安全检查及隐患整改制度

安全检查及隐患整改制度一、总则第一条【制定目的】为全面落实安全生产主体责任，健全安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，规范安全检查工作流程，强化隐患闭环管理，防范和遏制生产安全事故发生，保障人员生命健康、设备设施完好及环境安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《国务院安委会关于印发〈安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）〉的通知》《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）、《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等法律法规、部门规章及国家标准，结合本单位实际，制定本制度。第二条【适用范围】本制度适用于本单位所有生产经营场所、作业活动、设施设备、外包外协单位、临时性工程及关联方在本单位管辖区域内开展的全部安全生产相关活动。涵盖各管理层级、职能部门、生产单位、基层班组及全体从业人员（含劳务派遣人员、实习人员、访客等）。第三条【基本原则】安全检查及隐患整改工作坚持以下原则：依法依规、从严从实：严格遵循国家及地方安全生产法律、法规、标准和规范性文件要求，不降低标准、不简化程序、不回避问题；全员参与、分级负责：落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，构建横向到边、纵向到底的责任体系；全面覆盖、突出重点：检查范围覆盖人、机、料、法、环、测全要素，兼顾常规性与特殊性，聚焦高风险作业、重大危险源、关键装置、薄弱环节和事故易发部位；闭环管理、动态清零：实行“检查—登记—评估—整改—验收—销号—复查—归档”全流程闭环，确保隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五到位”，实现动态清零；源头治理、标本兼治：坚持问题导向与系统思维相结合，既解决表象问题，更深入剖析管理缺陷、制度漏洞、能力短板等深层次原因，推动本质安全水平持续提升；科技赋能、数据驱动：积极应用物联网、视频监控、智能巡检、隐患管理系统等信息化手段，提升检查精准性、整改时效性和管理可追溯性。第四条【术语定义】本制度所称：安全检查：指依据国家法律法规、技术标准、操作规程及本单位管理制度，对安全生产条件、作业行为、设备设施、环境状态、管理体系运行情况等进行的系统性、计划性或应急性查证活动；事故隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷；一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体判定标准执行《工贸企业重大事故隐患判定标准》等国家规定；隐患整改：指针对已识别的事故隐患，采取技术、管理、教育、防护等综合措施予以消除或有效控制的过程；闭环管理：指对隐患从发现、登记、评估、整改、验收、销号到复查、归档的全过程实施可控、可查、可溯、可考的管理方式；五到位：指隐患整改过程中，整改责任到位、整改措施到位、整改资金到位、整改时限到位、应急预案到位。第五条【制度效力】本制度是本单位安全生产管理体系的核心组成部分，具有强制约束力。凡本单位所属各单位、各部门、各岗位及所有相关人员，均须严格遵守。本制度未尽事宜，依照国家及地方现行有效安全生产法律法规、标准规范及上级单位相关规定执行。二、组织管理与职责分工第六条【领导责任】单位主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对安全检查及隐患整改工作负全面领导责任，履行以下职责：组织建立健全本单位安全检查及隐患整改制度体系，并确保其有效运行；保障安全检查与隐患整改所需的人、财、物及技术资源投入；定期听取安全检查与隐患整改工作汇报，研究解决重大问题；督促、检查本单位安全生产工作，及时消除重大事故隐患；在发生生产安全事故时，按规定及时、如实报告，并组织或配合事故调查处理。