超市门店管理制度

超市门店管理制度

超市门店管理制度「篇一」

一、现金管理制度：

1、所有现金支出必须先审批后支出出纳不得随意支出。

2、所有现金收入（除营业款外）都必须开具收据，都要及时入帐，不得将销售

单据收入、罚款收入、租金、应收电费、纸箱收入等不入帐。

3、各种现金的收入都应由财务部门集中办理，任何部门和个人均不得擅自出

具收款凭证或用白条收取现金。

4、财务收款使用的收据必须从总部领取，不得私自购买或领取使用。

5、严禁挪用现金或以个人名义借予他人。

6、出纳的现金库存限额坡高为2万元。

7、营业款当天及时送存银行。交存现金应由财务部两人以上同往，保安护

送。出纳根据记帐凭证，按业务发生的顺序逐日逐笔登记现金日记帐，做到日清月

结。

8、节假日，公休期间，严禁存放大量现金；出纳员应做好保险柜的安全管理工

作。

9、出纳应该每日盘点库存节余现金，填制现金盘点表，由会计复核监盘，保

证帐款相符，发现差错及时查明原因并报告财务总监，原则上长款归公，短款由出

纳和会计复核查明原因，追究责任并由责任人赔偿。

10、因公业务需要借用现金的，借款人应当填写“借款单”，经其所在部门经

理、店长、公司主要领导对其用途严格审核后交财务部。一次性借100(含10C)元

以下，可直接经部门经理和店长审批，出纳凭以上签字办理;一次性借100以上-

200元以下由部门经理、店长、财务中心主任审批，出纳凭以上签字办理，一次性

借款在200元以上一5000元以下。

由财务总监审批；出纳凭以上签字办理。一次性借款在5000元以上报经董事长

审批，出纳凭以上签字办理。

11、现金付款业务必须有会计复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限

的负责人员审核批准，出纳才能付款，现金付款所附单据要求付款内容真实，数字

准确不得涂改。

12、任何个人不得私用或私借公款。除购买物品、业务招待、预付费用、差旅

费以外在公司不得发生任何借款。

13、购买物品、业务招待、预付费用性质的借款应当在借款之日起一周内报销

或返现。

14、现金支付程序：

(1)支付申请：供货商结帐或公司部门内因公用款时，应当向审批人提交申

请，注明款项的用途、金额、并附相关证明或单据。

(2)支付审批：审批人根据其权限对支付申请进行审批，对不合规定的现金支

付申请，审批人应当拒绝批准。

(3)支付复核：会计应当对批准后的现金支付申请进行复核，复核其批准范

围、权限及相关单证是否齐全、金额计算是否准确，复核无误后，交由出纳员办理

支付手续

(4)办理支付：出纳根据复核无误的支付申请，按规定办理支付，及时登记现

金日记帐。

15、财务部门对原借款未结清，又重新借款的，有权拒绝办理付款手续。

16、超过期限未办理报销手续或还款手续的，财务部门应进行催收，催收无正

当理由仍未办理报销或还款手续的，财务部门有权从其工资中将所欠款项收回。

17、违反本制度规定者处责任人50-100元罚款，造成经济损失的由责任人全

额承担。

二、收银员管理制度：

1、收银员长短款在2元之内，视同收银正确处理；

2、收银员长短款超过2元的，长款上交财务，并处以长款相同金额的罚款，

短款补交，并

处以短款金额相同的罚款；

3、收银员出现多刷、误刷情况的：自己人为操作造成的多刷、误刷，20元以

内的均按20元予以处罚，多刷、误刷超过20元的，按实际多刷、误刷金额予以处

罚。P0S系统等设备故障造成的，报经收银组组长核实批准后，不予处罚；

4、收银组长全盘管理收银员，协调财务部门管理收银工作。

三、费用管理及货款结算制度：

1、报销金额在100元以内的由店长审批；100以上一200元由财务中心审

批;200元以上一5000元以下由公司财务总监审批，5000元以上由董事长审批，

2、所有的费用报销必须有内容真实的报销票据，写明事由、金额、经办人;

3、办公费、电话费、日常零星开支（除车辆、房费、水电费，美工费用外）不

超过当月销售额的千分之一。车辆（小车）金额为500元/月，超出部分不予报销；

4、货款结算，20xx元以内由店长审批，20xx—5000元由采购中心主任审核

后，财务中心主任审批，5000元以上由采购中心主任审核后财务总监审批。

5、收银耗材旺季（9月一2月）不超过当月销售额的千分之五;淡季（3月一8月）

不超过当月销售额的千分之六，超出部分收银组负担，节约部分用于奖励。生鲜耗

材领用不超过本部门销售额的千分之七，超出部分本部门查明原因上报总部，总部

根据情况核销，节约部分用于奖励。

6、购入经营用器材、设备以及改造装修工程，必须先向总部申请，经董事长批

准后方可购进或改造装修,报帐时报销凭证需附有批准的请购申请，否则，财务部

一律不予报销或挂帐。

7、定额费用不允许超支，超支部分一律不予支付。

四、储值卡及会员卡积分返现制度：

1、空白储值由专人管理做好发放、登记工伶，顾客购买储值卡，付款后出

纳开具收款收据二

2、机房计算机操作员凭财务收款收据金额给予充值并做好登记工作（卡号、收

据号、面值）不得随意充值；

3、机房充完值后，必须在收据上加盖“值已充”戳记，避免重复充值。

4、没有财务收款收据证明一律不得办埋储值卡充值业务，总台协助顾客查询

充值金额;

