2026年安全生产风险分级管控清单

2026年安全生产风险分级管控清单一、总则（一）目的为有效管控2026年安全生产风险，降低事故发生的可能性和危害程度，确保企业生产经营活动的安全有序进行，依据国家相关法律法规和标准规范，结合本企业实际情况，制定本安全生产风险分级管控清单。（二）适用范围本清单适用于企业内所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等方面的安全生产风险分级管控。（三）编制依据1.《中华人民共和国安全生产法》2.《危险化学品安全管理条例》3.《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》4.相关行业标准和规范二、风险分级管控原则（一）全面覆盖原则对企业所有生产经营活动进行全面排查，确保风险识别、评估和管控覆盖到每一个环节、每一个岗位。（二）动态管理原则根据企业生产工艺、设备设施、人员结构等变化情况，及时更新风险信息，动态调整风险等级和管控措施。（三）分层分级原则按照风险的严重程度和影响范围，将风险分为不同等级，实行企业、车间、班组、岗位分层分级管控。（四）预防为主原则采取有效的预防措施，消除或减少风险因素，降低事故发生的可能性和后果的严重程度。三、风险识别与评估（一）风险识别方法1.安全检查表法（SCL）：依据相关标准、规范，对设备设施、作业环境等进行逐项检查，识别潜在的风险因素。2.工作危害分析法（JHA）：对作业活动进行分解，分析每个步骤可能存在的风险。3.危险与可操作性分析（HAZOP）：用于对工艺过程进行系统分析，识别工艺参数偏离可能导致的风险。（二）风险评估标准根据风险发生的可能性和后果的严重程度，将风险分为四个等级：风险等级风险描述可能性后果严重程度重大风险不可接受风险，必须立即采取措施进行整改频繁发生人员死亡、重大财产损失、严重环境污染较大风险高度危险，需要采取严格的管控措施可能发生人员重伤、较大财产损失、较大环境污染一般风险中度危险，需要采取一定的管控措施偶尔发生人员轻伤、一般财产损失、轻度环境污染低风险轻度危险，可采取常规的管控措施很少发生轻微伤害、较小财产损失（三）风险识别与评估流程1.成立风险识别与评估小组，成员包括安全管理人员、技术人员、一线员工等。2.制定风险识别与评估计划，明确识别范围、方法和时间安排。3.开展风险识别工作，运用上述方法对企业各方面进行全面排查，填写风险识别清单。4.对识别出的风险进行评估，确定风险等级，填写风险评估清单。5.对风险识别与评估结果进行审核和公示，确保结果的准确性和公正性。四、风险分级管控措施（一）重大风险管控措施1.立即停止相关作业活动，采取临时防护措施，确保人员安全。2.成立专项整改小组，制定详细的整改方案，明确整改目标、措施、责任人、时间节点。3.整改完成后，组织相关人员进行验收，确保风险得到有效控制。4.加强对重大风险的监测和预警，建立健全应急救援预案。（二）较大风险管控措施1.限制相关作业活动的范围和规模，减少人员暴露在风险环境中的时间。2.制定针对性的管控措施，如增加安全防护设施、加强人员培训等。3.定期对较大风险进行检查和评估，及时调整管控措施。4.制定应急处置方案，提高应对突发事件的能力。（三）一般风险管控措施1.按照操作规程进行作业，加强现场管理，确保各项安全措施落实到位。2.对相关人员进行安全教育培训，提高安全意识和操作技能。3.定期对设备设施进行维护保养，确保其正常运行。4.建立风险监控机制，及时发现和处理风险隐患。（四）低风险管控措施1.保持良好的工作习惯，遵守安全规章制度。2.定期进行安全检查，及时消除轻微的风险隐患。3.对员工进行安全教育，提高自我保护意识。五、各部门风险分级管控清单（一）生产部门风险点风险描述风险等级管控措施责任部门责任人生产设备操作设备操作不当可能导致机械伤害、触电等事故一般风险1.制定设备操作规程，严格按照规程操作。2.对操作人员进行培训和考核，持证上岗。3.定期对设备进行维护保养和安全检查。生产部门生产主管物料搬运物料搬运过程中可能发生碰撞、滑落等事故低风险1.使用合适的搬运工具和设备。2.规范搬运作业流程，确保物料堆放整齐、稳固。3.加强对搬运人员的安全教育。