企业有限空间隐患排查及整改措施

企业有限空间隐患排查及整改措施一、总则第一条【制定目的】为系统识别、科学评估、精准治理企业生产运营过程中涉及的有限空间作业风险，防范中毒窒息、燃爆、坍塌、触电、高处坠落等典型事故，保障作业人员生命安全与健康，依据《中华人民共和国安全生产法》《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第59号）、《有限空间作业安全指导手册》（应急厅函〔2020〕299号）、《GB8958—2006缺氧危险作业安全规程》《GBZ/T205—2007密闭空间作业职业危害防护规范》《AQ3022—2008化学品生产单位动火作业安全规范》《AQ3028—2008化学品生产单位受限空间作业安全规范》等法律法规、部门规章及强制性国家标准，结合企业实际管理需求，制定本制度。第二条【适用范围】本制度适用于本企业所属各生产单元、辅助车间、仓储物流中心、动力站房、污水处理设施、检维修作业区域及外包工程现场等所有存在或可能进入有限空间开展作业活动的场所、岗位、人员及管理行为。具体涵盖以下类型有限空间：（一）密闭设备：反应釜、压力容器、储罐（含酸碱罐、溶剂罐、液氨罐、LNG储罐）、锅炉、管道（直径小于0.8m的工艺管道、蒸汽管道、循环水管道）、烟道、除尘器、电除尘器灰斗、脱硫塔、脱硝反应器、空压机储气罐、电梯井道、配电柜体内部等；（二）地下有限空间：污水池、化粪池、沼气池、地坑、电缆沟、阀门井、检查井、管廊（含综合管廊局部段）、地下泵房、地下油库、隧道施工竖井及横通道、矿用溜井、料仓下部锥体区等；（三）地上有限空间：发酵罐、粮食筒仓、粉煤灰仓、水泥库、石灰石料仓、喷漆房密闭喷涂间、烘干室、冷冻库低温操作间、洁净厂房回风夹层、实验室通风柜内部、大型设备基础坑等。本制度同时适用于企业发包给外部单位实施的有限空间作业项目，发包单位须将本制度核心要求纳入合同条款，并对承包单位执行情况进行全过程监督。第三条【基本原则】有限空间隐患排查与整改工作坚持以下原则：（一）生命至上、预防为主：始终把保障人员生命安全作为最高准则，坚持关口前移、源头管控，将隐患消除在作业开始之前；（二）全面覆盖、分级分类：排查范围覆盖全部已辨识和潜在有限空间，按风险等级实施差异化管控，突出高风险点位与关键环节；（三）动态管理、闭环治理：建立“排查—评估—登记—整改—验收—销号—复核”全周期闭环机制，实行台账化、清单化、信息化管理；（四）权责明晰、协同联动：明确属地管理责任、专业监管责任、作业主体责任及承包单位连带责任，形成横向到边、纵向到底的责任网络；（五）技管并重、标本兼治：既强化工程技术措施本质安全提升，又夯实管理制度、人员能力、应急处置等管理基础，实现风险长效可控。第四条【术语定义】（一）有限空间：指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。（二）有限空间作业：指作业人员进入或探入有限空间实施的检修、维护、清理、涂装、焊接、取样、检测、安装、拆除等各类作业活动。（三）隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷和环境的不安全因素。（四）重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。在有限空间领域，主要包括：未履行审批程序擅自作业；未进行气体检测或检测不合格强行进入；未落实通风、隔离、监护等基本安全措施；作业人员未配备合格个体防护装备；无应急预案或应急器材缺失失效等情形。（五）气体检测：指使用经计量检定合格的便携式多参数气体检测仪，对有限空间内氧气（O₂）、可燃气体（LEL）、硫化氢（H₂S）、一氧化碳（CO）及其他可能存在有毒有害气体（如氯气、氨气、苯系物、氟化氢等）浓度进行实时监测的行为。二、组织管理与职责分工第五条【组织架构】企业设立有限空间安全专项管理委员会（以下简称“专委会”），由企业主要负责人任主任，分管安全生产副总经理任副主任，成员包括安全管理部门、生产技术部门、设备管理部门、环保能源部门、人力资源部门、各生产单位主要负责人及专职安全工程师。