5、每个营业日结束，机房充值人员必须打印当日充值汇总表，随同当日储值

卡充值登记表交予财务，财务部会计对其进行监督检查，发现问题及时报告店长及

财务中心；

6、涉及储值卡返点须按返点比例金额返给顾客，不得随意改变储值卡的返点

比例，不得不返或据为己有；

7、售出的储值卡一律不予退现或顶交费用和租金。

8、机房计算机操作员协助顾客查询会员卡积分情况，根据顾客要求，机房扣

减本次返点积分，并打印单据。返现须填写返点表、卡号、卡主姓名、身份证号、

本次返点积分、返点比例、返点金额、顾客必须签名认可；

9、会计进行复核无误后，经店K批准后出纳予以支付（会员卡积分返现只仅卡

本人凭身份证领款）。

10、违反本制度的责任人处50T00元罚款，并追究其经济责任。

五、团购管理制度：

1、综合业务部负责团购、接待、洽谈，并及时建立团购客户档案：

2、团购消费的最低限额为一次性消费20xx元以上；

3、一次性提货的团购，顾客在收银台全额交款，多次分批提货的团购，在财

务室全额交款。

4、所有的团购业务、货物出场都必须经过收银台。

5、团购优惠标准等同于储值卡办理的优惠标准，任何人不得随意改变团购的

优惠标准。

6、团购需要制作提货卡的，综合业务部按照提货要求（注明名称、数量、金

额、限定期限、编号等）制作提货卡，在背面加盖综合业务部章，经办人章。财务

部收款后，在正面加盖财务章、出纳员章，核对清点后交给顾客。

7、团购优惠的，综合业务部出具优惠单据，财务根据收款情况或购小票（一次

性提货）核实后予以支付。

8、财务部必须做好团购记录工作，以便核销发出的提货卡。

六、联营户申报特价商品管理制度：

1、申报特价的商品必须真实，对于虚报、谎报特价的联营户，一经查实，以

后一律不予批准特价。

2、申报特价商品的销售额不得超过当月总销售的15%,超出比例部分财务结

算时按正常销售扣点。

3、申报特价商品按月实行申报。

4、对于申报特价的商品，必须标明商品名称、条码、单价、数量。

5、申报特价的商品由综合业务部核准，店长审批、财务进行监督。

6、对于批准的特价商品须界定销售区间以及数量。

7、公司统一组织的促销活动，公司另行确定特价范围。

七、会计核算要求及会计职责：

1、严格审核原始凭证，保证每项业务入帐的正确性，正确编制记帐凭证。

2、要求记帐凭证记录整洁，不允许刮、挖、擦、涂改

3、核算科目列支正确，正确进行帐务处理;准确、规范登记总帐与明细分类

帐。

4、完整记录债权债务，作到帐目清楚;核算正确。

5、按照权责发生制正确确认收入，合理划分区间费用并明确其归属期间。

6、定期与出纳和供应商对帐，如有不符，查明原因及时处埋;做到帐证相符、

帐实相符，帐帐相符

7、按月编制财务报表，准确反映企业经营情况。

8、协调税务，做好税款申报与交纳工作；负责发票的购买和保管工作，管理发

票开具、使用。

9、监督考核费用报销

10、对每月应收款项制作成统计表，交于出纳收取或扣回。

11、监督卖场每月盘点情况，盘盈、盘亏及时查明原因，及时向总部汇报情

况。正确进行盘盈、盘亏帐务处理。

12、每月至少对清5家供货商的帐务，进行实时盘点，解决实销月结供应商商

品盘损问题。

超市门店管理制度「篇二」

1、仓库安全

1）每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检

查货物，异常情况及时处理和报告。

2）门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进

入。

3）仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

4）高空作业需要使用作业车，并注意安全。

5）保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

2、物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

1）物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过

程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处

理。

2）发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处

理。

3）每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料

进行分别管理。

4）保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的

需要追查相关责任。

超市门店管理制度「篇三」

1、《公共场所卫生许可证》悬挂在明显位置，从业人员持《健康证明》和卫

生知识培训合格证明上岗。

2、成立卫生管理组织，设立卫生管理人员，健全卫生管理制度，建立卫生资

料档案。

3、保持室内外环境整洁卫生，室内无积尘，地面无果皮、痰迹和垃圾。加强

自然通风，机械通风设施保持正常使用，空调器（系统）定期清洗消得。有防蝇、

蚊、蜂螂、鼠害的设施，经常检查设施使用情况。

4、场所内禁止吸烟，有禁烟标志和禁烟管理措施。

5、出售食品、化妆品、药品一次性卫生用品应符合相关卫生要求，柜台应分

设在清洁区域，农药、油漆等有害商品应有单独售货室。

6、公共卫生间及时清扫保洁，做到无积污、无蝇蛆、无异味。

商厦（场）、超市卫生管理制度

文章关键字:管理制度作者:发布时间:20xx-l-28

第一条为维护商厦（场）、超市的‘整体形象，保持良好的购物环境，保证员工

与顾客的身体健康，提高工作质量和服务质量，使卫生工作制度化、规范化、经常

化、标准化，特制定卫生管理制度。

第二条管理方式

一、商厦（场）、超市内外公共场地、设施的卫生工作由后勤科（室）负责统筹管

理。

二、商厦（场）、超市内非公共场地、设施的卫牛.包括

