可操作性强。例如，动火作业票需明确清理易燃物、设置灭火器材、作业人员佩戴防护用品等具体措施。安全措施应针对作业全过程，包括作业前准备、作业中监控、作业后清理等环节。

3.风险告知要求

票证填写完成后，工作负责人必须向所有作业人员详细讲解票证内容，特别是作业风险和安全措施。作业人员应签字确认已了解票证内容，并承诺遵守安全规定。安全管理部门定期抽查风险告知落实情况，确保作业人员真正理解风险。

（三）作业过程监督

1.安全监护人职责

所有作业票证都必须指定安全监护人，安全监护人不参与作业，全程监督作业过程。安全监护人应检查作业环境、安全措施落实情况，发现违章作业或安全隐患应立即制止。作业过程中，安全监护人应每隔一定时间到现场检查，并记录检查情况。

2.作业人员行为规范

作业人员必须严格遵守票证规定的作业内容和安全措施，不得擅自改变作业方法或设备参数。作业人员发现异常情况应立即停止作业，并向安全监护人报告。作业完成后，作业人员和监护人共同检查现场，确认安全后方可关闭票证。

3.现场应急处置

作业现场应配备必要的应急物资，如急救药品、消防器材等，并明确应急处置流程。安全监护人和作业人员应掌握基本的应急处置技能，如触电急救、火灾扑救等。发生紧急情况时，应立即停止作业，启动应急预案，并报告企业应急指挥中心。

（四）票证关闭与归档

1.票证关闭条件

作业完成后，作业人员和监护人确认现场安全，双方签字关闭票证。涉及跨部门作业的，还需经相关部门确认。票证关闭后，不得擅自修改或作废，如需变更应重新审批。

2.票证归档管理

所有作业票证应按月整理归档，存放在指定地点。安全管理部门建立票证电子台账，记录票证编号、作业内容、审批人、使用情况等信息。票证保存期限为一年，特殊作业票证根据法规要求延长保存期限。

3.票证统计分析

安全管理部门每月对作业票证进行统计分析，包括票证种类、审批情况、使用率、关闭情况等。通过数据分析，发现安全管理中的薄弱环节，并提出改进措施。企业定期召开安全分析会，通报票证使用情况，强化安全意识。

五、监督考核与持续改进

（一）监督检查机制

1.日常检查

企业安全管理部门每日对重点区域、重点作业进行随机检查，核对作业人员是否持有效票证上岗，票证内容是否与实际作业一致，安全措施是否落实到位。日常检查发现的问题应立即纠正，并记录在案。安全管理部门每周汇总日常检查情况，向安全生产管理委员会报告。

2.专项检查

企业每季度组织一次专项安全检查，重点检查票证管理制度执行情况。专项检查内容包括票证审批记录、现场使用情况、关闭流程、归档管理等方面。检查组由安全管理人员、技术人员和相关部门人员组成，检查结果直接向安全生产管理委员会汇报。

3.联合检查

对于涉及多部门的作业，企业组织相关部门联合进行检查，确保票证管理协同一致。联合检查前制定检查计划，明确检查内容、标准和要求。检查结束后，各参与部门共同确认检查结果，并制定整改措施。联合检查结果纳入各部门安全绩效考核。

（二）考核评价体系

1.考核内容

企业将票证管理制度执行情况纳入各部门和员工的年度安全绩效考核。考核内容包括票证填写规范性、审批及时性、现场执行情况、关闭完整性等。安全管理部门制定考核标准，明确各项考核指标的评分细则。

2.考核方式

考核采取现场检查、查阅资料、人员访谈等方式进行。现场检查主要核实作业现场票证使用情况，查阅资料主要核对票证审批记录和归档情况，人员访谈主要了解员工对票证制度的理解和执行情况。考核结果由安全管理部门汇总统计，报安全生产管理委员会审定。

3.考核结果运用

考核结果与部门绩效和员工奖惩挂钩。对票证管理制度执行良好的部门和个人，给予表彰和奖励；对存在严重问题的部门和个人，进行批评教育，并限期整改。考核不合格的员工，不得参与相关作业，并安排重新培训。企业将考核结果作为评优评先的重要依据。

（三）持续改进措施

1.问题分析

企业定期召开安全分析会，通报票证管理制度执行中存在的问题。安全管理部门对检查中发现的问题进行汇总分析，找出问题产生的根源，并提出改进建议。各部门根据分析结果，制定针对性的整改措施。

2.制度修订

根据问题分析结果，企业及时修订完善票证管理制度。修订内容包括审批流程、填写规范、监督要求等。修订后的制度经安全生产管理委员会审议通过后发布实施，并组织全员培训。

3.技术应用

企业积极应用信息化技术，建立票证管理信息系统，实现票证的在线填写、审批、监督和归档。信息系统可自动提醒审批时限，记录作业全过程信息，并生成统计分析报告，提高票证管理效率和准确性。通过技术应用，进一步规范票证管理流程，提升安全管理水平。

（四）应急处理措施

1.违规作业处理

现场发现无票作业或违规作业的，安全监护人应立即制止，并责令停止作业。对违规人员进行批评教育，情节严重的给予处罚。同时查明原因，追究相关责任人的责任，并完善管理漏洞。

2.事故处置

发生安全生产事故的，应立即启动应急预案，并保护好现场。事故调查组应重点核查事故作业是否履行票证审批手续，安全措施是否落实到位。调查结果作为处理相关责任人的依据，并用于