第七条【分管领导责任】单位分管安全生产工作的负责人协助主要负责人履行安全生产管理职责，对安全检查及隐患整改工作负直接领导责任，履行以下职责：组织制定年度安全检查计划并监督实施；统筹协调隐患整改工作，审批重大隐患整改方案及资金预算；组织召开隐患整改专题会议，督办重大隐患整改进度；定期组织开展综合性安全检查及专项督查；指导、监督各部门、各单位隐患整改工作落实情况。第八条【安全管理机构职责】单位安全生产委员会办公室（或专职安全管理部门）是安全检查及隐患整改工作的归口管理部门，履行以下职责：负责本制度的宣贯、解释、修订与日常管理；编制、发布年度、季度、月度安全检查计划及专项检查方案；组织开展日常巡查、定期检查、季节性检查、节假日检查、专业性检查及综合性检查；建立并动态维护本单位统一的《事故隐患台账》，实行电子化、标签化、分级分类管理；对隐患进行初步评估、分级、登记、编号、录入系统，明确整改责任单位、责任人、整改措施、时限及验收标准；跟踪、督促、协调隐患整改过程，对逾期未完成整改的隐患发出《隐患整改督办通知书》；组织或参与隐患整改验收，出具验收意见；汇总分析隐患数据，编制月度、季度、年度隐患统计分析报告，提出改进建议；组织隐患整改相关培训、考核与警示教育；监督指导外包外协单位隐患排查治理工作。第九条【职能部门职责】各职能部门（如生产、设备、工艺、能源、环保、人力资源、采购、基建、信息等）按照“三管三必须”原则，承担本业务领域内安全检查及隐患整改的专业管理责任，履行以下职责：将安全检查要求纳入本部门业务管理流程，在组织生产、设备维保、工艺变更、项目施工、物资采购、系统运维等工作中同步部署、同步检查、同步整改；组织开展本专业领域的专项安全检查（如设备设施安全联锁有效性检查、工艺参数报警处置检查、危化品储存使用检查、特种设备定期检验检查、信息系统网络安全检查等），形成专业检查记录；对检查中发现的本专业领域隐患，提出专业技术整改意见，指导责任单位制定科学、可行的整改方案；参与本专业领域重大隐患整改方案的评审与验收；对涉及本部门职责的隐患整改提供必要的技术支持、资源保障与协调服务。第十条【生产单位/车间/项目部职责】各生产单位、车间、项目部是隐患排查治理的责任主体和实施主体，履行以下职责：严格执行本单位安全检查计划及各项检查要求，组织开展本单位日常安全检查、班前班后检查、设备点检、交接班检查等；建立本单位《隐患自查自纠台账》，对检查发现的隐患即时登记、即时上报至归口管理部门；对本单位职责范围内的一般隐患，立即组织整改；对需跨部门协调或需上级支持的重大隐患，及时上报并配合制定整改方案；严格按照批准的整改方案、时限及标准，落实整改责任、措施、资金、时限、预案，确保整改质量；整改完成后，及时向归口管理部门申请验收，并提供完整整改佐证材料；组织开展本单位隐患整改后的效果验证与员工教育培训，防止同类隐患重复发生；对外包外协单位在本单位作业区域内的隐患排查治理工作进行统一协调、监督与考核。第十一条【班组长职责】班组长是现场隐患排查治理的第一线责任人，履行以下职责：组织开展班前安全确认、班中巡回检查、班后安全交底；指导、监督本班组员工正确佩戴和使用劳动防护用品，规范作业行为；及时发现、制止、纠正本班组作业现场的“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）及各类不安全状态；对发现的一般隐患，立即组织当班整改；对无法立即整改的隐患，设置警示标识，采取临时管控措施，并立即上报；做好班组隐患检查与整改记录，确保可追溯。