办公室、柜台货架、操作间、商品卫生等工作，本着“谁主管、谁负责”的工

作原则，根据各自区域组织落实。

三、商厦（场）、超市商品、食品卫生由商场经管科、市场督察人员负责把关控

制。

四、督察员负责对整体的卫生工作的检查监督。

第三条食品卫生

一、鲜活食品

（一）肉类食品出售时要做到“四不卖”即：带泥的不卖，带血的不卖，带毛的

不实，有异味的不实。

（二）绞肉馅时要做到“五不绞”：带毛、带血、带泥、带皮、带肉枣的不绞。

（三）出售鲜肉时要做到刀不生锈、案不霉、地面无污垢、无异味、无蝇，冷藏

设备专柜专用，定期除霜、清洗、保持清洁。

（四）出售水产品时，做到新鲜无异味，水产品要定时换水，鱼池、工具每H清

洗，保持清洁。冷藏设备专柜专用，定期冲洗，保持清洁无异味。

二、干鲜果品类卫生：

（一）水果局部腐烂不得出售。

（二）干果发霉、变质、生虫不得出售。

三、熟食制品卫生：

（一）出售熟食制品应做到“五专”，即专人、专室、专工具、专消毒、专冷

藏。

（二）经营时要求勤进快销，坚持食品卫生索证制。

（三）出售熟食要坚守使用双夹法，做到生熟分开，货款分开，工具定位每天消

毒两次。

（四）销售、储藏做到生熟分开，冰柜备有消毒毛巾，专用工具。刀、墩、案

板、抹布、盆等使用前必须清洗消毒。

（五）熟食制品出现变质、发霉、异味等现象，应立即停止出售并及时处理销

毁。

四、糕点食品卫生

（一）糕点不得直接码在地面上，要有防鼠、防蝇、防虫设施，要盖有苫布，苫

布外要有明显标志，使用时不得里外颠倒。

（二）直接接触食品的纸张、塑料等包装材料，必须符合卫生标准。

（三）售货工具要每m消毒、清洗、不留残迹，实行双夹法。

五、罐头、酒类食品卫生

（一）锈盖、锈桶、胖听及透气的玻璃瓶、铁桶、软包装罐头一律不得上柜出

售。

（二）混有杂质、过期、损伤的罐头、酒类一律不得出售。

第四条食品生产与经营

一、经营食品的场所，必须持有当地卫生防疫站发放的卫生许可证，方能营

业。

二、直接为顾客进行食品销售服务的人员，必须持有健康合格证，方可上岗。

三、对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病

等五种疾病以及其他有碍公共卫生的疾病患者，治愈前不得上岗。

四、食品生产经营过程保持内外环境整洁，有消灭预防苍蝇、老鼠、螳螂和其

他害虫及其孽生条件的措施，与有毒、有害场所保持规定的距离。

五、设备布局和工艺流程应当合理、防止交叉感染，食品及其原辅料不得接触

有毒物、不洁物。

六、直接入口的食品容器，必须做到用前洗净、消毒。食品出售时，应有食品

加工单位的小包装，或使用无毒、清洁的包装材料。

七、运输和装卸食品的包装容器、工具、设备的卫生条件必须符合卫生要求，

防止污染。

超市门店管理制度「篇四」

为确保我中心在食品仓储、销售过程中的经营安全，特制定商品卫生管理组织

和制度：

一、库房卫生管理：

1、仓库内要定期打扫、防虫、防蝇、防鼠。

2、仓库内要安放温度计、湿度计，保证仓库内的温、湿度符合仓库的标准。

3、仓库内的温、湿度计须有专人管理，每天进行登记。

4、仓库管理员要而库内商品的使用期限有明确的记录，对于已过期或快过期

的商品及时进行妥善处理。

二、零售区卫生管理：

1、零售区内卫生由销售人员自行负责，每天至少清扫一次。

2、防鼠、防蝇、防害，定期对零售区进行消毒，使消费者有一个安全卫生整

洁舒适的购物环境。

三、办公区卫生管理：

1、办公区卫生由办公室人员自行负责，每天至少彻底清扫一次。

2、定期防鼠、防蝇、防害，定期对，作区进行净化消毒。

以上管理制度实行专人专管，每个从业人员须认真执行。

超市门店管理制度「篇五」

1、收银员必须统一着装、化淡妆，不得浓妆艳抹，不得披发和留长指甲。

2、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

3、收银员不可以随意打开钱箱清点现金；

4、收银员在收银工作中出现作弊行为经防损部查实后按盗窃行为处理。

5、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员•擅自

盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。

6、收银员不得私自调班和换台，不得做与工作无关的事，离岗须同领班或相

邻收银员打招呼。

7、收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反映，顾客

投诉视情节轻重处罚。

8、收银员必须使用服务用语、热情有礼、有问必答。

9、上岗必须严格遵守操作规程有外包装的商品（牙膏、化妆品、电器、床上

用品）一定要拆开来看。

10、不带私款上岗、不贪*公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

11、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

12、收银员不得为家人或亲朋好友作结账服务。

13、严格遵守公司的规章制度、严守公司的商业机密。

14、收银员应爱护收银机及相关设施设备，做好清洁保养工作，保证收银设施

设备正常。

15、收银员必须熟悉商品的价格及摆放位置，随时了解店内的促俏活动以及商

品变价情况。

16、收银台下不得摆放商品以及与工作无关的其他物品，水杯及办公用品都得

摆放整齐。

超市门店管理制度「篇六」

1、目的

为规范超市商品管理，坚持超市商品良好的进销存秩序，保证每月盘点误差率

在可控范围内，特制订本制度！

2、适用范围

本制度适用于芒果KTV。

3、收银岗位设定

实行专人专岗：超市收银人员一律是经过严格培训经考核后方可上岗担任收

银，其他一切人员严禁入内（超市负责人主任阶以上除外）

4、盘点日期及误差品种

4.1每月1日为固定盘点日，遇特殊假日顺延（如1月1日顺延至节后1月4

日）;

