电线电缆行业质量手册

上海江元电缆厂有限公司

质量手册

文献编号QM/SL-01-2023

版本号A

修改状态0

受控状况受控文献

发放编号07

编制办公室

审核__________________

批准__________________

2023-01-05发布2023-01-10实行

上海江元电缆厂有限公司发布

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款：0.0

质量职责、权限共1页第1页

0.0总则

0.1质量手册更改一览表

0.2质量手册颁布令

0.3公司简介

0.4质量方针和质量目的

0.5管理承诺

0.6管理者代表任命书

0.7质量职责、权限

0.8组织机构图

0.9质量手册的编制控制

1范围

2引用标准

3术语和定义

4质量管理体系

5管理职责

6资源管理

7产品实现

8测量、分析和改善

附录A（提醒的附录）质量手册与程序文献对照表。

附录B（提醒的附录）质量管理体系与质量职能分派对照表。

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款：0.1

质量手册更改一览表共1页第1页

质量手册更改一览表

更改单号更改条款更改内容修订状态更改者审核者批准者

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章节条款：0.2

质量手册颁布令共1页第1页

本公司依据：ISO9001:2023《质量管理体系一规定》结合本公司实际编了

《质量手册》（第A版），现以批准颁布实行。以求得公司的生存、发展、

信誉和效益，公司依据GB/T19001-2023idtISO9001:2023标准，结合公司实

际，编制了本《质量手册》。

本《质量手册》阐明了公司质量方针目的，描述了公司质量管理体系，是公

司质量体系运营中必须长期遵循的指令性文献，是公司进行质量审核的重要依

据，是公司开展质量培训的重要内容，是公司全体员工结识的基础和行动的准

WJo公司全体员工都必须努力学习，认真实行，真正做到有法必依、执法必严、

违法必究、奖惩分明。

经多次审定，本手册满足标准GB/T9001-2023idtISO9001:2023标准的规定

和符合国家有关安全认证方面的法律、法规的管理规定，并符合公司的实际情

况，且适于实现本公司的质量方针。

本《质量手册》现行版本A版，经公司审定批准，予以发布，自2023年01月

10日起实行。

总经理:黄贤根

2023年01月05日

上海江元电缆厂有限公司

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章节条款：0.3

公司简介共1页第1页

公司概况

上海江元电缆厂有限公司是一家专业生产铁氟龙高温电线、电机绕组引接

电线及汽车电子线的生产和服务的民营化公司集数年经验技术改造，选用优质

材料，保证产品的可靠性和优良的性能。

本公司技术力量雄厚、生产、检测、设备齐全，本公司下设办公室、生产部、

技术质检部、采购部、销售部等部门，本公司成立以来始终坚持以满足顾客规

定为宗旨，坚持以人为本的经营理念，不断开拓市场，以优良的产品质量、合

理的价格，良好的信誉受到广大消费者的青睐！

本公司已按照工厂质量保证能力规定建立了质量管理体系，并严格执行，同时

引进现代化公司管理制度，使各项管理工作有条不紊地进行下去。

我们本着“客户第一、信誉第一”为宗旨，竭诚为广大用户抢携手合作，共创

美好未来。

公司地址:

电话:

传真:

邮编:

邮编:

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章节条款：0.4

质量方针和质量目的共2页第1页

1质量方针:

完善质量体系保证产品质量

坚持连续改善增强顾客满意

2质量方针的指导思想

a）是公司对满足生产规定所必须的实现过程，依据接受标准得出定量的指

小O

b）是公司对顾客盼望的承诺，是获得质量信誉，谋求发展的最基本目的。

c）是公司长期的战略目的，合理的进步，促使顾客的规定不断提高，公司必须

随时保持与顾客的沟通，获得顾客对产品规定的信息（涉及产品的符合性、可

用性、安全性、法律和法规的规定以及顾客的盼望等），分析研究，连续改善

质量管理体系，并规定员工以顾客满意作为考核业绩的唯一标准，努力工作，

为实现质量目的做出奉献。

2质量目的：

a）产品一次交验合格率95%以上。

b）顾客满意率达90%以上。

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章节条款：0.4

各部门质量目的共2页第2页

一、技质部质量目的:

