安全检查和隐患整改管理制度(新)

安全检查和隐患整改管理制度(新)一、总则第一条【制定目的】为建立健全安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，规范安全检查的组织、实施、记录、反馈、闭环管理及隐患整改全过程，强化主体责任落实，防范和遏制生产安全事故发生，保障人员生命健康、设备设施完好、环境安全可控及生产经营持续稳定，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《国务院安委会关于印发〈安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）〉的通知》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000—2016）、《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）、《电力安全生产监督管理办法》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等法律法规、部门规章及国家强制性标准，结合本单位实际，制定本制度。第二条【适用范围】本制度适用于本单位所有职能部门、生产单位、辅助单位、项目部、外协外包单位及临时作业场所的安全检查与隐患整改管理工作。涵盖日常巡检、专项检查、季节性检查、综合性检查、节假日检查、复工复产前检查、事故类比检查、变更后检查、高风险作业前检查等全部检查类型；覆盖物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷、环境不良因素等各类安全隐患的识别、评估、登记、整改、验收、销号及统计分析全过程。第三条【基本原则】安全检查与隐患整改工作坚持以下原则：依法依规、从严从实：严格依照法律法规、标准规范及上级监管要求开展，杜绝形式主义、走过场；全员参与、分级负责：落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，明确主要负责人、分管领导、部门负责人、班组长、岗位员工五级责任；风险导向、关口前移：以风险辨识评估结果为依据，突出对重大风险点、重点部位、关键环节、薄弱时段的靶向检查；闭环管理、动态清零：实行“检查—登记—评估—整改—验收—销号—复核—归档”全流程闭环，确保隐患整改率100%、重大隐患按期销号率100%；技管结合、标本兼治：既强化现场即时纠偏与技术防护，又注重管理流程优化、制度完善、能力提升与文化培育；信息驱动、数字赋能：依托安全生产信息化平台，实现检查计划在线生成、隐患自动建档、整改过程实时跟踪、数据多维分析、预警自动推送。第四条【术语定义】本制度所称：安全检查：指依据法律法规、标准规范、操作规程及管理制度，采用观察、测量、检测、询问、查阅资料等方式，对生产经营活动中的人、机、料、法、环、测等要素进行系统性、周期性或针对性的查证活动；隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素、管理上的缺陷；一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；较大隐患：指危害和整改难度较大，需要一定时间或投入资源才能整改排除，且可能造成局部停产停业、人员轻伤或直接经济损失5万元以上、50万元以下的隐患；重大事故隐患：指危害和整改难度极大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；具体判定标准执行《工贸企业重大事故隐患判定标准》《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》等国家及行业规定；整改责任单位：指对隐患负有直接治理职责的基层单位、车间、班组或外协单位；整改责任人：指由整改责任单位指定、对隐患整改全过程负直接组织、协调、落实、报告责任的具体岗位人员；验收单位：指依据隐患等级及专业属性，承担整改效果核查与确认职责的职能部门或授权机构；闭环管理：指从隐患发现、登记、评估、下发、整改、复查、验收、销号到归档的全过程受控、可追溯、无遗漏的管理机制。