专委会下设办公室，设在企业安全管理部门，负责日常统筹协调、监督检查与考核评价工作。第六条【企业主要负责人职责】（一）对本企业有限空间作业安全负全面领导责任，确保所需资金、人力、技术资源投入到位；（二）批准发布本制度及配套实施细则、作业审批流程、应急预案等核心文件；（三）定期听取专委会工作汇报，研究解决重大隐患整治、技术改造、管理升级等关键问题；（四）组织或委托开展年度有限空间风险评估与管理评审，持续优化管理体系。第七条【分管安全生产负责人职责】（一）组织建立健全有限空间安全管理制度体系，督促各部门、各单位严格执行；（二）主持专委会会议，部署阶段性隐患排查整治专项行动；（三）审批重大隐患整改方案及涉及停产停业的治理计划；（四）组织对发生有限空间事故或险肇事件的单位进行调查处理，落实“四不放过”原则。第八条【安全管理部门职责】（一）牵头编制、修订、宣贯本制度及配套文件，建立并动态更新《企业有限空间辨识汇总表》《有限空间作业风险分级管控清单》《重大事故隐患治理台账》；（二）组织年度全覆盖隐患排查与季度专项检查，对发现隐患下达《隐患整改通知单》，跟踪验证整改效果；（三）监督作业审批执行情况，抽查作业票证填写质量、气体检测记录、安全措施落实情况；（四）组织有限空间作业安全培训、考核与实操演练，建立并维护特种作业人员（监护人员、检测人员、作业人员）资质档案；（五）配置、校验、维护气体检测仪、正压式空气呼吸器、全身式安全带、三脚架、速差自控器、通风设备等关键应急救援装备；（六）牵头编制、评审、备案及组织演练《企业有限空间作业专项应急预案》，指导基层单位编制现场处置方案。第九条【生产技术与设备管理部门职责】（一）在新、改、扩建项目设计阶段，同步落实有限空间本质安全设计，如设置永久性通风口、防坠网、爬梯、照明、气体在线监测接口等；（二）负责有限空间本体结构安全、工艺隔离可靠性、设备设施完好性管理，组织对储罐、管道、反应釜等关键设备开展定期检验、检测与维护保养；（三）提供准确、完整的有限空间工艺介质特性（毒性、燃爆性、腐蚀性）、操作参数（温度、压力、流速）、历史异常数据等技术资料，支撑风险评估；（四）审核作业方案中工艺处理、能量隔离（上锁挂牌LOTO）、清洗置换等技术措施的可行性与安全性。第十条【环保能源与动力部门职责】（一）负责污水处理池、厌氧罐、沼气柜、烟气脱硫脱硝系统等环保设施内有限空间的安全管理；（二）保障有限空间作业期间通风系统、应急照明、临时用电系统的安全可靠运行；（三）对涉及能源介质（蒸汽、压缩空气、氮气、氧气、可燃气体）的隔离、吹扫、置换过程进行技术指导与确认；（四）参与相关区域气体检测标准设定与异常数据分析。第十一条【人力资源部门职责】（一）将有限空间安全知识与技能纳入新员工三级安全教育、转岗培训、年度再培训必修内容；（二）组织对监护人员、检测人员、作业人员开展专项资质培训与考核，确保持证上岗；（三）建立有限空间作业人员健康档案，对患有心脑血管疾病、癫痫、哮喘、严重贫血等禁忌症人员，严禁安排其从事相关作业；（四）将有限空间安全履职情况纳入相关人员绩效考核与评优评先体系。第十二条【属地生产单位（车间/工段）职责】（一）承担本单位有限空间日常安全管理主体责任，指定专人负责本区域有限空间台账建立、风险告知、日常巡检与初步隐患排查；（二）严格履行作业审批程序，组织作业前安全交底，确认各项安全措施（通风、检测、隔离、防护、监护、应急）100%落实；（三）配备并规范管理本单位气体检测仪、通风设备、个体防护用品、应急救援器材，确保其处于良好备用状态；（四）对本单位外包作业单位进行资质审查、安全协议签订、安全技术交底与全过程作业监护；（五）第一时间报告本单位发现的隐患及险情，配合上级部门开展调查与整改。