1.技术文献对的率达100%

2.检测设备校验率达100%

3.错、漏检、错判率为0

二、生产部质量目的：

1.生产任务竣工准时率达98%

2.产品一次交验验合格率达95%以上

3.设备完好率100%

4.不合格品处置率达100%

三、采购部质量目的：

1.进货产品批次合格率达99%以上

四、办公室质量目的：

1.文献受控率达100%

2.员工培训上岗率达100%

五、车间质量目的：

1.产品一次交验合格率达95%以上

2.设备完好率100%

六、仓库质量目的：

1.收发货对的率达100%

七、销售部质量目的：

1.顾客满意率达90%以上

1、顾客满意率达90%以上

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章节条款：0.5

管理承诺共1页第1页

上海江元电缆厂有限公司总经理着重承诺：

本人将率领全体干部和员工认真贯彻公司的质量手册，努力实现公司的质量方

针目的，连续改善公司的质量管理体系，保证符合法律法规规定，保证向顾客

稳定地提供满意的产品和服务。

总经理：

2023年01月05日

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章节条款：0.6

管理者代表认命书共1页第1页

任命书

为了贯彻执行IS09001:2023《质量管理体系一一规定》加强对质量管理体系动

作指导，特任命为我司的管理者代表。

管理者代表的职责是：

1保证质量管理体系的过程得到建立和保持；

2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，涉及改善的规定；

3在整个组织内促进顾客规定意识的形成；

4就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

2023年01月05日

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章节条款：0.7

质量职责、权限共5页第1页

1总经理

1.1领导公司的平常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规规定的重要性，对公司的最终

产品质量和质量管理全面负责；

1.2制订公司质量方针、质量目的，批准颁布公司质量手册、程序文献；

1.3拟定公司组织机构，决定公司各职能部门负责人的任免和职责；

1.4任命公司管理者代表，授权其健全、实行和保持质量管理体系；

L5主持公司管理评审，保证公司质量管理体系连续的适宜性、充足性和有效性；

1.6拟定配置适宜的资源，满足公司质量管理体系有效运营所需。

2管理者代表

2.1保证按GB/T19001-2023idtISO9001:2023标准的规定,健全、实行和保持公司的质量

管理体系。负责编制并审核公司质量手册、程序文献；

2.2组织公司内部审核，向总经理报告公司质量管理体系的运营情况和改善需求；

2.3保证在整个公司内提高满足顾客和法律、法规规定的意识并及时掌握、对的理解和坚持

满足顾客的规定和盼望及相关的法律，法规规定；

2.4代表公司就质量管理体系有关事宜与外部联络。

3技质部经理

3.1编制本部门主管的有关文献和管理标准并组织本部员工学习、实行和保持；

3.2负责公司产品质量的检查和实验工作，保证产品质量符合规定规定、满足顾客需要；

3.3负责公司检测设备和计量器具的管理和控制工作，保证检测设备和计量器具满足检查、

测量和实验需求；

3.4负责公司产品检查和实验状态的标记和管理工作，防止未经检查和实验产品或检查和实

验不合格品的误转、误用；

3.5负责公司产品标记和产品在发生质量问题时的追溯工作；

3.6负责公司不合格品的评审和处置工作以及纠正和防止措施的管理和控制工作；

3.7负责公司质量记录的总体管理和控制工作；

3.8负责公司产品技术文献和其他技术文献实行时的监督检查和指导协调；

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章节条款：0.7

质量职责、权限共5页第2页

3.9负贡公司生产设备、工艺设备、工位器具的管理和维护保养，建立管理台帐：作好各项

记录并负责公司现场技术质量问题的解决；

3.10负责公司信息和数据的综合分析和评价及记录技术应用的指导；

3.11参与公司协议评审、合格供方评选、技术质量攻关等活动。

3.12负责公司相关技术协议的编制、评审和必要时参与技术协议的签订。

3.13参与公司协议评审、合格供方评选、技术质量攻关等活动。

4生产部经理

4.1编制公司月份生产计划，并组织贯彻实行，以保质保量保进度完毕生产任务及公司产品

工艺、检查文献和其他技术文献。

4.2按照有关程序文献、技术文献、作业指导书的规定组织生产，保证每道工序均在受控状

态下进行；

4.3负责公司生产过程原材料、零部件、半成品的控制及不合格品的管理；

4.44.5负责公司产品防护的总体管理和控制工作产品加工周转过程的防护工作，并在生产

过程中作好产品标记，保护好检查状态标记，负责生产设备的管理和维护保养；

4.6负责编制生产部主管的有关文献，并组织本部员工学习、实行和保持；

5采购部经理

5.1负责公司生产所需的原材料厂（外购件）和辅助材料、包装材料的采购，按照生产计划

编制采购计划并实行；负责供方的选择并组织有关部门对其进行评估，编制合格品供方名单,

建立供方档案技术协议；

5.2参与合格供方评选等活动，参与采购产品的质量控制，对进公司验证不合格的采购产品

与供方联系退换；负责采购产品搬运、贮存过程产品贮存、交付过程的防护；

6销售部经理

6.1负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，解次顾客信息反馈和质量投诉或将其

传递到有关职能部门解决并进行跟踪验证；负责公司常规协议的评审，组织特殊协议的评审,

并就顾客规定和顾客规定更改与顾客保持联络；

6.2负责顾客对公司产品质量和服务的满意度调查工作，负责原材料、成品和辅助材料、包

6.2负责顾客对公司产品质量和服务的满意度调查工作，负责原材料、成品和辅助材料、包

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章节条款：0.7

质量职责、权限共5页第3页

装材料仓库储量的监控，及时向公司提供准确有效的物流情况记录分析报表；

6.3负责公司市场调研、市场预测、市场拓展，编制营销计戈I；

7办公室主任

7.1负责公司人员招聘、人事管理和后勤总务和安全防范工作

7.2负责公司文秘、接待和文献、资料、质量记录的归档、复制、发放、保管及外来文献、

资料的接受、确认工作；

7.3负责公司有关部门在体系运营过程的内部沟通和协调工作及编制公司年度教育培训计划

并组织实行；

7.4负责编制办公室主管的管理文献和其它有关文献，并组织本部门员工学习、实行和保持。

8财务部经理

8.1部编制年、季度财务收支预算计划，经总经理批准后组织实行及控制。

8.2负责公司的财务管理和成本核算工作和各项资金的筹划并监督其使用及参与有经济协议

的评审和签订。

8.3代表公司与银行、税务、工商等部门保持联络、协商工作。

9会计