第五条【制度效力】本制度是本单位安全生产管理体系的核心支撑性制度之一，与《安全生产责任制》《安全教育培训管理制度》《危险作业审批管理制度》《事故报告和调查处理制度》《应急管理制度》等共同构成完整的安全管理制度体系。凡本单位所有从业人员、管理人员、外协外包人员均须严格遵守。本制度未尽事宜，按国家现行法律、法规、标准及上级主管部门最新规定执行。二、组织机构与职责分工第六条【领导机构】单位安全生产委员会（以下简称“安委会”）是安全检查与隐患整改工作的最高决策与监督机构，履行以下职责：审定年度安全检查计划、重大隐患治理专项方案及资源保障方案；听取重大隐患整改进展专题汇报，协调解决跨部门、跨层级的重大整改难题；对隐患整改不力、屡查屡犯、逾期未改或导致事故发生的单位及个人，作出问责决定；每季度组织召开隐患治理分析会，研判趋势性、系统性风险，部署防控措施；监督考核各单位隐患整改完成率、及时率、合格率及重复发生率等核心指标。第七条【管理机构】单位安全生产监督管理部门（以下简称“安监部门”）是本制度的归口管理部门，承担统筹协调、指导监督、过程管控、考核评价职能，具体职责包括：组织编制、修订、宣贯本制度及配套实施细则、检查表单、信息系统操作规范；牵头制定年度、季度、月度安全检查计划，统筹安排综合性、专项性、季节性等检查任务；建立并动态维护本单位《安全风险分级管控清单》与《隐患排查治理台账》（电子+纸质双轨），统一编号、分类标识、动态更新；对接政府监管部门，按时报送隐患排查治理情况统计分析报告；组织重大隐患整改方案的技术论证与可行性审查；对B类及以上隐患整改过程进行全过程跟踪、督办、预警；牵头组织隐患整改效果的第三方验证或专家验收；每月汇总分析隐患数据，形成《隐患治理月度分析报告》，提出管理改进建议；负责安全检查与隐患整改信息化平台的建设、运维、权限配置与数据治理。第八条【业务主管部门】各业务主管部门（如生产管理部、设备能源部、技术研发中心、工程建设部、物流仓储部、环保管理部等）按照“谁主管、谁负责”原则，在各自业务领域内履行以下职责：将安全检查要求嵌入本部门业务流程与管理制度，编制本专业领域《安全检查实施细则》及《专业检查表》；组织开展本专业领域的日常检查、专项检查及技术性诊断，对检查中发现的专业性隐患提出整改技术方案；对所属业务范围内的外协外包单位实施安全检查与隐患整改督导；参与本专业领域重大隐患整改方案的会审与技术交底；对整改涉及本部门职责范围内的工艺、设备、技术、标准、规程等进行同步修订与升级；每季度向安监部门提交本专业领域隐患成因深度分析及系统性防控建议。第九条【属地管理单位】各生产单位、车间、班组作为隐患整改的直接责任主体，履行以下职责：严格执行各项安全检查计划与要求，落实班前、班中、班后安全巡查；对检查发现的所有隐患，立即采取临时管控措施，防止事态扩大；在24小时内完成隐患信息录入系统，准确填报隐患位置、类别、等级、现状描述、初步原因分析、拟整改措施、预计完成时限、责任人等要素；组织落实隐患整改措施，保障人、财、物、技术、时间等资源投入，确保按期高质量完成整改；整改完成后，及时提交整改前后对比照片、检测报告、验收记录等佐证材料；组织开展本单位隐患整改“回头看”，分析重复隐患产生根源，完善岗位操作规程与自主管理机制；每周召开班组安全例会，通报隐患整改进展，开展针对性安全教育。