第十三条【作业人员职责】（一）接受充分的安全培训与考核，熟知本岗位有限空间风险、防范措施、应急逃生方法及个体防护用品正确使用；（二）作业前主动了解作业内容、风险及控制措施，拒绝违章指挥和强令冒险作业；（三）正确佩戴、使用符合要求的个体防护装备（如长管呼吸器、正压式空气呼吸器、全身式安全带、安全绳等）；（四）服从监护人员指令，与监护人员保持有效联络（视觉、听觉、通讯设备），发现异常立即撤离；（五）作业结束后清点人员与工器具，确保无遗漏。第十四条【监护人员职责】（一）必须经过专门培训并考核合格，持证上岗，全程专职监护，不得兼做其他工作；（二）作业前检查作业票证、安全措施、气体检测记录、个体防护用品、应急器材是否完备有效；（三）持续监控作业环境气体状况（每30分钟至少复测一次，富氧或高危环境须连续监测），观察作业人员状态；（四）坚守岗位，与作业人员保持不间断联络，随时准备启动应急响应；（五）遇有紧急情况，立即发出撤离警报，启动应急预案，利用救援设备实施非进入式施救；非经授权且无可靠防护措施，严禁盲目进入施救。三、隐患排查机制与方法第十五条【排查频次与方式】（一）年度全面排查：每年第一季度，由安全管理部门牵头，联合技术、设备、环保等部门，对企业所有已知及潜在有限空间开展一次拉网式、穿透式辨识与风险评估，更新基础台账。（二）季度专项排查：每季度由专委会办公室组织，聚焦高风险区域（如污水处理系统、危化品储罐区、老旧管廊）、重点时段（高温雨季、检维修高峰期）、薄弱环节（外包作业、夜间作业），开展针对性隐患排查。（三）月度属地排查：各生产单位每月组织一次本辖区有限空间自查，重点检查标识标牌、通风设施、防护装置、应急器材完好性及日常巡检记录。（四）作业前动态排查：每次有限空间作业前，由作业负责人组织，对照《有限空间作业前安全检查表》逐项核查，确认无误后方可签批作业票。（五）日常巡查：属地单位安全员、班组长每日对管辖范围内有限空间出入口、警示标识、隔离措施、周边环境进行巡查，及时发现并处置苗头性问题。第十六条【排查主要内容】隐患排查应覆盖“人、机、料、法、环、管”全要素，重点包括以下方面：（一）基础管理类隐患：是否建立并动态更新《有限空间辨识汇总表》，明确空间名称、位置、尺寸、主要危险有害因素、所属单位、责任人；是否制定并公示《有限空间作业安全管理制度》《作业审批制度》《气体检测管理制度》《应急预案》等核心制度；作业审批流程是否规范、留痕，审批人是否具备相应资质与权限，是否存在代签、补签、越权审批现象；安全教育培训记录是否真实、完整，特种作业人员（监护、检测、作业）是否持有效证件上岗；是否建立并维护《重大事故隐患治理台账》，是否实行“一患一档”，整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。（二）现场实体类隐患：标识标牌：有限空间出入口是否设置清晰、牢固、耐候的“有限空间危险！未经许可禁止入内”警告标识；是否注明主要危险有害因素、风险等级、作业审批要求、应急联系电话；物理隔离：是否采取永久性（如加装固定盖板、砌筑围墙）或临时性（如设置硬质围栏、上锁、挂牌）措施，有效防止无关人员误入；通风设施：强制通风设备（轴流风机、防爆风机）是否配备、完好、功率匹配；进风口是否位于空间上部（排轻气体）或下部（排重气体）；通风管路是否畅通、无破损；自然通风口是否被堵塞；气体检测：便携式气体检测仪是否经法定计量机构检定合格并在有效期内；是否按要求进行零点校准与标气校验；检测记录是否包含时间、地点、检测人、O₂、LEL、H₂S、CO及其他特定气体浓度值、判定结论；能量隔离：涉及工艺介质、电力、机械能的有限空间，是否严格执行上锁挂牌（LOTO）程序，隔离点数量、位置、有效性是否经工艺、设备、电气三方共同确认；照明与用电：作业照明电压是否符合安全要求（潮湿、金属容器内≤12V，干燥环境≤36V）；临时用电线路是否绝缘良好、架空敷设、配备漏电保护器；进出通道与防坠落：爬梯、踏步、平台是否牢固、防滑、设有护栏；是否设置防坠落系统（如锚固点、安全绳、速差器）；个体防护：是否根据风险评估结果，为作业人员配备符合国家标准的呼吸防护（长管供气式、正压式空气呼吸器）、坠落防护（全身式安全带、双钩安全绳）、躯体防护（防化服、隔热服）、手足部防护（耐酸碱手套、防刺穿安全鞋）等装备；装备是否定期检查、维护、清洁、存放规范；应急救援：是否在作业点附近配备与风险相匹配的应急救援器材（如三脚架、绞盘、救援吊带、正压式空气呼吸器备用气瓶、急救箱）；器材是否处于随时可用状态，相关人员是否掌握使用方法；环境条件：空间内是否存在积水、淤泥、易燃易爆沉积物、腐蚀性介质残留；周边是否存在动火、吊装、高处作业等交叉作业风险；气象条件（雷雨、大风、高温）是否满足安全作业要求。