质量管理体系审核检查表

2023年内部质量审核检查表

2023年月日

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称C1市场营销过程关里旗客导向过程所有者销售部审核人审核a期

■>5!标准/丈台不合格

拉查内容要点检查凭证检查记录

目献章条号格一般严支

是否对新产品开发中硕客规定相关和查新产品开发的相关信息空理

过

关信息（涉及开发透度、特殊规定）纣果

租

进行了收集分析：

输

入

是否组织人员就新产品开发有关事宜会与新产品开发有关的与顾客

过

与顾客进行了充足的沟通、征询和洽信息传递、及沟通洽谈记录。

嘏

谈；

资

源

是否对注和实行了监护：查过外情就指标：

过

新产品相关信息的及时性、可

程

靠性：

监

控

是否获取新产品开发和关的产品按术查顾客提供的新产品相关技术

过

资料：是否明确顾客对新产品开发的资料；查新产品开发市场分析

作

特殊规定；是否对■新开发产品的市场报告。

输

前景进行了分析；

出

是否时过程绩效指标实行考核：查考核记录及相应措施记录

晴

效

管

度

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称C2产品策划过程矣型顾客导向过程所有者技术部〃PQP小组审核人审核日期

项林，隹/文台不合格

检查内容要点检查凭证检查汜荥

H献章条号格一般产生

产品程划输入是否涉及了演客恃殊现查产品寂划输入及输出汜家，

过

定及顾客指定的产品籽殊，利±:脸证是否包含顿客特殊规定及

程

洋殊洋姓：

输

入

1是否成立了由跨部门组成的多功能查闺过程活动记泓，脸证是否

过

小组，小组是否进行了合理的分工。符合规定规定。

程

2硕客代衣是否参与了产品发划评审

资

活动.

源

与产品有关的规定是否得到拟定和评左骁乱划的史记千：亦验相关

过

审；是否保持了相关确认和评审的记信息往来记求。

程

聚；是否保证了就有关产品规定方面

&

与顾客的有效沟通;

控

炎则捺出是否包含了过穆流程困、料查骁产品策划输出记录

过

殊特性沛单及所需的新设备工装和检

程

测设备沛单，是否对组织的制造可行

粉

性进行了评审。

出

对策划项目的实行率指标是否进行了在脸绩效考核记录。

绩

考核管理。

效

菅

理

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称C3：投标过程关里旗客导向过程所有者销华部审核人审核a期

项标准/文公不合格

检查内容要点检查凭证检查记录

目献章条号格一般严史

标书文然是否符合顾客有关投标文融查验标书文献：

a的特殊规定：

程

标书文前是否与产品筑划鳍果和一

输

致。

入

是否明确了专门人员负如选行标书的查验小姐名单及分工表：

过

提交与信息传递与反帝。

程

费

源

有无投标前后与顾客的信息反馈及解查验相关信息反馈髀决记录；

过

决O

程

监

控

标书文献是否核规定进行存档保存；抽左投标文献脸证是否符合大

过

是否与顾客在订有新产品开发试制协献管理规定：

程

议查验标书文献；

输

是否对产品的设计开发活动进行了炙查舲开发计划是否符合桢客规

出

划和控制。定（如进度时间节点等）

计竞标中标率是否进行了记录分析；交胺相关记录：

浦

时不中标的怙况是否进行了因素分析

及

并制定了针对■因素的应对措通。

管

理

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称C4：过程设计开发过程关里旗客导向过程所有者技末部审核人审核a期

项标准/文公不合格

检查内容要点检查凭证检查记录

目献章条号格一般严史

是否对过程设计输入规定选行济认、产品图/产品技和规定/产品接

a形成文破并迸行评审，并涉及：受准则/过程开发目的/

程

产品设计输出数据：生产率、过程能

输

力及成本目的：

入

是否辩认、开发产品过程特殊特性

it过程开发所需资源是否得到辩认并得材料清单/新设备、工乳、检测

程到保证设备清单/

资

源

旄适当的附用，加枳是否依推所靠划方舲：谡升评审能划W记录

的安排对■设计和开发进行系统的评/PFMEA/

申。交舲过程检出是否符合输入规

是否对过程设计的枪出进行了脸证和定（产品检在报告/过程开发目

和确认，是否保持验证皓果及任何揩的）；

过施的记录：充酸产品试、装机/车报告

程有无设计史改，是否为设计更改善行任何不合规定所采用的调空措

监了评审胺证和确认并在实行前舟时批施记录

控准，是否保存了更改评审批果及任何斐舲设计更改评审及必要措施

须要措注的记录。的记录。

有无设计史改，是否对设计史改善行

了评审验证和确认并在实行前得到批

准,是否保存了更改评审结果及任何

须要措福的记求。

过程设计输出是否以能根据过程谩计所有合用过程设计输出文献的

输入的规定进行舲证和确认的方式表有效性.