第十条【岗位员工】全体岗位员工是安全检查的第一道防线和隐患发现的最前沿力量，须履行以下义务：严格遵守岗位安全操作规程，主动开展作业前、作业中、作业后安全自查；对发现的任何不安全状态、不安全行为、管理漏洞或环境异常，立即向班组长或现场管理人员报告；积极参与隐患排查治理合理化建议活动；接受隐患识别、风险评估、应急处置等专项培训，提升自主发现与初期处置能力；拒绝执行存在明显安全隐患的违章指挥和强令冒险作业指令。第十一条【外协外包单位】凡进入本单位作业区域的外协外包单位，须：签订《安全生产管理协议》，明确双方在安全检查与隐患整改中的权利、义务与责任；建立健全本单位隐患排查治理制度，其主要负责人对本单位作业区域内的隐患排查治理负全面责任；接受本单位安监部门及属地管理单位的统一检查、监督与考核；对检查中发现的隐患，须按本单位要求时限与标准完成整改，并接受同等标准的验收；其隐患整改情况纳入本单位对其履约评价与费用结算的重要依据。三、安全检查管理第十二条【检查计划管理】实行“年度计划统领、季度计划细化、月度计划执行、临时计划补充”的四级计划管理体系：年度计划：由安监部门于每年12月前牵头编制下一年度《安全检查年度计划》，经安委会批准后发布。计划须明确检查类型、频次、范围、重点内容、责任部门、时间节点及资源需求；季度计划：各业务主管部门于每季度末20日前，依据年度计划及当季生产特点、气候特征、重大活动安排等，编制下一季度《专业领域检查计划》，报安监部门备案；月度计划：安监部门于每月25日前，整合年度、季度计划及临时性要求，发布《月度安全检查计划表》，明确检查日期、对象、方式、检查组成员、检查要点及输出要求；临时计划：遇有新工艺/新技术/新材料/新设备投用、重大变更、极端天气预警、重大活动保障、同类事故警示、监管突击检查等情况，由安监部门或业务主管部门即时启动临时检查计划，报分管领导审批后执行。第十三条【检查类型与频次】检查类型实施主体频次要求主要内容与侧重点日常巡查岗位员工、班组长每班不少于2次（班前、班中）设备运行状态、防护装置有效性、作业环境整洁、劳保用品佩戴、人员精神状态、交接班记录定期巡检车间安全员、设备管理员每日1次重点设备点检、消防设施完好性、电气线路规范性、危化品储存合规性、特种设备运行记录专项检查业务主管部门牵头每季度不少于1次按专业划分，如：电气安全、消防安全、危化品管理、有限空间、高处作业、起重吊装、压力容器等季节性检查安监部门统筹春季防雷防静电、夏季防汛防暑、秋季防火防爆、冬季防冻防滑结合气候特点，聚焦易发多发风险点综合性检查安委会或安监部门牵头每半年不少于1次覆盖所有单位、所有环节，重点检查责任制落实、制度执行、教育培训、应急管理、隐患治理等节假日检查属地单位+安监部门节前3日内完成重点检查节前安全教育、设备停用状态、危化品封存、应急值守安排、消防通道畅通等复工复产检查安监部门+业务主管部门复产复工前100%覆盖人员返岗培训、设备设施再确认、安全条件再评估、应急预案再演练、隐患再排查事故类比检查安监部门立即启动事故发生后72小时内启动对照同行业、同类型、同工艺事故暴露出的问题，开展举一反三排查变更后检查业务主管部门变更实施后24小时内完成对工艺、设备、材料、场所、人员、管理等变更后的安全条件进行确认第十四条【检查方式与方法】安全检查应综合运用多种方式，确保全面性与有效性：现场观察法：深入作业一线，目视检查设备、设施、环境、人员行为及管理痕迹；仪器检测法：使用气体检测仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、噪声计、粉尘浓度测定仪等专业仪器进行定量检测；查阅资料法：调阅安全管理制度、操作规程、教育培训记录、特种作业证件、设备维保记录、应急演练记录、隐患台账等文件；人员访谈法：随机询问岗位员工对风险认知、应急处置、操作规程掌握情况，验证培训实效；模拟验证法：对报警系统、联锁装置、消防设施、应急照明等进行功能测试与有效性验证；数据分析法：依托信息化平台，对历史隐患数据、事故数据、监测数据进行关联分析，识别高频、高危、高复发风险点。