第十二条【从业人员职责】全体从业人员（含劳务派遣、实习、访客等）是隐患排查治理的参与者和受益者，履行以下义务：接受安全生产教育和培训，掌握本岗位安全操作技能及事故预防、应急处置知识；严格遵守本单位安全生产规章制度和操作规程，服从管理；正确佩戴和使用劳动防护用品；主动辨识作业环境、设备设施、作业行为中存在的安全隐患；发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；积极参与本单位组织的安全检查、隐患整改、应急演练等活动。第十三条【外包外协单位管理】单位对外包外协单位的安全管理实行“谁主管、谁负责，谁发包、谁监管”原则：发包单位在签订合同时，必须将本制度相关要求及隐患排查治理责任明确写入合同条款，并作为合同附件；发包单位须对外包外协单位主要负责人、安全管理人员进行本单位安全管理制度、作业环境、风险告知及隐患整改流程的专项交底；发包单位应将外包外协单位纳入本单位统一的安全检查计划，对其作业现场、人员资质、设备状况、安全防护、应急准备等进行常态化监督检查；外包外协单位须建立本单位隐患排查治理制度，配备专（兼）职安全员，定期开展自查自纠，并按要求向发包单位报送隐患台账及整改情况；对外包外协单位存在的隐患，发包单位有权下达《隐患整改指令书》，并监督其按期整改；对拒不整改或整改不到位的，按合同约定追究违约责任，直至终止合同。三、安全检查类型、内容与频次第十四条【检查类型】本单位安全检查分为以下七类，各类检查可单独实施，亦可合并开展：日常安全检查：由岗位操作人员、班组长、安全员等在日常工作中随时进行的检查；定期安全检查：由单位统一组织，按固定周期（如月度、季度、年度）开展的全面性检查；专业性安全检查：由职能部门或聘请专家，针对特定专业领域（如电气、压力容器、消防、危化品、有限空间、高处作业、起重机械等）开展的深度检查；季节性安全检查：根据季节特点（如防雷、防汛、防暑降温、防寒防冻）开展的针对性检查；节假日前后安全检查：在法定节假日（含调休）前后，对节日期间生产安排、值班值守、设备启停、消防安全、交通安全等开展的专项检查；综合性安全检查：由单位主要负责人或分管负责人带队，组织多部门联合开展的覆盖全要素、全流程、全方位的系统性检查；事故类比安全检查：在本单位或同行业发生典型事故后，举一反三，针对类似工艺、设备、场所、作业开展的专项排查。第十五条【检查主要内容】各类安全检查均应围绕以下核心要素展开，具体内容可根据检查类型、对象及风险等级动态调整：检查维度具体检查内容人的因素安全意识与风险认知水平；安全教育培训记录与实效；特种作业人员持证上岗情况；劳动防护用品配备、佩戴与使用合规性；作业人员精神状态与身体状况；“三违”行为发生情况；应急知识与技能掌握程度；外包人员安全准入与管理情况。物的因素设备设施本质安全状况（防护装置、联锁装置、急停按钮、安全阀、爆破片等有效性）；设备设施定期检测、检验、校准、维护保养记录及执行情况；特种设备注册登记、定期检验、使用管理合规性；危险化学品储存、使用、运输、废弃管理符合性；消防设施器材配置、完好性及有效性；电气线路、接地、防爆、漏电保护等符合性；工器具、吊索具、脚手架等完好性与使用规范性。环境因素作业场所通风、照明、温湿度、噪声、粉尘、有毒有害气体浓度等职业病危害因素检测与控制；现场定置管理、通道畅通、物料堆放、地面状况；危险区域（如受限空间、高处、临边、洞口、带电区域）安全警示标识、隔离防护设施设置；应急疏散通道、安全出口、应急照明、指示标志完好性；雨雪冰冻、大风、雷电、高温、低温等极端天气下作业环境安全管控措施。管理因素安全生产责任制落实情况；安全生产规章制度、操作规程的健全性、适用性与执行情况；安全投入保障与使用情况；应急预案编制、评审、备案、培训、演练及评估改进情况；安全风险分级管控清单及管控措施落实情况；相关方（外包、供应商、客户）安全管理协议与执行情况；事故报告、调查、处理、整改措施落实与举一反三情况；安全会议、安全活动、安全检查记录的真实性、完整性与可追溯性。第十六条【检查频次要求】本单位实行分层级、差异化检查频次，确保检查的覆盖性与有效性：检查主体检查类型最低频次备注岗位操作人员日常安全检查（班前、班中、班后）每班次不少于3次重点检查本岗位设备、工具、环境、防护用品及作业行为。