9.1在财务部经理的领导下，负责本公司的资金的发放工作；

9.2负责公司的平常账物解决和成本核算工作；

9.3负责公司员工工资发放工作；

9.4负责与银行、税务、工商等部门工作协调工作；

10内审员

10.1内审组长带领下，负责本单位内审的具体工作；

10.2内市组长负责本次内市计划的编制秘实行；

10.3实行现场审核，根据内部规定，对内审中山现问题时就开也不符合项，并形成不合格

报告;

10.4审核组长主持内审首、未会议，并编写内审综合报告；对不合格项采用纠正防止措施的

有效性进行跟踪验证。

10.4审核组长主持内审首、未会议，并编写内审综合报告；对不合格项采用纠正防止措施的

有效性进行跟踪验证。

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质量手册

章节条款：0.7

质量职责、权限共5页第4页

11检查员

11.1职责

a、严格按检查文献规定的程序和方法实行产品质量检查；

b、坚持原则，保证产品质量的准确性、真实性和公正性；

c、认真做好检查和实验记录；

d、对检查中发现的不合格品按规定隔离、标记。

11.2权限

a、有权对不合格品批作出拒收的规定；

b、有权对违反工艺导致不合格的人员作出处置建议；

c、有权对正常出现的不合格作出评审和处置的决定。

12仓管员

12.1职责

a、建立材料台帐，保持帐、物、卡一致；

b、作好物资的堆放，标记工作，并作出物资“先进先出”；

c、作好库存物资的防护工作；

d、按规定办理入库的手续。

12.2权限

a、有权对标记数量与物资不一致的物资作出拒收的权利；

b、有权对不办理出入库手续或出入库手续不全，物资作出拒收或拒付的权利;

c、有权对无检查员签署放行文献的物资作出拒收权利；

d、有权对不遵仓库制度的人员作出驱逐的权利。

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款：0.7

质量职责、权限共5页第5页

13操作工人

13.1职责

a、服从安排，听从指挥；

b、对生产现场作好定置管理工作，完毕生产任务和质量任务；

c、遵照执行工艺文献和操作规程，严格遵守工艺纪律。

d、作好设备的保养工作和工具的保管。

13.2权限

对违反工艺，违反安全的指挥，有权拒绝执行，并保存向车间上级部门报告的权利;

对生产现场，车间的不合理、不完善有建议的权利。

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款:0.8

公司组织机构图共2页第1页

公司组织机构图

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款：0.8质量管理

共2页第2页

体系网络图

总经理

管理者代表

仓

管

员

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章节条款:0.9

质量手册的编制和控制共1页第1页

1质量手册由管理者代表负责编制审核，由总经理负责批准，由办公室负责

复制、发放和原稿存档。

2质量手册分为“受控”与“非受控”两类，在封面上明确标记。“受控”的

质量手册发放给本公司领导和部门领导及认证机构；“非受控”的质量手册经总

经理批准发放给有协议规定的顾客和供方。“受控”的质量手册在修订、换版时,

应得到相应的修订、换版；“非受控”的质量手册在修订、换版时，不一定得到

相应的修订、换版。

3质量手册的编制、修订和控制按公司《文献控制程序》的规定执行。

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款：1

范围共1页第1页

1范围

目的

编制本手册的目的在于以GB/T19001-2023idtIS09001:2023标准为依据，结合本

公司实际，建立健全、实行和保持本公司的质量管理体系；用于证实本公司有能

力稳定地提供满足顾客和合用的法律法规规定的产品；通过体系的有效应用和连

续改善以及保证产品满足顾客和合用的法律法规规定，不断增强顾客的满意限

度。

范围

本标准描述的质量管理体系合用于本公司铁氟龙高温电线、电机绕组引接电线及汽车电子

线的生产和服务。

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上海江兀电缆J有限公司质量手册

章节条款：2

引用标准共1页第1页

下列文献中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期

的引用文献，随后所有的修改单或修订版均不合用于本标准。然而，鼓励根据

本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文献的最新版本。凡是不注日期的

引用文献，其最新版本合用于本标准。

GB/T19000-20231dtIS09000:2023质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2023idtlS09001:2023质量管理体系规定

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款：3

术语和定义共1页第1页

太标准采用GB/T19001-2023idtIS09001:2023给出的术语和定义。

本标准描述供应链所使用的以下术语通过了更改，以反映当

前的使用情况：

供方---------->组织----------►顾客

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款：4

质量管理体系共4页第1页

4.1总规定

本公司应按GB/T1900l-2023idtIS09001:2023标准的规定和本公司的实际情

况，建立健全质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并连续改善其有

效性。

a）为实现上述规定，本公司应开展下列活动：

b）拟定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；

c）拟定这些过程的顺序和互相作用；

d）拟定为保证这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；

e）保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；

f）监视、测量和分析这些过程：

实行必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的连续改善。

本公司应按GB/T19001-2023idtIS09001:2023标准的规定管理这些过程。

本公司质量管理体系所需的过程应当涉及与管理活动、资源提供、产品实现和

测量有关的过程。

本公司对所外包的任何影响产品符合性的过程，应在质量管理体系中加以辨

认并保证对其按《供方和采购控制程序》进行控制。本公司暂无外包过程。

本公司的质量管理体系流程图如图1所示。

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款：4

质量管理体系共4页第2页

图1.