第十七条【风险评估与分级】（一）采用“LEC法”（作业条件危险性评价法）或“风险矩阵法”对每个有限空间作业活动进行定量或半定量风险评估，确定风险等级（Ⅰ级：重大风险；Ⅱ级：较大风险；Ⅲ级：一般风险；Ⅳ级：低风险）。（二）风险等级判定核心依据：固有危险性（L）：介质毒性（IDLH值）、燃爆性（爆炸极限、闪点）、腐蚀性、窒息性（惰性气体占比）、生物危害（病原微生物）；暴露频率（E）：作业频次（每天/每周/每月/每年）、单次作业时长、作业人数；后果严重性（C）：一旦发生事故，可能导致的死亡/重伤人数、财产损失规模、环境影响程度。（三）建立《有限空间作业风险分级管控清单》，明确不同等级风险对应的管控层级（公司级、部门级、车间级）、管控措施（工程技术、管理措施、个体防护、应急处置）及责任人。Ⅰ级、Ⅱ级风险作业必须由公司分管领导审批，并由安全管理部门派员现场监督。第十八条【排查记录与台账管理】（一）所有排查活动必须形成书面记录，包括《隐患排查记录表》《有限空间作业前安全检查表》《气体检测记录表》《隐患整改通知单》等，记录内容须真实、准确、完整、可追溯，由检查人、被检查单位负责人签字确认。（二）企业安全管理部门统一建立电子化《有限空间隐患数据库》，实现隐患录入、分类、分级、派单、整改、验收、销号、统计分析全流程线上管理。（三）《重大事故隐患治理台账》须单独建档，内容包括：隐患描述、发现时间、所属单位、风险等级、整改责任单位与责任人、整改措施、整改期限、整改资金、验收情况、复查记录、销号时间。台账长期保存，至少保留10年。四、隐患分类与整改措施第十九条【隐患分类标准】依据隐患性质、整改难度及可能导致后果，将隐患分为以下三类：（一）A类隐患（立即整改类）：指存在即刻导致人员伤亡或重大财产损失的现实危险，必须立即停止相关作业，撤出人员，并在24小时内完成整改。例如：作业中气体检测显示O₂＜19.5%或＞23.5%，或H₂S＞10ppm，或LEL＞10%；通风设备完全失效且无法短时修复；未设置有效监护；作业人员未佩戴呼吸防护装备进入有毒环境。（二）B类隐患（限期整改类）：指风险较高，需在规定期限内（一般不超过15个工作日）完成整改，整改期间须采取可靠临时管控措施。例如：警示标识缺失或模糊不清；通风管路局部破损；气体检测仪超期未检；上锁挂牌点位缺失或标签脱落；应急救援器材配备数量不足或功能失效。（三）C类隐患（计划整改类）：指风险相对较低，可通过技改、管理优化等途径，在中长期（一般不超过90个工作日）内系统性解决。例如：老旧储罐缺乏永久性通风设施；管廊内多处检查井无防坠网；部分区域自然通风条件差，需增设机械通风；有限空间内部防腐层大面积脱落需整体修复。第二十条【A类隐患整改措施】（一）现场立即启动应急响应，由监护人员或现场负责人下令停止一切作业，清点并撤离所有人员至安全区域；（二）安全管理部门接报后30分钟内赶赴现场，核实情况，下达《立即停工整改指令》；（三）组织技术力量进行紧急处置，如：强制通风、介质置换、泄漏封堵、电源切断等，消除直接危险源；（四）对相关作业人员进行紧急医学观察或送医检查；（五）24小时内召开专题分析会，查明根本原因，制定并审批《A类隐患专项整改方案》，方案须明确技术路线、责任分工、时间节点、验收标准；（六）整改完成后，由安全管理部门组织技术、设备等部门进行联合验收，验收合格并经分管领导批准后，方可恢复作业。