项目质量计划

项目质量计划

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批准：_____________________

中国建筑第四工程局有限公司

1.工程概况

主要包括：工程名称、建设地点、工程规模建筑面积、总投资或工作量计划开竣工日期、

结构类型、工程的主要特点、现场环境条件、按合同要求承担的工程范围以及工程的业主单位、设

计单位、监理单位、第三方质量监督机构名称等。为简化文字，以上内容可列表说明。

（注：斜体部分仅为编制说明，正式编制时应用实际内容代替。下同）

2.总则

2.1项目总目标

根据项目策划，确定本项目的质量目标和指标。可能情况下，应对质量目标按分部工程分解为

可度量的指标。

2.2编制依据

列出编制参考文件，如项目工程合龄同名称及合同编号、项目策划书、公司体系管理手册

及相关职能管理手册；等。

2.3工程验收准则

列出本工程各分部分项工程的施工质量验收规范目录最新版本

2.4质量计划的管理

说明质量计划发放、保存及修订的相应职责，并说明修订与作废的要求。

3.组织机构与职责

阐述本项目经理部的组织机构（用机构图表示）

明确各主要管理岗位的人员，具体规定他们布质量管理体系中的管理职责和权限。

4.文件和资料的控制

4.1与质量有关的文件和资料

明确要求需受控的文件近围。（主要包括公司各管理手册、项目文件、标准类文件、合同文件、

图纸类文件、外来文件、质量记录等）

4.2文件和资料的批准和发布

界定各类文件和资料的审批流程，明确文件发布前必须经有关人员审批，发放要进行登记。

4.3文件和资料的更改

明确文件和资料的更改的方法、审批、发放、更换等程序。

4.4文件和资料的作废、回收及销毁

规定作废文件的通知、回收以及销毁责任人与工作流程。

4.5记录要求

列出需填写的记录，并说明保存单位。

5.与产品有关要求的确定与评审

5.1合同修订的评审

当业主提出修订合同条款时，明确由谁负责与业主洽谈、协商，谁组织对修订后的条款进行评

审。评审的主要内容主要有：工期是否能够保证；特殊技术要求是否能够达到；施工质量是否能够

保证等。评审的方式可为会议评审，也可以是传递评审。应说明会议评审由谁组织，传递评审应涉

及哪些人员（如技术、质量、经营、商务等）

5.2对设计变更和工程洽商的管理

对于一般情况下的评审，可实行传递评审。应说明传递至哪些岗位和人员，履行什么手续。

当设计变更造成工程造价大幅度调整或造成工期长时间延误施工方案作较大改变时，项目

经理应组织哪些人员进行评自，并报事业部主管副总审批。

5.3合同文件的管理

规定合同及合同审批会签单保管及向事业部提交的作法（谁负责，什么时间提交等）

5.4记录要求

列出需填写的记录，并说明保存单位。

6.物资管理

6.1物资采购的策划

根据项目策划书中的方案列出由总部、项目、分包分别采购及由业主提供物资的类别。

6.2物资采购的实施

6.2.1采购信息

对于项目物资的采购信息主要包括：物资申请计划、物资采购计划、物资采购合同、图样或样

品。

规定由谁负责提供物资申请计划及应填写的记釉谁负责编制物资采购计划及应填写的记录；

由谁负责组织签订供货合同，及应履行的手续；由谁组织报送样品至触让审核。

6.2.2供应商选择

分别说明项目采用招标与非招标方式进行采购的物资类别，并规定对供应商进行选择评价的组

织者以及应履行的程序。（招标形式的供应商选择，经过以卜.几个环节：制定招标计划，编制招标文件

并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。非招标形式的供应商选择，经过

以下几个环节：邀请供应商技价，对供应商进行预先评价，比价并确定供应）商。

6.2.3样品/样本报批

说明样品/样本报批的范围、方法及责任人。

6.2.4采购合同

规定采购合同的拟定、会签、审批、保存等流程与责任人。

6.3分包商采购的物资

明确对分包商采购物资的管理方法及责任人。

6.4物资的验证

6.4.1在供应商处对采购物资的验证

明确项目以及业主在供应商处对所采购物资的质量进行验证的责任者及验证方法。

6.4.2物资进场的验证

明确物资进场后进行验证的责任人、验证方法以及记录要求。

6.4.3对分包商采购物资的验证

明确对分包商采购的物资进行验证与管理的责任人及方法。

6.5不合格物资的处理

明确对经验证确定为不合格物资时的评审、标识、隔离、处置的方法及责任者。

6.6记录要求

列出需填写的记录，并说明保存单位。

7.工程分包

7.1工程分包策划

细化项目策划书中的工程（劳务分包）的内容，明确分包的内容及主要候选分包队伍。

7.2分包商的选择

分别说明项目采用招标与非招标方式进行选择的分包商类别，并规定对分包商进行选择评价的组

织者以及应履行的程序。（招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文

件并向侯选分包商进行发放，对分包商进行预先评价，评标及定标。非招标形式的分包商选择，应经

过以下几个环节：邀请分包商报价和提交施工方案，对分包商进行预先评价，比价及确定分包商。）

7.3业主指定的分包商

规定对业主指定的分包进行管理的责任人与方法。

7.4分包合同

规定采购合同的拟定、会签、审批、保存等流程与责任人。

7.5分包商进场的验证

明确对分包商进场时进行验证的责任人及方法。

7.6记录要求

列出需填写的记录，并明确保存单位。