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款：4

质量管理体系共4页第3页

4.2文献规定

4.2.1总则

a）本公司的质量管理体系文献涉及：

b）形成义献的质量方针和质量目的；

c）质量手册；

d）GB/T19001-2023idtIS09001:2023标准规定的程序文献；

e）本公司认为所需的文献（含程序文献、管理标准、技术文献、作业指导书等）；

f）GB/T19001-2023idt1809001:2023标准规定的质量记录。

4.2.2质量手册

a）本公司应编制、实行和保持《质量手册》。本公司的质量手册由管理者代表负责编制J、

审核，由总经理负责批准，由办公室负责复制和发放。全公司员工都应努力学习、

深刻理解、坚决执行。本公司质量手册的重要内容涉及：

b）质量方针和质量目的；

c）组织结构和部门职责；

d）质量管理体系的范围，对删减内容和理由的说明；（本公司生产的产品均为常规产

品，按国家标准或顾客规定生产，生产工艺流程定型，因此对IS09001:2023《质量

管理体系-规定》“7.3设计与开发”规定予以删减,不影响顾客和合用法律法规规定

的产品能力或责任的规定。）

e）对质量管理体系程序文献的概括说明或引用；

f）质量管理体系过程及其互相关系的表述；

g）质量手册编制、修订和控制的规定。

4.2.3文献控制

a）本公司编制和保持《文献控制程序》，对质量管理体系所规定文献（含适当范

围的外来文献，如国家法律、法规、标准、顾客提供图样等）均给予有效控制，以

保证文献的对的性、充足性、适宜性和协调性，并防止使用作废和失效文献。本公

司《文献控制程序》内容涉及：

b）文献在发放前均应得到授权人的批准；

c）必要时对文献进行评审和更改，并再次批准;

d）必要时对文献进行评审和更改，并再次批准;