第二十一条【B类隐患整改措施】（一）由隐患所在单位在收到《隐患整改通知单》后2个工作日内，制定《B类隐患整改计划》，明确整改措施、责任人、完成时限、临时管控措施；（二）整改期间，必须落实以下刚性管控措施：在隐患部位设置醒目的警示隔离带或围挡；对于涉及通风、检测、防护等关键环节的隐患，必须暂停相关作业，直至整改完成；加强该区域日常巡检频次，由班组长每班确认一次临时措施有效性；（三）整改完成后，由单位负责人组织内部验收，填写《B类隐患整改验收单》，报安全管理部门备案；（四）安全管理部门按不低于20%的比例进行随机抽查复核，发现问题责令重新整改。第二十二条【C类隐患整改措施】（一）由安全管理部门牵头，联合技术、设备、财务等部门，对C类隐患进行系统性论证，编制《C类隐患综合治理方案》，纳入企业年度安全技术措施计划或技改项目库；（二）方案应包含：现状分析、技术可行性研究、投资估算、效益分析（安全效益、经济效益）、实施进度计划、效果评估方法；（三）经企业专委会审议通过后，由设备管理部门或项目管理部门组织实施，安全管理部门全程监督；（四）重大技改项目（如新建通风系统、智能化气体监测联网、自动化清洗装置）须进行HAZOP分析，并严格履行设计审查、施工监管、竣工验收程序；（五）项目完成后，由安全管理部门组织效果评估，确认隐患是否根除，并更新风险评估与管控清单。第二十三条【共性隐患专项治理】针对企业普遍存在、反复出现的共性隐患，开展以下专项治理行动：（一）“无证上岗”清零行动：全面核查所有监护、检测、作业人员资质，对无证、证件过期、能力不足者，一律暂停作业资格，组织集中培训与考核，考核合格后方可复岗。（二）“检测失真”整治行动：对所有在用气体检测仪进行集中检定与性能测试，淘汰超期、故障、精度不足设备；修订《气体检测操作规程》，明确检测点位选择（上、中、下三层）、检测顺序、复测频次、数据记录与判定标准。（三）“监护缺位”强化行动：推行监护人员“持证+考核+实操”三位一体认证；为监护人员配发智能手环或定位终端，实现作业过程轨迹与状态远程监控；建立监护人员履职评价与奖惩机制。（四）“应急失灵”提升行动：每季度组织一次无脚本、双盲式有限空间应急救援实战演练，重点检验信息报告、初期处置、专业救援、医疗救护等环节衔接；对现有应急救援器材进行效能评估，按需增配、更新、维护；与属地消防、医疗等专业救援力量建立联动机制。五、保障措施第二十四条【组织保障】（一）企业专委会每季度召开一次专题会议，听取隐患排查整治工作汇报，研究解决跨部门、跨专业的难点问题，督办重大隐患治理进度；（二）各生产单位须明确一名班子成员为本单位有限空间安全第一责任人，并配备不少于1名具备化工、机械或安全工程背景的专职安全工程师负责日常管理；（三）将有限空间安全履职情况纳入各级管理人员年度绩效考核，权重不低于10%，实行“一票否决”。第二十五条【制度保障】（一）本制度为强制性管理文件，所有相关单位、人员必须严格遵守；（二）配套制定并严格执行以下细则：《有限空间作业审批管理细则》《气体检测与监控管理细则》《有限空间作业监护人员管理细则》《有限空间应急救援器材配置与维护细则》《外包单位有限空间作业安全管理细则》；（三）每年度对本制度及配套细则进行一次合规性与适用性评审，根据法律法规更新、技术进步、事故教训及管理实践，及时修订完善。第二十六条【资源保障】（一）企业每年在安全生产费用中单列“有限空间安全专项经费”，用于隐患整改、技术改造、装备购置、培训演练、专家咨询等，确保足额投入、专款专用；（二）为安全管理部门、生产单位配备足够数量、性能可靠的气体检测仪（每台设备须有独立编号、检定证书、使用记录）、正压式空气呼吸器（含备用气瓶）、全身式安全带、三脚架、通风设备、应急照明、通讯器材等；（三）建设企业级有限空间安全实训基地，配备模拟储罐、管道、污水池等实体教具，用于实操培训与考核。第二十七条【技术保障】（一）推广应用先进技术：在高风险有限空间（如大型储罐、地下管廊）试点安装固定式有毒有害气体在线监测报警系统，并与中控室DCS/SCADA系统联网；推广使用防爆型智能巡检机器人替代人工进入高危空间；探索应用AR/VR技术开展沉浸式安全培训与应急演练。