第十五条【检查表单管理】实行“一领域一表、一岗位一卡、一风险一策”标准化检查工具：各业务主管部门须依据国家、行业及本单位标准，编制本专业领域《安全检查表》，明确检查项目、标准要求、检查方法、判定依据、不符合项描述格式；各车间、班组须编制《岗位安全检查卡》，图文并茂，简明扼要，便于一线员工随身携带、快速对照；对重大风险点，须配套编制《风险管控检查卡》，聚焦关键控制措施的有效性验证；所有检查表单须经安监部门审核、分管领导批准后发布，版本受控，定期评审更新；检查人员须持有效表单开展检查，逐项勾选、如实记录，严禁凭经验主观判断。第十六条【检查记录与信息录入】检查过程须全程留痕，原始记录（含纸质记录、电子记录、影像资料）须真实、准确、完整、可追溯；检查结束后2小时内，检查组须完成《安全检查记录表》填写，由检查组长与被检查单位负责人共同签字确认；所有检查发现的问题，须在检查结束24小时内，由检查发起单位或属地单位通过安全生产信息化平台完成隐患信息首次录入；录入信息须包含：隐患唯一编码、发现时间、发现单位/人员、隐患位置（精确到楼层、区域、设备编号）、隐患类别（按《生产安全事故隐患分类导则》）、隐患等级、现状描述（含照片/视频）、初步原因分析、潜在后果、临时管控措施、拟整改方案、计划完成日期、整改责任单位、整改责任人、验收单位、验收责任人等15项核心字段；对无法立即录入的特殊情况（如网络故障），须在恢复后4小时内补录，并注明延迟原因。四、隐患分级分类与评估第十七条【隐患分类】隐患按性质分为以下六类：人的不安全行为类：如违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、未按规定佩戴劳保用品、擅自拆除安全防护装置、酒后上岗等；物的不安全状态类：如设备设施带病运行、安全附件失效、电气线路老化、消防器材过期、防护栏杆缺失、危化品泄漏、承压设备超压等；管理缺陷类：如安全生产责任制不落实、规章制度不健全、安全教育培训不到位、隐患排查治理流于形式、应急预案缺失或未演练、承包商管理失控等；环境不良类：如作业场所照度不足、通风不良、有毒有害物质超标、噪声超标、高温高湿、地面湿滑、通道堵塞等；技术标准类：如设计、制造、安装、维修不符合国家强制性标准或行业规范；其他类：法律法规、标准规范规定的其他情形。第十八条【隐患分级标准】隐患等级依据其危害程度、整改难度及可能造成的后果综合评定，分为三级：（一）一般隐患符合下列情形之一者：危害和整改难度较小，能够在48小时内完成整改；不会造成人员伤亡，仅可能导致轻微伤害或无伤害；不影响正常生产秩序，无需停产停业；直接经济损失预估低于5万元；隐患本身不属于国家及行业明文规定的重大事故隐患情形。（二）较大隐患符合下列情形之一者：危害和整改难度较大，需投入一定资源（人力、资金、时间），整改周期在48小时至15日内；可能造成1-2人轻伤，或导致局部区域短时停产（≤24小时）；直接经济损失预估在5万元（含）至50万元（不含）之间；隐患已构成较大安全风险，若未及时整改，有升级为重大隐患的趋势。（三）重大事故隐患符合下列情形之一者，即认定为重大事故隐患：依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）、《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》等国家及行业规定，被明确列为重大事故隐患的；危害和整改难度极大，需全部或局部停产停业，且整改治理时间超过15日；可能造成1人以上死亡、3人以上重伤，或社会影响恶劣的群死群伤事故；可能导致重大环境污染事件、重大火灾爆炸事故、重大特种设备事故、重大危化品泄漏事故；直接经济损失预估在50万元以上；因外部不可抗力或历史遗留问题，本单位自身难以独立排除，需提请地方政府或上级单位协调解决的。