8.业主提供财产的控制

8.1合同文件的约定

列表说明由业主提供的财产（主要是物资）名录。

8.2业主提供物资的验证

规定对业主提供财产实施验证的责任岗位及实施方法、需填写的记录。规定出当业主提供的财

产发生丢失、损坏、不适用等情况时的处理方法及责任人、应填写的记录。

8.3业主提供物资的贮存和维护

明确如何单独对业主提供的物资实施贮存与防护。

8.4业主指定分包商的管理

业主指定分包商有两种情况业主与分包签订合同，我方与分包签订合同。分别说明这两种二

种情况控制与管理分包商的方法。

9.标识和可追溯性

9.1物资的标识

明确标识的方法及责任人。

9.2施工过程的标识

明确施工过程标识的方法及责任人。一般对于施工过程的标识，主要是表明记录的方法；对于

追溯性要求很强的过程，如重要钢结构的焊接，不仅要以记录的方式标识，往往还需要在焊件上加

盖焊工代号的钢印。

9.3检验和试验状态标识

9.3.1物资的检验和试验状态

明确此状态的标识方法及责任人。

9.3.2过程的检验和试验状态

明确此状态的标识方法及责任人。

9.3.3工程最终检验和试验状态

明确此状态的标识方法及贡任人。

9.4记录要求

建设主管部门规定的施工记录。

10.施工过程控制

10.1确定过程

确定项目的关键过程和特殊过程。

10.2关键过程的控制

分别就施工技术方案、技术交底工作以及施工机械设备、人员资质、作业环境、检测手段等的

管理做出规定。

例如对于施工机械设备，应明确编制施工设备台帐的责任人，备台帐包括：施工设备的名称、

规格、数量、来源、进场时间等）确定施工设备维修保养计划编制及组织实施的责任人。

10.3特殊过程的控制

那些通过后续检验和试验不能完全确定或不能经济性地判定，或加工缺陷在使用过程中才暴

露出来的过程，都视为为特殊过程。确定特殊过程及其控制方法，并明确过程能力预先鉴定（确认）

及过程参数的连续监控（再确认）的方法、记录要求及责任者。

10.4记录要求

列出所需填写的记录，并明确保存单位。

11.监视和测量装置的控制

11.1管理

明确对监视和测量装置管理的岗位其职责。其主要工作包括建立台长及组织检定。计量器

具台帐，包括：计量器具的名称、规格、来源、计划检定时间、使用单位等。

11.2检定

明确计量器具检定计划的编制、组织检定及保存记录的责任者及方法。明确对现场使用的工具

性的计量工具（如钢筋冷挤压连接的测试卡板5机以下的纲卷尺、样板、靠尺板等）的定期（最

长周期不超过半年）校准（比对）的要求及责任人。

11.3记录要求

列出所需填写的记录，并明确保存单位。

12.产品防护

12.1物资的搬运

明确对重要物资的搬运方法及责任者

12.2物资的贮存

明确物资贮存的规定及责任者，如对物资采取支垫、苫盖的措施；对于有一定时效的物资（如

水泥），如何贯彻先进先出的原则，如何对物资进行防护。

12.3产品防护和交付

规定对成品及半成品的防护方法及责任者及产品交付前对工程的保护措施及责任部门及责任人

员。

13.质显记录的控制

13.1质量记录的范围

质量记录包括了两大类，即：质量体系运行及其有效性记录和工程质量控制及其效果记录。

13.2质量记录的收集

13.2.1工程质量记录

明确工程质量记录的填写、收集与保管人员职责与要求。

13.2.2质量体系运行记录

明确各种质量记录的收集保管人员。

13.3质量记录的标识、编目

所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。工程质量记录的标

识、编目应按当地建筑主管部门规定的工程竣工技术资料的管理要求做好工程质量记录。质量体系

运行记录采用公司各管理手册规定的表式。来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。

13.4质量记录的归档与贮存

规定质量记录的归档归时间要求，并明确记录保管人员以及记录的贮存要求。

14.培训

14.1培训计划与实施

制定项目人员（包括分包人员）培训计划，并规定培训实施要求。

14.2特殊岗位人员能力的控制

明确本项目的特殊工种，明确对其进行控制的责任人及控制方法，包括：审查并保管特殊工种

人员的资格证的复印件、监督持证上岗的情况、编制本项目的特殊工种人员名单。

14.3记录要求

列出需填写及留存的记录，并明确保存单位。

15.产品的监视和测量

15.1总则

按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划和过程检验和试验计划，确定需要的检

验和试验项目、依据标准、实施单位、记录的保管人员等。检验、试验人员应根据检验和试验计划

的要求实施检验、试验并保存有关记录。

需要对外委托试验时，由技术部从政府质量监督部门认可的试验室中选择合适的委托对象。

15.2进货检验和试验

确定进货检验和试验的过程及其内容编制进货检验试验计划。

15.3过程检验和试验

确定过程检验和试验的过程及其内容，编制过程检验试验计划。

15.4最终检验和试验

确定最终检验和试验的过程及其内容，编制最终检验和试验计划。

15.5记录要求

列出需填写的记录，并明确保存单位。

16.过程的监视和测量

16.1过程监视测量的对象

过程监视和测量的对象是实施每一个管理过程的人、机、料、法、环的能力符合性及有效性，

此处应具体说明。

16.2过程监视和测量的实施

规定进行过程监视和测量的方法与时间间隔，并明确具体组织与实施的人员。