班组长日常安全检查、交接班检查每班次不少于2次重点检查本班组所有岗位、设备及作业环节。安全员/车间主任日常巡查、专项检查每日不少于1次覆盖本车间所有区域、重点工序及高风险点。职能部门专业性安全检查每季度不少于1次针对本专业领域高风险设备、工艺、场所开展。安全生产管理部门定期安全检查（月度）每月不少于1次覆盖所有生产单位、重点部位及上年度事故多发区域。安全生产管理部门季节性、节假日前后检查按季节/节假日节点提前5个工作日启动，节前完成。单位分管负责人综合性安全检查每季度不少于1次由分管负责人带队，多部门联合。单位主要负责人综合性安全检查每半年不少于1次由主要负责人带队，覆盖全要素。单位事故类比安全检查自收到事故通报起72小时内启动针对同类型风险开展全覆盖排查。第十七条【检查方式与方法】安全检查应综合运用多种方式，提升检查质量与效率：现场观察法：通过目视、耳听、鼻嗅、手触等方式，直观判断设备、环境、行为的状态；仪器检测法：使用气体检测仪、噪声计、照度计、红外热像仪、接地电阻测试仪等专业仪器进行定量检测；查阅资料法：核查安全管理制度、操作规程、培训记录、检测报告、维修记录、应急预案、演练记录、资质证书等书面或电子文档；人员访谈法：与管理人员、技术人员、一线员工进行面对面交流，了解制度执行、风险认知、操作习惯及实际困难；模拟演练法：通过桌面推演、功能测试、实战演练等方式，检验应急预案、应急响应、应急处置能力的有效性；信息化巡检法：依托移动终端APP、智能巡检系统、视频AI分析平台等，实现检查任务派发、定位打卡、隐患拍照上传、自动提醒、数据统计分析等功能。第十八条【检查记录要求】所有安全检查必须如实、完整、规范地填写《安全检查记录表》，记录内容至少包括：检查时间、检查地点、检查人员、被检查单位/岗位、检查类型、检查依据、检查内容、发现问题描述（时间、地点、现象、可能后果）、初步风险评估、检查结论、整改建议、被检查单位负责人签字确认。记录表须字迹清晰、要素齐全、签名真实，电子记录须有不可篡改的时间戳与操作留痕。检查记录保存期限不少于3年。四、隐患排查、登记、评估与报告第十九条【隐患排查】隐患排查是安全检查的核心产出，须做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”：所有检查人员须具备基本的隐患识别能力，熟悉本岗位、本专业常见隐患类型及判定标准；排查应基于风险辨识结果，重点关注风险等级高、管控措施弱、历史问题多、事故教训深的部位与环节；排查过程须细致、严谨，避免走过场、凭经验、想当然；对存疑问题，应多方求证、交叉验证；鼓励全体员工通过“隐患随手拍”、安全建议箱、内部信息平台等多种渠道主动报告隐患。第二十条【隐患登记】对检查或报告发现的所有隐患，必须即时、准确、完整地登记，严禁瞒报、漏报、迟报：登记载体：统一使用本单位《事故隐患台账》（电子化系统为主，纸质台账为辅）；登记要素：隐患编号（唯一、连续、可追溯）、发现时间、发现部门/人员、隐患位置（精确到车间、工段、设备编号、具体坐标）、隐患描述（现象、部位、数量、状态）、隐患类别（按《工贸企业重大事故隐患判定标准》等分类）、初步判定等级（一般/重大）、可能引发的事故类型、当前管控措施、填报人、填报时间；登记时限：一般隐患须在发现后24小时内完成登记；重大隐患须在发现后2小时内完成登记并同步启动应急管控；登记审核：安全管理部门须在接到登记信息后4小时内完成初审，对要素不全、描述不清、等级判定不准的，退回补充完善。