第十九条【隐患评估程序】所有隐患须履行“初评—复核—确认”三级评估程序：初评：由隐患发现单位或检查组依据本制度第十八条标准，结合现场实际，在录入系统时进行初步等级判定；复核：安监部门接到隐患信息后24小时内，组织相关业务主管部门、技术专家，对初评等级进行复核，重点核查判定依据的充分性、准确性；确认：复核结果提交安委会办公室备案；对复核存疑或涉及重大隐患的，由安委会组织专题会议审议确认；最终等级以系统中“确认等级”为准，作为后续整改、督办、验收的依据。第二十条【隐患动态管理】隐患等级非一成不变。整改过程中，如发现隐患实际风险远超初评，或整改后出现新风险，须立即启动等级重新评估程序；对已整改但未经验收的隐患，系统状态标记为“整改中”；验收不合格退回整改的，状态标记为“退回整改”；对超期未整改的隐患，系统自动升级预警级别，并推送至相关责任人及分管领导；安监部门每月对隐患台账进行清理，对已销号隐患进行归档，对长期挂账隐患组织专项会诊。五、隐患整改与闭环管理第二十一条【整改责任落实】隐患整改实行“谁主管、谁负责；谁检查、谁督办；谁属地、谁整改”原则；安监部门在隐患信息确认后2小时内，通过系统向整改责任单位及责任人下发《隐患整改通知书》，明确隐患内容、等级、整改要求、完成时限、验收标准及逾期后果；整改责任单位须在收到通知后4小时内召开内部协调会，明确整改方案、责任人、时间节点、资源需求，并将方案上传系统；对涉及多个单位的复合型隐患，由安监部门指定牵头单位，其他单位协同配合，明确各方职责界面。第二十二条【整改方案要求】所有隐患整改须制定切实可行的整改方案，方案内容至少包括：隐患详细描述与风险再评估；整改目标与预期效果；具体整改措施（工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施）；实施步骤与关键节点；所需资源（人力、资金、物资、技术、时间）；过程安全管控措施（特别是整改期间的临时防护、隔离、监护、警示）；整改过程风险分析与应急预案；责任分工与进度计划表；验收标准与方法。其中，较大及以上隐患的整改方案须经业务主管部门、安监部门、技术专家联合审查，并报分管领导审批。第二十三条【整改过程管控】整改责任单位须建立《隐患整改过程记录》，详细记载每日整改进展、资源投入、遇到的问题及协调情况；对整改中涉及动火、受限空间、高处、吊装、临时用电等危险作业的，须严格履行审批手续，落实作业许可与现场监护；整改期间，须持续落实有效的临时管控措施，确保风险受控。临时措施须经属地负责人与安全员共同确认；安监部门对B类及以上隐患实行“红黄牌”督办：红色预警（超期未启动整改）、黄色预警（整改进度滞后），每周向分管领导报送督办清单；业务主管部门须对本专业领域隐患整改提供技术指导与支持，参与关键节点验收。第二十四条【整改时限要求】隐患等级整改启动时限整改完成时限说明一般隐患立即≤48小时现场能立即纠正的，须当场整改并确认较大隐患≤24小时≤15日特殊情况需延期的，须提前3日书面申请，经分管领导批准重大隐患≤24小时按批准方案执行方案中明确的整改时限不得突破，确需调整的，须经安委会审议通过第二十五条【验收与销号】隐患整改完成后，须履行严格的验收程序：自检：整改责任单位完成整改后，由班组长、车间主任逐级进行初步验收，确认符合方案要求，并在系统中提交《整改完成报告》及佐证材料（整改前后对比照片、检测报告、验收签字表等）；专业验收：一般隐患：由属地单位安全员或班组长组织验收；较大隐患：由业务主管部门牵头，会同安监部门、属地单位共同验收；重大隐患：由安委会办公室组织，邀请内外部专家、监管部门（必要时）进行现场验收；验收标准：整改结果须完全消除隐患、满足法规标准、符合技术规范、达到预期效果、具备长效保持能力；验收结论：验收组须出具书面《隐患整改验收意见书》，明确“合格”或“不合格”。