（二）建立企业有限空间安全专家库，聘请高校、科研院所、行业协会及资深注册安全工程师提供技术咨询与风险评估支持；（三）对所有新改扩建项目，强制推行“安全设施三同时”与“本质安全设计”，从源头降低有限空间固有风险。第二十八条【能力保障】（一）实施分层分类精准培训：管理层：侧重风险研判、决策指挥、资源调配、事故调查能力；技术层：侧重工艺安全、设备完好性、能量隔离、检测技术能力；操作层：侧重规程执行、风险识别、防护用品使用、应急逃生、互救能力。（二）所有培训须有教案、有考核、有记录、有效果评估，理论考核与实操考核双合格方为有效；（三）建立有限空间安全知识题库与在线学习平台，实现常态化、碎片化学习。六、监督考核与责任追究第二十九条【监督检查】（一）企业安全管理部门负责对本制度执行情况进行日常监督检查，检查内容包括：制度宣贯落实、台账建立更新、隐患排查频次与质量、整改闭环率、作业审批合规性、现场措施落实、培训考核记录、应急演练实效等；（二）企业专委会办公室每半年组织一次综合性督查，采用“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）方式，对重点单位、重点环节进行突击检查；（三）对检查发现的问题，当场反馈，限期整改；对屡查屡犯、整改不力、弄虚作假的单位，予以通报批评、约谈主要负责人，并在安全绩效中扣减相应分值。第三十条【考核评价】（一）建立《有限空间安全绩效考核指标体系》，核心KPI包括：隐患整改完成率（目标值≥98%）；重大隐患按期整改率（目标值100%）；有限空间作业审批合规率（目标值100%）；监护人员持证上岗率（目标值100%）；年度有限空间作业事故/险肇事件数（目标值为零）；应急演练覆盖率与合格率（目标值100%）。（二）考核结果与单位年度安全绩效奖金、主要负责人薪酬、评优评先直接挂钩；（三）对连续两年考核排名末位的单位，由企业主要负责人约谈其主要负责人，并责令其提交专项提升方案。第三十一条【责任追究】（一）对因未履行本制度规定职责，导致发生有限空间生产安全事故的，依据《安全生产法》《刑法》及相关司法解释，严肃追究相关单位及人员的法律责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任；（二）对存在下列情形之一的，无论是否造成后果，均给予相应行政处分：未按规定辨识、评估、登记有限空间，导致管理失控的；明知存在重大隐患而隐瞒不报、拖延不改，或整改弄虚作假的；违反审批程序，擅自批准或实施有限空间作业的；监护人员擅离职守、未履行监护职责，或发现险情未及时处置、报告的；作业人员违反操作规程，未佩戴防护装备强行进入的；外包单位发生事故，发包单位未尽到统一协调、管理、监督责任的。（三）责任追究坚持“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过），处理结果在企业内部通报。七、附则第三十二条【解释权】本制度由企业安全管理部门负责解释。第三十三条【修订程序】本制度的修订，由安全管理部门根据法律法规变化、上级要求、技术发展、事故教训及执行情况提出修订建议，经企业专委会审议、企业主要负责人批准后发布施行。修订过程须履行征求意见、评审、审批、发布、培训等程序。第三十四条【生效日期】本制度自发布之日起施行。原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。附件附件1：企业有限空间辨识汇总表（示例）序号有限空间名称所在位置类型主要危险有害因素体积（m³）出入口尺寸（mm）所属单位责任人辨识日期更新日期1污水处理站调节池厂区东北角地下H₂S、CH₄、缺氧200Φ800环保部张XX2023-03-152024-02-202苯溶剂储罐（V-101）化工车间北侧密闭设备苯（毒）、LEL50DN600人孔生产一部李XX2023-03-152024-02-203综合管廊（A段）厂区主干道下方地下CO