第二十一条【隐患评估】对已登记隐患，须组织专业力量进行科学、客观、准确的评估，确定其风险等级与整改优先级：评估主体：一般隐患由安全管理部门会同相关职能部门评估；重大隐患须由单位分管负责人牵头，组织安全、生产、设备、工艺、环保等专业技术人员及必要时聘请外部专家组成评估组进行评估；评估依据：以《安全生产风险分级管控通则》（DB37/T2882-2016）等地方标准及本单位《安全风险分级管控清单》为基础，综合考虑隐患发生的可能性（L）、暴露于危险环境的频繁程度（E）、发生事故产生的后果严重程度（C），采用LEC法或其他适用方法计算风险值（D=L×E×C），并参照本单位风险矩阵图判定风险等级；评估内容：除风险等级外，还需评估隐患成因（技术、管理、人为、环境）、整改复杂程度、所需资源、潜在连锁反应、对生产运营的影响等；评估结论：形成《隐患风险评估报告》，明确隐患等级、风险值、管控建议、整改紧迫性（立即整改、限期整改、长期监控）及是否构成重大事故隐患的正式结论。第二十二条【隐患报告】隐患信息实行分级、分类、限时报告制度：一般隐患：由发现部门/人员即时报告至本单位安全管理部门；安全管理部门汇总后，每月5日前向单位分管负责人提交上月《一般隐患统计分析报告》；重大隐患：发现后须立即口头报告本单位主要负责人和分管负责人，并于2小时内提交书面《重大事故隐患快报》，内容包括：隐患基本情况、风险评估结论、已采取的临时管控措施、拟采取的整改措施及初步方案、需要协调解决的问题；上级报告：对经评估确认的重大事故隐患，单位主要负责人须在24小时内向属地应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并抄送上级公司；报告内容须符合《重大事故隐患判定标准》及地方政府规定格式；信息共享：安全管理部门须将隐患信息（脱敏后）在单位内部OA系统、安全信息平台等渠道定期公示，接受全员监督。五、隐患整改、验收与销号第二十三条【整改责任落实】隐患整改实行“谁主管、谁负责，谁检查、谁跟踪，谁出问题、谁担责”的责任制：安全管理部门依据评估结论，在《事故隐患台账》中明确每一项隐患的整改责任单位、第一责任人（须为该单位主要负责人或分管负责人）、直接责任人（须为具体岗位人员）；整改责任单位须在接到《隐患整改通知单》后24小时内，召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改目标、技术路线、具体措施、所需资源、时间节点、应急预案及责任人；整改方案须经本单位安全管理部门审核，重大隐患整改方案须经单位分管负责人审批，特别重大或技术复杂的方案须经单位主要负责人审批并组织专家论证；整改过程中，责任单位须严格落实各项安全防护与管控措施，确保整改作业本身安全。第二十四条【整改方案要求】所有隐患整改方案须书面化、具体化、可操作、可验证，内容至少包括：隐患编号、名称、位置及现状描述；整改目标（明确整改后应达到的安全状态）；整改技术措施（如设备更新、工艺改造、防护加装、系统升级等）；整改管理措施（如修订规程、加强培训、完善制度、强化监护等）；整改资金预算及来源；整改实施步骤与详细时间计划（精确到日）；整改期间的安全风险评估及专项应急预案（含应急组织、响应程序、处置措施、物资准备、演练要求）；整改验收标准与方法（量化指标、检测报告、现场验证等）；整改责任人、监督人、验收人名单及联系方式。第二十五条【整改过程管控】安全管理部门须对隐患整改全过程实施动态跟踪与刚性管控：建立《隐患整改进度跟踪表》，对每一项隐患整改进展实行周报、月报制度；对临近整改期限的隐患，提前3日发出《整改预警提示》；对超期未完成的隐患，立即发出《隐患整改督办通知书》，抄送责任单位主要负责人及单位分管负责人；对重大隐患整改，安全管理部门须每周现场核查一次，核实整改措施落实情况、资金投入情况、进度符合性及现场安全状况；整改过程中如遇重大技术难题、资源短缺、外部协调障碍等导致无法按期完成的，责任单位须提前5个工作日提交《整改延期申请》，说明原因、新计划及保障措施，经单位分管负责人审批后方可延期，延期原则上不得超过30日；严禁以“正在整改”为由长期搁置隐患，对无正当理由逾期未整改的，按严重失职追责。