4.2盘点误差品种大得超过5种，盘亏盘盈相加金额不得大于100元；盘盈之

商品做充公入库处理，盘亏之物品在规定品项和金额之内门市吸收超出部分超市部

门负责赔偿。

5、人员培训及抽检

进入超市.人员都要经考核合格后方可上岗（针对超市商品名称价格要熟记），

每月5日由班主管和超市负责人对人员进行考核抽检（误差3个记警告处分）

6＞商品管理及出品方式

6.1所有商品按先进先出原则摆放上架及库存，防止商品超过保质期影响质量

（如有人为原因造成商品超过保质期，造成恶劣影响的，相关人员将严厉惩处）口

6.2所有商品必需见单出货，严禁私自不经收银台就出品（水果吧台要见红单

方可出品），一经发现以飞单论处（辞退）。

6.3导购在报商品品名时必须要声音宏亮清晰，避免报错。

6.4超市商品严禁以任何形式暂借，一经发现相关负责人将受到严重惩处！

7、奖励与惩处

7.1每月盘点误差超过规定之品项，超市全员记警告处分早晚班超市负责人加

倍处罚；店总将受连带

处分。

7.2超市连续三月盘点误差在规定品项之内，超市全员记嘉奖。

8、制度从年月日起实施。

超市门店管理制度「篇七」

有很多的连锁超市或是独立的小型超市，但凡有员工工作，公司都会制定详细

的人事管理制度。以下是某超市人事管理制度的本，可供参考。

第一章总则

某某超市员工手册系公司的劳动管理、薪酬制度、招聘制度等相关人事制度的

汇总摘要。它能指导您了解任职期间的有关准则和政策，提供您在公司可享受的权

利、所应承担的责任和义务等资料。熟悉这些容后，您将对公司运作和管理风格有

一个更清楚的认识，包括您对我们的期望和我们对您的期望。如果您对本手册有任

何意见或疑问，请随时与您的主管或人事部门商讨，也可以直接至函总经理转达您

的意见，公司将十分高兴与您一起完善这木员工手册。

由于公司的发展与经营环境的不断变化，本摘要中规定的政策都有可能随之进

行相应的修订，但任何政策的变动我们都将及时通知您。我们希望您作为某某的一

员感到愉快。

第二章入职指引

一、个人资料

1.入职员工须向办公室提供身份证、毕业证、相关职称证书和培训证书、原单

位离职证明等证件的原件供审查、复印件留存以及免冠1寸近照1,并亲笔填报准

确的员工信息登记表，食品服务人员需提供个人健康证明。公司提倡正直诚实，并

保留审查员工所提供个人资料的权利，如有虚假，将立即终止试用或解除劳动合

同。

2.当个人资料有变动时，如、家庭地址和、婚姻状况、出现事故或紧急情况时

的联系人、培训结业或进修毕业等，请在一个月告知办公室，以确保与员工有关的

各项权益。

二、试用与转正

1.试用期原则上最低不少于一个月，最长不超过六个月。试用期间，如果员工

认为公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或因其它原因而决定离开，可提

出辞职，并按规定办理离职手续；如果员工的工作表现无法达到要求，公司也会终

止对其试用。如在试用期请假，员工的转正时间将会被顺延。

2.如试用合格并通过入职前培训，员工可填写《员工试用期转正考核表》，按

程序申报审批。

3.员工从公司离职后，重新再进入公司时，其工龄将从最近一次进入公司起计

算。

第三章考勤

一、作息时间

1.行政人员实行六天工作制，作息时间为上午8：00至n：30,下午2：00

至5：30,因季节变化需调整工作时间由办公室另行通知。

2.单店现场营运部门各班次工作时间由单店视实际营运状况具体作息时间另行

制定。

3.所有人员根据工作需要在周六、周日轮班，轮班工作时间不计入加班工时，

可安排调休，调休前填志《调休单》经批准后报办公室备案。

二、假期管理

1.请假规定

（1）各种假期的标准及请假的审批权限：各部门副职及以下员工请假，一天

由部门经理审批，一天以上由分管副总审批：各部门正职及以上人员均需报总经理

审批：现场营运部门人员在工作期间需要离开工作区域时，应及口寸告知部门主管，