验收不合格的，须注明原因并责令限期重新整改；系统销号：验收合格后，由验收单位在系统中点击“验收通过”，系统自动完成销号，并生成唯一《隐患销号凭证》；纸质归档：所有验收资料须在销号后3个工作日内，整理成册，移交安监部门档案室永久保存。第二十六条【闭环管理要求】隐患从发现到销号，全过程须在安全生产信息化平台中流转，实现“来源可查、过程可溯、结果可证”；每个隐患须有唯一的全生命周期编号（格式：YEAR-SEQ-LEVEL，如2024-00123-A），贯穿检查、登记、评估、整改、验收、销号各环节；安监部门每月对闭环率进行统计分析，闭环率=（当月销号隐患数/当月新增隐患总数）×100%，要求≥98%；对超期未闭环隐患，实行“挂牌督办、销号管理”，直至彻底解决；每季度对已销号隐患开展“回头看”抽查，抽查比例不低于10%，重点核查整改效果的持久性与真实性。六、保障措施第二十七条【组织保障】单位主要负责人是隐患排查治理第一责任人，须亲自部署、定期听取汇报、协调解决重大问题；分管安全生产的负责人须具体组织、推动、检查本制度落实；各级管理人员须将隐患排查治理纳入日常管理，与业务工作同部署、同检查、同考核；安监部门须配齐配强专职安全管理人员，确保专业能力与工作负荷相匹配；各单位须设立兼职安全员，明确其隐患排查治理职责与权限。第二十八条【资源保障】单位须将隐患排查治理所需经费纳入年度安全生产费用预算，足额提取、专款专用，优先保障重大隐患治理投入；对隐患整改所需的设备、材料、工器具等资源，采购、供应、财务等部门须开辟绿色通道，优先保障；鼓励采用新技术、新工艺、新设备进行本质安全化改造，对成效显著的隐患治理项目给予专项资金奖励；为一线员工配备必要的便携式检测仪器、通讯工具及个人防护装备，提升自主检查能力。第二十九条【技术保障】加快推进安全生产信息化平台建设，集成风险分级管控、隐患排查治理、在线巡检、移动终端、大数据分析、智能预警等功能；推广应用物联网传感器、AI视频识别、无人机巡检等智能监测手段，提升隐患识别的精准性与效率；建立本单位《隐患数据库》与《典型隐患案例库》，定期更新，作为培训教材与检查参考；与科研院所、行业协会、技术服务机构建立合作机制，为重大隐患治理提供技术咨询与方案论证支持。第三十条【制度保障】将本制度执行情况纳入《安全生产责任制考核细则》，与各级管理人员绩效薪酬、评优评先、职务晋升直接挂钩；修订完善《安全生产奖惩管理办法》，设立“隐患排查治理先进集体”“隐患排查治理标兵”专项奖项；对外协外包单位，将隐患排查治理成效写入《承包商安全绩效评价标准》，作为续签合同、支付款项的核心依据；建立隐患排查治理“吹哨人”制度，鼓励员工实名或匿名报告重大隐患，对查实有效的给予重奖并严格保密。七、监督考核与责任追究第三十一条【监督检查】安监部门须对本制度执行情况进行常态化监督检查，每季度至少开展一次专项督查，重点检查计划执行、信息录入、整改质量、闭环时效、台账管理等情况；安委会每半年组织一次制度执行效果评估，通过查阅资料、现场核查、员工访谈、数据分析等方式，检验制度适用性与有效性；接受政府监管部门、上级单位及第三方机构的监督检查，对指出的问题须建立台账、限期整改、闭环反馈。第三十二条【考核指标】建立以结果为导向的量化考核体系，核心指标包括：隐患排查覆盖率（计划完成率）：≥95%；隐患信息录入及时率（24小时内）：≥98%；隐患等级评定准确率：≥95%；隐患整改完成率（按期）：≥95%；隐患整改闭环率（销号率）：≥98%；重大隐患按期销号率：100%；隐患重复发生率：≤5%；员工隐患排查参与率：≥90%。上述指标纳入各单位年度安全生产目标责任书，实行月度通报、季度考核、年度兑现。第三十三条【责任追究】对违反本制度的行为，依据情节轻重及后果，分别给