第二十六条【整改验收】隐患整改完成后，须严格履行验收程序，确保整改质量：验收主体：一般隐患由安全管理部门组织相关职能部门及责任单位共同验收；重大隐患由单位分管负责人组织，安全、生产、设备、工艺等职能部门及必要时聘请的外部专家共同验收；验收依据：以批准的整改方案、国家及行业技术标准、本单位安全管理制度及验收标准为依据；验收方式：采取现场查验、资料核查、功能测试、人员访谈、抽样检测等多种方式；验收内容：核查整改措施是否全部落实、整改效果是否达到预期目标、安全防护是否可靠有效、相关记录是否完整、应急预案是否完备、员工是否掌握新要求；验收结论：形成《隐患整改验收报告》，明确验收是否合格、是否同意销号。验收不合格的，须注明原因，责令责任单位重新整改。第二十七条【隐患销号】验收合格的隐患，方可履行销号程序：销号申请：由责任单位向安全管理部门提交《隐患销号申请》，附整改前后对比照片、检测报告、培训记录、新修订的制度文件等完整佐证材料；销号审核：安全管理部门对佐证材料进行形式审查与实质审查，确认无误后，在《事故隐患台账》中予以销号，并在系统中更新状态为“已关闭”；销号公示：对已销号的重大隐患，须在单位内部进行公示，接受监督；销号归档：所有与隐患相关的原始记录、评估报告、整改方案、验收报告、销号申请及佐证材料，须整理成册，统一编号，长期归档备查，电子档案保存期不少于10年。六、保障措施与支撑体系第二十八条【组织保障】单位主要负责人须每季度主持召开安全生产委员会会议，专题听取安全检查与隐患整改工作汇报，研究解决体制机制性问题；各单位须明确1名专职或兼职安全员，负责本单位隐患排查治理日常工作，安全员须经专业培训并持证上岗；建立由安全、生产、设备、工艺、环保等专业技术人员组成的“隐患整改技术支撑小组”，为重大、疑难隐患整改提供智力支持。第二十九条【制度保障】将本制度执行情况纳入单位《安全生产责任制考核细则》与《绩效考核管理办法》，明确考核权重与奖惩标准；制定配套实施细则，包括《安全检查记录表填写规范》《事故隐患台账管理规定》《隐患整改验收标准》《重大事故隐患报告流程》等；定期（每年至少一次）对本制度及配套细则进行评审与修订，确保其持续适宜性、充分性与有效性。第三十条【资源保障】单位须将隐患整改所需资金足额纳入年度安全生产费用预算，实行专户管理、专款专用、优先保障；对重大隐患整改项目，开辟“绿色通道”，在立项、审批、采购、施工等方面给予政策倾斜与流程优化；配备满足检查与整改需求的检测仪器、防护装备、应急物资及信息化系统软硬件。第三十一条【技术保障】全面推广使用“隐患排查治理信息系统”，实现隐患从发现、登记、评估、整改、验收、销号、分析的全流程线上闭环管理；运用大数据分析技术，对隐患数据进行多维度（时间、区域、类型、等级、责任单位、重复率等）深度挖掘，生成可视化分析图表，精准识别管理短板与风险趋势；探索应用物联网传感器、AI视频分析、无人机巡检等新技术，提升隐患识别的自动化、智能化、实时化水平。第三十二条【能力保障】将隐患排查治理知识与技能纳入全员安全培训必修内容，每年至少组织1次专项培训与考核；对安全管理人员、班组长、特种作业人员等关键岗位，每半年开展1次隐患识别、风险评估、整改方案编制、验收标准解读等进阶培训；开展“隐患排查能手”“优秀整改案例”评选活动，树立标杆，分享经验；定期组织事故案例警示教育，深刻剖析隐患演变过程与惨痛教训，强化红线意识与底线思维。七、监督考核、责任追究与持续改进第三十三条【监督检查】单位安全生产委员会办公室（安全管理部门）须对本制度执行情况进行常态化监督检查，重点检查：检查计划落实情况、隐患登记及时性与准确性、评估结论科学性、整改方案可行性、验收程序规范性、销号材料完整性、台账系统数据真实性；单位分管负责人须每季度对分管领域内隐患整改工作进行抽查，抽查比例不低于当期整改总数的20%；单位主要负责人须每半年对本单位隐患排查治理整体成效进行评估，形成专题报告。第三十四条【考核评价】隐患排查治理工作纳入单位年度安全生产目标责任考核：考核指标：隐患排查覆盖率、一般隐患按期整改率、重大隐患按期整改率、隐患重复发生率、隐患台账数据准确率、隐患信息系统使用率；考核方式：日常检查、季度通报、年