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款：4

质量管理体系共4页第4页

e）文献的更改和现行修订状态得到辨认；

f）在需要使用文献的场合，均备有相关的有效文献；

g）文献保持清楚、易于辨认；

h）外来文献得到辨认，并控制其分发；

i）防止作废文献的非预期使用，若保存作废文献，应予以适当标记；

j）文献复制、发放、标记、编号、借阅、归档和保管等的适当控制规定。

4.2.4质量记录的控制

a）本公司应编制和保持《质量记录控制程序》，对质量记录进行有效控制，以提供产

品符合规定规定和质量管理体系有效运营的证据。本公司《质量记录控制程序》重

要内容涉及：

b）质量记录的填写应做到：及时、准确、齐全、清楚、不准随意涂改；

c）质量记录的标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置等所需的控制规定。

4.3相关文献

a）QP/SL-4.2.3-2023文献控制程序

b）QP/SL-4.2.4-2023质量记录控制程序

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章节条款：5

管理职责共4页第1页

5.1管理承诺

a）本公司总经理应承诺建立、实行和连续改善质量管理体系，并通过履行以下职责和

开展以下活动为其承诺提供证据：

b）运用各种适宜的方法诸如召开会议、宣传报道、组织培训等向公司全体员工传达满

足顾客和法律法规规定的重要性，以提高全体员工的质量意识，促使全体员工积极

参与提高质量的各项活动；

c）制定质量方针和质量目的，并采用有效措施，让全体员工都能深刻理解和自觉执

行；

d）进行管理评审，以辨认和评价质量管理体系的充足性、适宜性、有效性以及改善需

求；

。）保证获得与质量管理体系建立、实行和改善有关的必要的资源。

5.1.1本公司管理承诺见本手册0.5章节。

5.2以顾客为中心

a）5.2.1本公司总经理应以增强顾客满意为目的，保证顾客的规定得到拟定和满足,

并争取超越顾客的规定和盼望，为此应做到：

通过市场调研、预测或与顾客的直接接触，拟定顾客的需求和盼望（含法律法规规定）；

5.2.2将顾客的需求和盼望转化为规定（含对产品、过程和质量管理体系的规定等），并完全满足。只

有完全满足顾客需求和盼望时，顾客才干满意；

采用适宜的方法，收集顾客对本公司产品和服务质量满意限度的信息，并妥善解决。

本公司编制《与顾客有关过程控制程序》，以实现上述规定。

5.3质量方针

a）5.3.1总经理应保证本公司质量方针：

b）与本公司的公司方针相适应、相协调；

c）涉及和体现了本公司对满足顾客和法律法规规定和连续改善质量管理体系的承诺；

提供制定和评审质量目的的框架，公司有关部门应在此基础上制定相应的质量目的；

运用多种渠道、采用多种方法将质量方针传达成全体员工之中，并促使全体员工深刻理解、

坚决执行；

运用多种渠道、采用多种方法将质量方针传达成全体员工之中，并促使全体员工深刻理解、

坚决执行；

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款：5

管理职责共4页第2页

在连续适宜性方面得到评审，必要时对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。

5.3.2公司的质量方针见本手册第0.4章节，对其的批准、发布、评审、更改按《文献控

制程序》的规定执行。

5.4策划

5.4.1质量目的

总经理应保证在公司的相关职能和层次上，建立可测量的并与质量方针保持一致的质量目

的。本公司的质量目的见本手册第0.4章节，对其的批准、发布、评审、更改按《文献控制

程序》的规定执行。

5.4.2质量管理体系策划

5.4.2.1为满足质量目的和本手册第4.1章节的规定，本公司总经理应对质量管理体系进行

策划。

5.4.2.2质量管理体系策划的时机

a）公司在下列情况时应进行质量策划：

b）按照质量管理标准建立健全质量管理体系或对质量管理体系进行重大改善时；

c）公司的质量方针、质量目的、组织机构发生重大变化时；

d）公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；

e）公司现有质量体系文献未能涵盖的特殊事项。

5.4.2.3质量管理体系策划的内容

a）对实现公司质量目的所需的质量管理体系的过程加以辨认并做出明确的规定和控

制，对标准规定的删减应符合允许删减的原则；

b）拟定为实现所有质量目的所需要的资源；

c）对质量管理体系进行评审和连续改善的规定。

5.4.2.4质量管理体系策划的结果应形成文献。

5.4.2.5对质量管理体系策戈L的更改应按《文献控制程序》的规定执行，应保持质量管理体

系的完整性和协调性。

5.5职责、权限和沟通

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上海江元电缆厂有限公司质量手册

章节条款：5

管理职责共4页第3页

5.5.1职责和权限

a）公司总经理应保证公司内各业务部门的职责、权限及互相关系得到规定和沟通；

b）总经理、各业务部门的职责和权限见本手册第0.8章节的规定；

5.5.2管理者代表

a）公司总经理应指定一名管理人员为管理者代表，该代表无论在其他方面的职责如

何，其管理者代表的职责和权限必须保证。

b）公司管理者代表的任命以及职责和权限见本手册第0.6、0.8章节。

5.5.3内部沟通

5.6公司总经理应保证在公司内部建立适当的沟通过程，并保证对质量管理体系的有效

性进行沟通，以达成不同层次和职能之间的互相了解、互相信任、互相支持，实现全

员参与、协同行动的效果。

5.7质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用各种会议、黑板报、布告栏等方式。

5.8管理评审

5.8.1总则

a）公司总经理应按计划的时间间隔（每12个月一次）主持公司的管理评审，以保证质

量管理体系连续的适宜性、充足性和有效性，评审应涉及评价质量方针、质量目的和质量管

理体系改善的机会和变更的需要。

5.8.2评审计划由管代编制，总经理批准，在正式评审二周前印发参与评审人员。计划重要

内容涉及：评审的时间、目的、范围、重点、依据、内容及参与评审的部门（人员）;