否则按擅自脱岗处理。

（2）员工请假必须提前写《请假单》，按规定逐级审批。请假未得到批准不

得擅自休假，否则按旷工处理。员工请带薪假时需提前一个月向所在部门主管和办

公室申报拟休假的种类和日期，休假期间若遇公众假日或法定假日，不另增加休假

时间。因特殊原因（急事、急病）本人不能亲自办理的，应事前托人或告假，事后

补上《请假单》和相关证明。假期满须于返程上班首日到办公室或上级领导处销

假，并出示有关证明，否则视为超假。

（3）员工可按规定享受婚假、丧假、产假、护理假、年休假等。这些假期均

为有薪假期（产假支付基本工资），只扣除当日误餐补贴。当年享受了产假的员

工，不再享受年休假。

2、请假类别

（1）事假：员工请事假必须提前一天填写《请假单》，按审批权限批准后，

方可休假，确属特殊情况的，需告假。请事假未经批准而擅自离开

或超事假未补办手续的按旷工处理。员工每年事假累计不得超过20天，否

则，公司有权随时调整该员工岗位及工资，并取消当年奖金或解聘。

（2）病假：员工因病或非因工负伤，须持县、区级以上医院的证明，并填写

《请假单》按审批权限批准后，方可休病假。若因急病未来得及请假的，委托他人

请假，但事后须补交医院证明和《请假单》。

（3）婚假：结婚可享受带薪婚假5天；子女结婚可准带薪假2天。

（4）产假：在公司工作满一年的女员工可享受带薪（本制度规定的基本工

资）分娩假60天。男员工配偶分娩时右准带薪陪产假3天。

（5）丧假：父母、公婆、岳父母、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹丧亡可准带

薪假4天，在外地区（乘车6小时以上）的，另增加2天路途假。

（6）公假：经批准参加国家的各类执业资格考试，凭考试通知文件，可请公

假；担任各级人大代表、政协委员出席会议，凭会议通知文件，可请公假。

（7）年休假：在公司连续工作满12个月，享受年休假5天，以后每增加1年

公司工龄，年休假增加1天，但最多以15天为限。在当年有下列情况之一的，不

给予年休假：

（8）法定节假日：按国家有关规定，在法定节假日工作的需由部门提前填写

值班或轮班表，经总经理批准后报办公室备案，同时按国家有关规定支付加班工

资。

超市门店管理制度「篇八」

为规范公司总库及各门店库房日常工作，做出以下规定：

一、总库工作职责规范

1、门店常规性货物的分配：目前公司物流配送时间为每周二、四、六，各门

店需在每周一、三、五卜.午2：30前将本门店的要货计划以文件方式报至太原总库

库管，总库亦有责任提醒门店发送要货计划，经提醒后最晚不得迟于下午3：30前

报送计划。如门店延误天送影响本门店配送及总库工作安排，责任在门店库管，每

次处以责任库管员20元罚款。总库根据门店计划及库存数量安排配送，确保在配

送日10点前将货物分配完毕。

2、新产品的分配：新品到货，需将机器配置及数量、颜色报至营销部经理，

根据营销部安排确定的数量进行首次分配，并在E商公布分配情况。

3、整理门店要货差异，并以文件形式报至公司采购部做为采购参考。

4、对到货的机器及时入账，对于没有订单的入库机型，通知采购部，采购部

也要与供应商做好送货沟通工作，以确保订单及时审批，以便于总库办理入账工

作。凡有订单的机型做到：入库时实物与E商账在当天达到一致，出库时，调拨单

在调拨当日做出。如因系统网络或订单的原因造成实物与账务没有同步的，需在

QQ群中与各门店做好解释工作，并尽快解决。

5、协助采购部做好需要退库机型的收货验收工作，如有供应商工作人员到总

库取货，需有采购部确认取货人身份，由公司物流去供应商退货，开好手工出库单

据，依据供应商签收单做退库单工作处理流程。

6、公司向运营商的铺货机型，在发货当日与公司指定货位对接人确认并做到

其在途库位。

二、各门店库房（包括总库）日常工作规范

1、收发货注意事项:

1）、总库及地市门店签收由物流公司配送的机器，在签收货单前，要首先检

查外包装是否完整，是否有被重新粘贴的痕迹。核对包装箱内实物与出库单上的数

量是否相符，务必在验完货后再在物流单上签收，如有问题及时处理。

2）、公司由物流公司发货要使用公司内部带有“迪信通”标志的专用胶带进

行打包。地市门店发货要选择信誉度较高的邮政物流或宅急送进行配送，不要选择

一些小型的'物流公司。发货方要开具手工出库单随货同行，收货方接到外包装完

好的货物，核对手工单无误后，进行E商入库。

3）、各门店收到由厂商直接发货达门店的机器，收货后需把机器串号报至太

原总库，由太原总库通过系统给门店做单。

4）门店之间调货，填写一式三联的调拨单，单据记载项需齐全，调出方店长

需与调入方店长亲自电话核实好后方可调出机器在，调出方库管开具手工单后由调

出方店长及调入方接货人员在手工单据上签字确认。手工签单按月整理装订好保存

一年以上。

5）门店退回总库需填写手工调拨单，单据记载项需齐全。

6）总库配送至市内门店的手工调拨单，需由物流带回签收单，并由总库专人

保管。

2、系统调拨注意事项：

1）各门店调拨机器需在机器发出时应同时在E商或ORC系统中做单。如异地

之间由物流公司配送的，在做调拨单时要在调拨入库单摘要处注明物流单号（见以

下截图），以方便查询汜录，发货方有责任跟踪物流公司配送的安全运达。如在常

规时间内未送达至收货方的，需跟踪物流配送方查询。如果是手机调拨，做单时要

必须将串号录入，未按此要求做的罚款20元/次。

2）同城内物流配送或调拨应在收货方取得货物当天全部接入本库位，异地配

送应在签收物流单据无误后当日接收系统单据，不得出现已收货物不接收系统单据

的行为。此项工作由公司ERP专员负责落实，有出现不及时接收在途库的门店每次

给以库管员罚款20元的处罚。

3）如在货物接收当日存在没有系统账的产品，门店要做好未入E商账产品记

录，以便跟踪单据接收工作。

3、库房货物的管理

1）保持库房货架的整洁，货架上要铺有硬质T净的纸装，以保犷货物的丁

净。货物不能直接放在地上，如在整理库房或货物清点时，不要随意放在地上，要

铺上干净的纸张。

2）货物在货架的摆放要整齐有序，按品牌、型号分类放置。对高端产品，尤

其是外包装容易弄脏的机器要附着有塑料保鲜袋包装。机器放置时要能分清哪些是

先入库的，哪些是后入库的，这样在销售时才能正确的按照先进先出的原则取机。

3）对于销售过程中临时出柜的机器或配件，在销售员取机时在借机单上登记

（串号、配置），这类货物或销售或由借机员工归还座房，在归还时要验清配置是

否完整。临时借机不得在营业员手中停留半小时以上，库管员有责任催收临时借出

的机器。在归还手机的过程中，如有任何短少或毁损，要当面告知，经核实后，由

借机人当面做出书面说明。

4）对于店内有厂家或供应商促销的，如促销员在销售借机过程中出现问题的

要告知店长并在当天通知采购部及财务部。如未通知管理部门，出现损失的由店

长、库管员承担损失。

5）出组摆放的机器必须有真机袋保护机器安全和清洁，每日营业结束柜组内

手机需放入折叠毛巾中收回真机。真机袋和毛巾由总库配置，店内未使用经检查发

现的，对库管员以20元处罚。

6）库房机器不得私自借给任何人私用，在盘点过程中发现这种情况，给以库

管员100元、店长200元处罚。

7）库房不应该存放有非公司所有的机器，如果出现此种情况，应按店内私自

销售自己的产品对库管员和店长进行处罚。

8）店内销售不能私拆原装配件销售，在盘库过程中发现这种情况，对库管

员、销售员、店长进行处罚。

9）各店库管每日营业结束，录入完毕，清空在途库、处理完未审核单据后，必