生产部门搬运组长危险化学品使用危险化学品泄漏、爆炸等可能导致人员伤亡和环境污染重大风险1.严格遵守危险化学品管理制度，加强储存、使用环节的管理。2.配备必要的防护用品和应急救援设备。3.对涉及危险化学品的人员进行专业培训。4.定期进行泄漏检测和应急演练。生产部门化工工艺主管（二）设备管理部门风险点风险描述风险等级管控措施责任部门责任人设备安装与调试设备安装调试过程中可能存在安装不牢固、电气连接错误等问题，导致设备运行故障或事故一般风险1.制定设备安装调试方案，严格按照方案进行操作。2.对安装调试人员进行技术交底和安全培训。3.安装调试完成后，进行全面检查和测试。设备管理部门设备安装负责人设备维护保养设备维护不及时、保养不到位可能导致设备性能下降、故障频发一般风险1.建立设备维护保养制度，明确维护保养周期和内容。2.配备专业的维护保养人员，定期进行设备巡检和维护。3.做好维护保养记录，及时发现和处理设备隐患。设备管理部门设备维护主管特种设备管理特种设备如锅炉、压力容器等存在爆炸、泄漏等安全隐患，一旦发生事故后果严重重大风险1.严格按照特种设备安全管理规定进行登记、检验、维护等工作。2.配备专业的特种设备操作人员，持证上岗。3.制定特种设备应急预案，定期进行演练。设备管理部门特种设备管理员（三）安全管理部门风险点风险描述风险等级管控措施责任部门责任人安全制度执行安全制度落实不到位，可能导致员工违规作业，增加事故发生的可能性一般风险1.加强对安全制度的宣传和培训，提高员工的制度意识。2.定期对制度执行情况进行检查和考核，对违规行为进行严肃处理。3.根据实际情况及时修订和完善安全制度。安全管理部门安全主管安全培训教育员工安全意识淡薄、操作技能不足，容易引发安全事故一般风险1.制定年度安全培训教育计划，明确培训内容、对象、时间等。2.采用多种形式进行培训，如课堂教学、现场演示、案例分析等。3.对培训效果进行评估和考核，确保员工掌握必要的安全知识和技能。安全管理部门安全培训专员应急管理应急救援预案不完善、应急物资储备不足、应急演练不及时等，可能导致事故发生时无法及时有效地进行救援较大风险1.制定完善的应急救援预案，定期进行修订和演练。2.配备充足的应急物资和设备，定期进行检查和维护。3.加强应急队伍建设，提高应急处置能力。安全管理部门应急管理负责人（四）仓储部门风险点风险描述风险等级管控措施责任部门责任人货物存储货物堆放不合理、通道堵塞等可能导致货物倒塌、人员伤亡一般风险1.制定货物存储规范，合理规划仓库布局。2.定期对仓库进行检查，及时清理通道和杂物。3.对仓库管理人员进行培训，提高安全意识和操作技能。仓储部门仓储主管易燃易爆物品储存易燃易爆物品储存不当可能引发火灾、爆炸等事故重大风险1.设立专门的易燃易爆物品储存仓库，严格按照规定进行储存。2.配备防火、防爆、防静电等安全设施和设备。3.加强对易燃易爆物品的出入库管理，严格登记制度。4.定期对储存仓库进行安全检查和监测。仓储部门易燃易爆物品管理员仓库消防仓库消防设施不完善、消防通道堵塞等可能导致火灾发生时无法及时扑救较大风险1.按照规定配备足够的消防设施和器材，定期进行检查和维护。2.保持消防通道畅通，严禁在通道内堆放货物。3.对仓库管理人员进行消防知识培训，组织消防演练。仓储部门仓库消防负责人六、风险分级管控的监督与考核（一）监督检查1.企业应建立健全风险分级管控监督检查机制，定期对各部门风险管控措施的落实情况进行检查。2.安全管理部门应加强日常巡查，及时发现和纠正风险管控过程中存在的问题。3.对检查中发现的问题，应下达整改通知书，责令相关部门限期整改。（二）考核评价1.企业应将风险分级管控工作纳入绩效考核体系，对各部门和员工的风险管控工作进行考核评价。2.考核内容包括风险识别的准确性、评估的科学性、管控措施的有效性等方面。3.对在风险分级管控工作中表现突出的部门和个人进行表彰和奖励，对工作不力的部门和个人进行批评和处罚。七、持续改进（一）数据分析定期对风险分级管控工作进行总结和分析，统计风险事件的发生频率、类型、原因等，找出存在的薄弱环节和共性问题。（二）改进措施制定与实施根据数据分析结果，制定针对性的改进措施，明确责任部门和时间节点，确保改进措施得到有效实施。（三）