5.8.3评审会议参与人员：总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员及其他需要参与的

人员。

5.8.4评审输入

a）管理评审的输入应涉及以下方面的信息，由有关部门（人员）按照职能分工负责准

备和提供。

b）审核结果，涉及第一方、第二方、第三方质量管理体系审核结果；

c）审核结果，涉及第一方、第二方、第三方质量管理体系审核结果；

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章节条款：5

管理职责共4页第4页

d）顾客反馈，涉及顾客满意限度的测量成果和与顾客沟通的结果；

e）过程的业绩和产品的符合性，涉及过程、产品测量和监控的结果；

f）防止和纠正措施的状况，涉及内部审核和平常发现的不合格采用的纠正和防止措施

的实行及其有效性的验证情况；

g）以往管理评审的跟踪措施即整改措施的实行及其有效性评价情况；

h）经策划的也许影响质量管理体系的变更，如内外环境的变化、法律法规变化对体系

的变更；

5.B.5改善的建议，如员工的合理化建议；

5.8.6质量管理体系运营状况，涉及质量方针、质量目的的适宜性和有效性。

5.8.7评审输出

a）经管理评审后，应输出涉及与以下方面有关的任何决定和措施：

b）质量管理体系及过程有效性的改善，涉及对质量方针、质量目的、组织机构、过程

控制等方面的评价和改善；

c）与顾客规定有关的产品的改善；

d）资源需求；

5.8.8办公室负责管理评审会议的准备和记录；以及所有管理评审资料和记录的归档保管；

管理评审涉及到的各项决定和措施、文献更改和质量记录等应执行相应的程序文献的规定。

5.7相关文献

a）QP/SL-5.6-2023管理评审控制程序

5.8相关记录

5.8.1年度管理评审计划表

5.8.2管理评审告知书

5.8.3管理评审报告

5.8.4各类会议记录

5.8.4各类会议记录

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章节条款：6

资源管理共2页第1页

6.1资源的提供

6.1.1公司应拟定并提供所需的资源

a）实行、保持质量管理体系并连续改善其有效性；

6.1.2通过满足顾客规定，增强顾客满意。

6.1.3资源涉及人力资源、基础设施、工作环境、财务资源等。

6.2人力资源

6.2.1总则

a）承担质量管理体系职责，从事影响产品质量工伫的人员应是可以胜任的有资格、有

能力的人员，其能力的鉴定应从适当的教育、培训、技能和经历方面考虑：

b）公司应制定“各岗位工作人员任职规定”经批准后作为选择、招聘、安排人员的重

要根据。

6.2.2能力、意识和培训

a）公司为保证从事影响产品质量工作的人员是可以胜任的，应作到：

b）辨认和拟定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，如对新员工、在齿员工、

转岗员工、关键工序人员、特种工艺人员、检查人员、保管人员、计量人员、内审

人员等，根据他们的岗位责任制定培训需求；

c）编制培训计划，提供适宜的培训或采用其他措施，以满足这些需求；

运用理论考试、操作考核、业绩评估等方法，评价所采用措施的有效性，并对相关法律法规

有规定的人员实行“培训考核、合格发证、持证上岗”政策；

d）通过教育培训使全体员工意识到满足顾客和法律、法规规定的重要性，意识到本职

工作与保证产品质量、满足顾客规定、发展公司经营生产的相关性，鼓励员工为实

现质量目的作奉献；

e）保持员工教育、培训、技能和经验的适当记录。

6.3基础设施

a）公司应拟定、提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施。基础设备涉及：

b）建筑物、工作场合（含办公、生产、贮存场合）和相关设施（含水、电、风、气和

空调等）；

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章节条款：6

资源管理共2页第2页

b）过程设备（含生产设备、工艺装备、工位器具、检测设备、计量器具、计算机软件等）;

C）支持性服务（含运送设备、通讯设备、销售服务网点等）。

6.4工作环境

a）公司应拟定和管理为实现产品的符合性所需的工作环境，工作环境涉及：

b）人的因素（如心理的、社会的）；

c）物的因素（如温度、湿度、清洁度等）。

d）6.4.2对办公、生产、检测、贮存环境条件应进行适宜的控制，保证人流、物流、信

息流畅通，实行安全、文明、均衡生产，以保证产品质量符合规定规定、质量管理体

系有效运营。

9）各职能部门之间、各级人员之间应采用良好的工作方法，实行充足的思想沟通，并遵

守劳动法规规定，合理安排作息时间，以保证广大员工心情舒畅、思绪集中、精力充

沛的进行工作或生产。

C）各职能部门和生产车间对员工工作方法、生产技能的改善和创新应予以确认和整理鼓

励。

d）各办公、生产、检测、贮存场合应进行合理规划、定置管理，并通过经常性的5s活

动（清洁、清扫、整理、整顿、素养）保持设施和产品的清洁卫生、明亮通畅、整齐有序。

e）办公室对走廊、楼梯等公共区域应划分卫生责任区，定期给予清扫。

f）采购部对有温度、相对湿度、清洁度、照明度等规定的场合应采用有效措施满足其

特定环境条件的规定。

6.5质量记录

6.5.1年度培训计划表

6.5.2培训签到表

6.5.3培训考核登记表

6.5.4生产设备台帐

6.5.5生产设备维修/保养计划

6.5.6生产设备维修/保养记录

6.5.7设备周点检记录

6.5.8设备配置申请单

6.5.9设备报废记录单

上海江元电缆厂有限公司|质量手册|~修改状态：0

章节条款：7

产品实现共9页第1页

7产品实现（产品实现过程图参见第4章第2页及附录C）

7.1产品实现的策划

7.1.27.1.1公司应遵循“过程方法”的原则，对特定产品、项目或协议的实现所需的过

程和资源进行策划和规定。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的规定相一

致，策划的结果应以适于组织运作的方式形成文献，如质量计划。

7.1.3产品实现策划的时机

a）公司在下列情况时应进行质量策划：

b）引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造时；

c）销售协议中顾客对产品有特定规定期；

d）现有质量体系文献未能涵盖的特殊事项。

7.1.3产品实现策划的内容

a）针对特定产品、项目或协议拟定的质量目的；

b）针对特定产品、项目或协议拟定的所需建立的过程和子过程，应辨认关键的过程和

活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文献；

c）辨认并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和互相关

系；

拟定过程和产品涉及的验证、确认、监视、检查和实验活动以及产品接受准则；对过程和产

品的重要或关键特性，应安排监视和测量活动；拟定为实现过程和产品的符合性提供证据的

质量记录。

7.1.4质量计划

a）7.1.4.1对特定的项目、产品、过程或协议，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关

资源的文献称为质量计划。质量计划的编制原则如下：

b）质量计划的内容应根据质量策划的内容和结果来拟定；

c）质量计划在编制时应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针和质量目的，并应

与质量体系文献中的内容协调一致；

质量计划可引用已有的质量文献中的相关内容，并根据特殊规定编制新的内容；

d）质量计划可以作为独立的文献，也可以根据需要作为其他文献（如项目计划等）的

一部分。

d）质量计划可以作为独立的文献，也可以根据需要作为其他文献（如项目计划等）的

一部分。

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章节条款：7

产品实现共9页第2页

7.1.4.2根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计

戈人采购质量计划等；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动计划、用户服务

活动计划等；

7.1.4.3质量计划由相关部门组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由办公室复

制、发放。

7.1.4.4质量计划的编制、修订和控制应按《文献控制程序》的规定执行。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的规定的拟定