须做好盘库工作，盘库表必须由店长签字。在盘库表是要注明哪些是未录E商的货

物、哪些是差异部分。盘库表按月整理成册，未按规定做的，对库管员给以50元

罚款/次。

4、底管员对库龄信息的反馈

库管员应熟悉本库位的产品库龄，为防止产品积压提供信息，应将此信息报至

店长及总库，为营销部制定积压机销售任务提供依据，此项工作每两周进行一次，

库管对此项工作如不参预，经总库提醒后仍不重视信息提供的，将给以处罚。

三、关于奖励

公司财务部对以上各项工作按月进行汇总考核，对表现优秀的员工，将给以奖

励50700元奖励，在工资发放中体现。

超市门店管理制度「篇九」

一、所有使用矿灯、自救器人员进入矿灯房，必须服从灯房人员管理。

二、使用矿灯、自救器人员必须对架对号取用矿.灯、自救器，对存放矿灯和自

救器的充电柜要爱惜，发现损害者由使用人赔偿。

三、进出灯房时，要依次排队进出，严禁拥挤，不得长期滞留。对不服从管理

者罚款100元/人次。

四、取、放矿灯时要轻拿轻放，充电时应对准插孔，顺时针旋转180度拧上灯

头充电，严禁用力拉扯、敲打灯头和充电插头，如果造成矿灯或灯房设施损害的，

按价赔偿。

五、用灯人员应保夺矿灯清洁，如矿灯粘有煤灰等，要及时清理干净，避免长

时间附着难以清理。如发现未清理干净，视情节给予50——1000元罚款。

六、出井后必须将矿灯、自救器及时交回灯房，交灯人员应将矿灯，自救器放

置到对应的充电柜内充电，并锁好柜门后方可离开（充电指示灯显示红色为正常充

电状态）。如因充电柜未锁造成丢失，使用者按价赔偿。

七、进入灯房人员发现未锁的应及时告知值班人员，如私自将其他员工的矿灯

和自救器取走的按盗窃没备交保卫部门处理。

八、所有使用矿灯、自救器人员出井后，发现矿灯、自救器损害后，必须及时

送灯房维修室修理。如有矿灯、自救器损害未及时送修理室修理的处以50——100

兀罚款。

九、没有特殊原因（如抢险救灾等）超过24小时以上不能交回矿灯、自救器

者，罚款50元/人次。

十、使用矿灯、自救器人员要爱护矿灯和自救器，严禁出现敲打、撞击、投

掷、拆卸等现象。如发现井下私自拆卸按三违处罚100元/次。

十一、用灯人员丢失钥匙后由所在单位开据证明，加盖机电科公章后到灯房及

时更换钥匙，每把钥匙50元，钥匙丢失不及时办理更换，发生矿灯、自救器丢失

现象，使用人按价赔偿。

十二、充电柜内只准放矿灯和自救器，严禁放手机、钱包、饮料、食物等其他

物品，出现丢失由个人承担一切后果。检查发现放置其他物品的对责任人每次罚款

100元。

十三、如使用矿灯、自救器人员调出或辞职，必须到灯房交清矿灯、自救器、

钥匙后，方可办理签字手续。新入职员工凭调令办理用灯手续。

十四、用灯人员严禁转借，每人限用一盏灯必须专人专号专灯、专自救器，发

现矿灯、自救器转借他人者罚款100元/人次。

十五、设施完好而丢失矿灯、自救器的，由使用人员负责；因设施损害而丢失

的，灯房值班人员负责。矿灯丢失罚300元/盏，自救器丢失罚150元/台。

十六、灯房工作人员必须坚守岗位，及时巡查，加强维护。发现没有及时充电

矿灯应及时进行充电工作，并保持充电柜及室内清洁卫生。

十七、各单位应教育职工爱护矿灯和自救器，并及时将本单位超过一周以上不

用灯人员及工伤、长期请假等人员名单以书面形式告知灯房，值班人员按照名单将

矿灯退出充电状态，防止过充电。休班人员回矿时及时通知灯房将矿灯处于正常充

电状态。如因长时间不用造成矿灯过充电损害，使用者按价赔偿。

十八、外单位使用矿灯必须持领灯牌到灯房领取并及时登记信息。

机电科

20xx.4.23

超市门店管理制度「篇十」

一、商品陈列的基本原则：

1、显而易见的原则

（1）商品的正面向顾客，价格清楚；

（2）每一种商品不能被遮挡;