a）公司应辨认和拟定与产品有关的规定。销售部应将顾客的需求与愿望如协议草案、

技术协议草案、口头订单等填写在《口头/电话登记表》中：

b）顾客明示的产品规定，涉及产品质量规定及涉及可用性、交付、支持服务（如运送、

保修、培训等）、价格等方面的规定；

c）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知和预期用途所必须的规定；

d）与产品有关的法律法规规定；

e）公司拟定的必要的任何附加规定。

7.2.2与产品有关的规定的评审

a）公司应评审与产品有关的规定。销售部应在向顾客作出提供产品的承诺之前（接受

协议或订单及接受协议或订单的更改）组织进行评审，并应保证：

b）产品规定（含顾客明示和隐含规定、法律、法规规定，公司自行拟定的附加规定）

得到规定；

c）与以前表述不一致的协议或订单的规定己予解决；

d）顾客没有以文献的形式提供规定（如口头订单），顾客规定在接受前得到确认；

e）公司有能力满足规定的规定。

7.2.2.1公司对所有协议均应在正式签约前进行评审。针对不同的协议，评审的方式方法

不同，但应有明确规定。

7.2.2.2产品规定变更时，公司应保证相关文献得到修改，并保证相关人员知道已变更

的规定。

7.2.2.3评审结果及评审引发的措施的记录应予以保持。

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章节条款：7

产品实现共9页第3页

7.2.3顾客沟通

a）公司应与顾客进行充足的沟通，并就以下方面进行有效安排：

产品信息。在产品销出之前及销售过程中，销售部应通过多种渠道、多种方式（如广告宣传、

上门推销、顾客定货会、产品手册、销售网点等）向顾客介绍产品，回答顾客征询并予以记

录；协议或订单的解决，涉及对其的修订。根据实际需要，销售部与顾客保持联络，将协议

的评审和执行情况及时反馈给顾客，涉及产品规定方面的修订。并与公司内部相关部门及顾

客协调一致。

顾客反馈，涉及顾客投诉。产品销出之后，销售部要搜集顾客的反馈信息，妥善解决顾客投

诉，以取得顾客的连续满意。

7.2.4与顾客有关的过程的具体控制按《顾客关系控制程序》的规定执行。

7.3设计和开发

7.4设计和开发本章节的过程已删减，列出本过程仅为与

uGB/T19001-2023idtlSQ9001:2023n标准的序号保持一致。

7.5采购

7.4.1采购过程

公司应保证采购的产品符合规定的采购规定，为此应开展并控制下列活动：

a）生产部编制采购产品的技术标准、技术文献、技术协议和采购产品分类明细表，根据

采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类别和程

序。

b）采购部应制定选择、评价和重新评价供方的准则，并组织有关部门按供方提供产品满

足公司规定的能力进行评价和选择供方，编制“合格供方名录”。

c）对供方的评价结果及评价所引发的任何须要的记录应予保持。

7.4.2采购信息

7.4.2.1采购文献

采购文献应表白下列采购信息：

a）对产品的质量规定（可直接引用各类技术标准或提供规范、图样等技术文献）；

b）对产品的验收规定；

c）适当时还涉及：对供方的产品、程序、过程和设备提出批准的规定；对供方的人员进

行资格鉴定的规定；对供方的质量管理体系规定。

c）适当时还涉及：对供方的产品、程序、过程和设备提出批准的规定；对供方的人员进

行资格鉴定的规定；对供方的质量管理体系规定。

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章节条款：7

产品实现共9页第4页

7.4.2.2采购计划

采购部依据“月份生产计划”及仓库贮存情况编制“采购计划表”，经总经理批准后执行；

对临时采购的产品，相关部门填写“物资采购申请单”，经采购部经理批准后即可执行。

“采购计划表”或“物资采购申请单”应涉及：产品名称，型号规格、技术规定、数量/重

量、价格、交付规定等。

7.4.3采购实行

7.4.3.1采购部采购人员依据采购文献和采购计划在《合格供方名单》中选择供方并进行采

购。

7.4.3.2采购文献和采购计划在发布前应经相关人员审批，采购部采购人员在采购前应核

对,以保证规定的采购规定是有效的、充足的和适宜的。

7.4.4采购产品的验证

7.4.4.1技质部负责按照检查规范的规定进行采购产品的验证/检查和实验。

7.4.4公司或顾客若需在供方现场实行验证，应在采购文献或采购计划中规定验证的安排

和产品放行的方法。

7.4.5对供方和采购过程的具体控制按《供方和采购控制程序》的规定执行。

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。本公司的受控条件如下：

a）生产计划。采购部依据订货协议和成品库存并结合车间生产能力，编制“生产告知

单”；车间依据“生产告知单”安排工人生产；

b）人员控制。从事生产和检查的员工均应是通过教育、考核合格，具有从事本岗位工

作应有的基本知识和技能并获得资格确认的人员；

c）人员控制。从事生产和检查的员工均应是通过教育、考核合格，具有从事本岗位工

作应有的基本知识和技能并求得资格确认的人员;

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章节条款：7

产品实现共9页第5页

对生产和检测所需使用的生产设备和工艺装备、检测设备和计量器具，应合理配置、纯

熟掌握、对的使用、精心维修、周期检定、明确标记、妥善管理：

c）材料控制。车间有关人员或生产工人应对原材料、外购件、外协件及上道工序流转到

本道工序的产品进行验证；

d）文献控制。对生产现场技术文献必须进行控制。控制要点是文献是否通过审批，是否

现行有效，是否清楚，是否齐全；文献之间是否协调一致，文文相符；

e）环境控制。对工作环境应进行适宜的控制，保证人流、物流、信息流畅通，实行安全、

文明、均衡生产，保持设施和产品清洁卫生、明亮通畅、整齐有序；对有温度、湿度、

清洁度等规定的场合采用有效措施满足其特定环境条件的规定；

f）实行监视和测量。具体按《产品监视和测量控制程序》的规定执行。

g）放行。交付和交付后活动按有关规定和协议规定执行。

7.5.1.1关键工序控制

7.5.1.2本公司关键工序，按以下程序进行：关键工序的设立原则是：形成关键件（特

性）、重要件（特性）的工序；工艺难度大，质量易波动或问题发生多的工序；加工

周期长、材料价格贵的工序；

7.5.1.3关键工序的控制办法是：除本手册第7.5.1.1条款外还应尽力做到，编有具体的

作业文献：人员实行培训考核、合格发证、持证上岗；实行“三定”即定人员、定机

器、定方法；实行全数检查或提交合格质量水平；使用适宜的记录技术；作为各类审

核、检查的重点；在技术文献、生产现场等处明显标记。

7.5.1.4生产和服务提供的具体控制按《生产过程控制程序》的规定执行。

a）7.5.2生产和服务提供过程的确认：本公司的特殊过程为绝缘挤出。

b）为过程的评审和批准所规定的准则；

c）设备的认可和人员资格的鉴定；

d）使用特定的方法和程序；

e）记录的规定（见4.2.4）；

f）再确认。

a）7.5.3标记和可追溯性，本公司产品无追溯规定如有规定期按以下程序进行。

b）7.5.3.1公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法辨认产品，在有可追溯规定

的场合，实现产品的可追溯性。

c）本公司产品标记由产品名称、型号、规格、批次号组成；产品标记可采用标记牌、

标记卡、标笺、在质量记录上或产品包装上注明等方法进行。

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章节条款：7

产品实现共9页第6页

a）b）在有可追溯性规定的场合，公司应控制并记录产品的唯一性标记，以便于必要时

由技质部组织追溯。

b）7.5.3.2公司应对产品检查状态和标记作出规定，以防止不同检查状态的产品混用

和误用。

c）本公司检查状态分类和标记为：未经检查和实验，标记“待检”；经检查和实验合格,

标记“合格”；经检查或实验不合格，标记“不合格”；经检查和实验难以下结论，标记“待

鉴定

d）检查状态标记可采用标记牌、标记卡、标笺、划分区域、出具检查凭证、在质量记

录上注明等方法进行。

7.5.4顾客财产

7.5.4.1保证顾客财产合格性、完整性及使用的对的性，防止其损坏或丢失。

7.5.4.2销售部负责顾客财产的验证；仓库负责顾客财产的标记；相关部门负责顾客财产的

使用、维护，发现异常及时报告顾客，协商解决办法。

7.5.4.3控制规定

a）顾客财产指顾客所拥有,向本公司提供的产品、设施财物和信息资料；

3）当顾客财产在控制之下或使用时，本公司对其做出专门的标记，接受时进行验证，贮

存或使用时给予防护和维护；

c）当顾客财产发生丢失，损坏或发现不合用的情况，必须加以记录，并报告顾客；

d）本公司有顾客财产，如顾客提供的样品或图纸等，并严格按照标准规定进行管理和控

制的。

7.5.4.4若有顾客财产则应按照《与顾客有关过程控制程序》的规定对其进行控制。

7.5.5产品防护

7.5.5.1公司应对产品提供适宜的防护，以保证产品在公司内部和交付到顾客指定的地点

之前，符合顾客和相关法律法规的规定。

7.5.5.2本公司的产品防护涉及在搬运、贮存、包装、交付过程中对产品（原材料、零部件、

成品）和标记的防护。

7.6搬运过程的防护

7.6.1产品在搬运过程中应注意采用合理的搬运方法和防护手段，严禁野蛮装卸，注意摆

放。

7.6.1产品在搬运过程中应注意采用合理的搬运方法和防护手段，严禁野蛮装卸，注意摆

放。

7.6.1产品在搬运过程中应注意采用合理的搬运方法和防护手段，严禁野蛮装卸，注意摆

放。

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章节条款：7