（3）货架下层商品倾斜。

2、要让顾客伸手可取

（1）商品与商品之间留一小指头空隙；

（2）商品与层板间留一定距离；

（3）前挡是否会影响顾客取货；

（4）是否便于顾客放回。

3、丰满、层次感的陈列原则

4、适应购买习惯，便于顾客寻找

5、先进先出原则

6、关联性陈列原则

7、前置原则

8、相对稳定原则

9、可比性原则

10、安全原则

二、商品陈列的日常检查

1、商品正面是否面向顾客

2、价格标识是否齐备

3、商品有无被挡住

4、检查商品的拿取，放回是否便利

5、检查货架上面是否有空位，如有空位，即要补货

6、是否遵循先进先出的原则

7、卖相

8、检查关联性的商品陈列

9、检查海报，促销标识

三、商品陈列的基本方法：

（-）基本陈列法：把同类商品集中在一个区域

要求：

(1)同类商品；

(2)周转快的商品。

以下以高度为165厘米的货架为例，将商品陈列段合为4个段：

1、上段

上段即货架的最高层，高度在120〜165厘米间，该段位通常陈列一些推荐商

品或有意培养的商品，该商品经过一定时间后可移至下一层，即黄金陈列段。

2、黄金陈列段

高度一般在85〜120厘米间，是人们眼睛最易看到，手最易拿取商品的陈列位

置，此位置一般用来陈列高利润商品、自有品牌商品、独家代理或经销的商品。

3、中段

其高度约为50〜85厘米，一般用来陈列一些低利润商品或为了保证商品的齐

全性及顾客的需要而不得不卖的商品，也可陈列原来放在上段或黄金段上的已进入

商品哀退期的商品。

4、下段

货架的最下层为下段，高度一般在离地约10〜50厘米间，通常陈列一些体积

较大，重量较重，易碎，毛利较低，但周转相对较快的商品，也可陈列一些消费者

认定品牌的商品或消费弹性低的商品。

(-)特殊陈列法

1、堆头陈列法

要求：

（1）应季性，畅销性，特价，卖相好，陈列量大；

（2）要放醒目的地方。

2、大筐陈列法

商品次要，平价，卖相要求随意性，次要位置或特买场。

3、n架陈列

（三）其他陈列法

（1）悬挂或陈列法；

（2）定位陈列法，如：档口，服装等；

（3）比较陈列法;

（4）岛式陈列法：在商场进口处配置一些特殊陈列展台，应注意：经予一定

空间，控制陈列商品高度；

（5）突出陈列法：在陈列商品前面将部分有代表性的商品突出放置，如：模

特，t型架等。

四、基本操作

1、排列：将商品整齐规则的并排在一起称为排列，重点是排列整齐不杂乱或

松散;

2、置放：将商品散开放置在陈列的容器中，注意上层商品需平整；

3、堆积：将商品由下往上按顺序堆积，重点是要创造立体感，要保持一定高

度；

4、交叠：将商品交错的组合堆积为交叠，适用于形状不一或大小不一的商

品；

5、装饰：在一些商品中放-•些其他商品起点缀作用，目的是提高商品的可视

率。

五、基本规范

正面朝外勿倒置，能竖不躺上下齐，左小右大低到高，标价商品对准齐。

六、破损控制

1、员工在搬运摆放商品时应注意商品特性，轻拿轻放避免人为破损

2、在仓储和领取商品时检查商品完好，交接记录明确

3、处理破损商品需征得管理人员批准

4、严格执行操作流程（验收、陈列、温度、湿度）

超市门店管理制度「篇十一」

一、店面员工岗位职责：

1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源

2、保持销售区域的卫生（包括货架、商品）

3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾

4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满

5、及时收回零星物品和处理破包装商品

6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条、形码和正确的价格卡

7、整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序

8、先进先出，并检查保质期

9、事先整理好退货物品，办好退货手续

10、微笑服务，礼貌用语

二、主要工作：

（一）补货

1、补货时必须检查商品有无条、码

2、检查价格卡是否正确，包括促销商品的价格检查

3、商品与价格卡要---对应

4、补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点

5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日

6、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象

7、补货要做到先进先出

8、检查库存商品的包装是否正确

9、补货作业期间，不能影响通道顺畅

（二）理货

1、检查商品有无条、形码

2、货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放

3、货品与价格卡---对应

4、不补货时，通道上不能堆放库存

5、不允许随意更改排面

6、破损/拆包货品及时处理

（三）促进销售，控制损耗

1、依照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售

量、进货量

2、及时回收零星商品

3、落实岗位责任，减少损耗

（四）价签/条、码

1、按照规范要求打印价格卡和条、形码

2、价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上

3、剩余的条、形码及价格卡要收集统一销毁

4、条、形码应贴在适当的位置

（五）清洁

1、通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留

2、货架上无灰尘、无油污

3、样品干净，货品无灰尘

（六）整库/库存/盘点

1、库房保持清洁，库存商品必须有库存单

2、所有库存要封箱

3、库存商品码放有规律、清楚、安全

4、盘点时保证盘点的结果正确

三、辅助工作：

（-）服务

1、耐心礼貌解答顾客询问

2、补货理货时不可打扰顾客挑选商品

3、及时平息及调解一些顾客纠纷

4、制止顾客各种违反店规的行为：拆包、进入仓库等

5、对不能解决的问题，及时请求帮助或向主管汇报

（二）器材管理

1、卖场铝梯不用时要放在指定位置

2、封箱胶、打包带等物品要放在指定位置

3、理货员随身携带：笔1支、剪刀1把、手套一副、封箱胶、便签若干

4、各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方

（三）市调

1、按公司要求、主管安排的时间和内容做市调

2、市调资料要真实、准确、及时、有针对性

（四）工作日志

1、条、理清楚，字迹工整

2、每日晚班结束时写

3、交待未完成的工作内容。

四、仓库保管员的岗位职责：

1、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管

保养的责任。

2、严格手续，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐

物相符。

3、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。

4、加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方便收发，方便检

查”。

5、讲究文明卫生，经常保持环境清洁。

6、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，按时做好物费的清盘报表工

作。

7、完成实训中心领导交办的其他工作。

五、超市收银员岗位职责：

1、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢

谢您、早上好。

2、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎

再来。

3、商品