达：过卷设计输出是否涉及：规范及

过图样/过程流程田/场地平面布置图

程/PFMEA/控制计划/作业指导书过卷批

输准技殳准则/右美质量、叶左性及可维

出护性测量性的数据/适当时防错活动

的结果/产品/过程不合格的快速尿测

和反情方法

绩是否对过程缔放指标进行了考核和评查舲绩效指标考核记录（开发

效价费•用/开发周期/制导致本/过

管程能力）

理

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称C5：订单管理过程类型顾客导向过杈所有者销售部/多功能小组审核人审核日期

项标准/文不合格

检查内容要点检查凭证检查记荥

目法•聿条号格一般产生

训议评审的输人是否涉及已辨认的顾查验协议评审汜录是否符合规

过客及法律法规规定：定规定

程t办议评审输入是否涉及了对产品的制

输造可行性评审；

入常规协投评审是否对产品的交付期现

定进行了评审

过特殊林议的评审是否由常部门的多功作验特殊协议评审记录是否由

程能小组人员进行。多功粕小组进行。

资

源

协议评审是否保证：产品的规定得到变脸林殊协议评审汜录：

了规定/与以前不一致的协议或订单

过的规定已予解决/组织有能力满足现

程定规定：

&若产品的规定发生变更，是否求新得查.限协议或产品变更评审及相

控到评审并保证了桐美文献得到修改并关记录；

得到沟通：查验产品希售计划/生产计划/

签订的协议是否得到有效的履行。产品交付记录。

所有订单协议是否在按便前科到了适交监协议及其评审记录；协议

过

宜的评审：敏行记录是否体现订单驱动。

程

博汉订单是否进行了登记管理；

输

订单协议、产品销售计划、生产计划、

产品支付走否徒保持一段。

绩t办议评审率、评审及时率及协议履行查脸相关文前及考核记录.

效率指标是否得到规定和考核.

着

理

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称C6:产品制造过程卖型顾客导向过糙所有者生产部/车间审核人审核日期

项标准/文俄不合格

检查内容要点检查凭证检查记录

目章条号格一般严支

蛆织的生产计划是否满足顾客规定：/查舱生产计划和销售计划、怫

过作业人员是否获得文触化的作业指导议订单/现场查骁作业指导书/

程书且易于得到/作业指导书是否表述查验现场作业指导书/查验内

输了产品特性的信总/是否建立并保持外部反帝信总的内郃传递沟通

入服务信息与制造、工程和设计部门的

沟通。

是否使用了适宜的设番/是否提供了现场蚕骏关犍过程设备状况/

适宜的生产环境/是否提供了策划所现场奏险生产环境是否考虑安

过

规定的工艺装备/关犍工序岗位人员全、称调、有序、维护状态/

程

是否具有资格/是否探供了於划规定左膝控制计划中拟定的工艺装

杳

的过程及产品芨视测量设备备维护状况/插圭关犍岗位人

源

员上面资格/现场查验过程测

量设务状况。

是否实行了作业准备蛉证/关能工艺查验作业准备.蛉证汜家/抽查

过装备是否处在完好状态是否实行了平现场关键设备的堆护保养装定

程常维护/是否按规定规定实行了产品汜录/抽查现场关键工装的雉

&和过卷的监现测空活动护保养芸定圮录/抽查关能工

控序的首检、巡检及工序检查汜

录

过过程输出产品质量是否符合规范规定查验产品拉在记录、交付业将

程/过程记录是否先终记录、顾客反愤记录

输

出

规定的过穆经效指标是否进行了记录查验：生产计划完毕卑、过程

考核，是否实行了相应的应对指施能力、产品制导致本、工序产

绩

品一次文检合格率、最终产品

效

一次文检合格率及产品故障率

管

等过桂绩效指标的完毕情况及

理

应对指危央行访况

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称C7：产品交付过程类型顾客导向过杈所有者销售部审核人审核日期

项标准/文不合格

检查内容要点检查凭证检查记荥

目法•聿条号格一般产生

过产品交付计划按排是否满足订单规定查脸发货记录与称议订单/查

程/产品的包装、防护是否满足旅客的物胎现疗包装、防护是否符合顿

粕流规定客包装规范规定

入

过是否保证产品装运符合产品防护规衣舲装运、瓯客满意度记录

程定。

资

源

对承运供方是否迸行了评估确认/产查/产品包装是否能满足防护

过

品交价运送讨程中是不提供了保证产机定

程

品符合性的防护/一旦发现不合格品

&

被发运，是否告知了,很客

控

过,班客对组织的交付业绩满意很度是否芟胺顾客满意调查记录及评价

程科到测量和评价记录

输

出

组织是否对公司交付亚结指标进斤了段客生产中断涉及退货及有关

绩

记荥考核。是否采用了相应的应对推质量或交付问题的硕客告知学

效

施.业绩指标的记录站果是否达成

管

目的规定/查验应对措施的实

理

行效果。

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称C8：隹后服务过程类型顾客导向过杈所有者销售部审核人审核日期

项标准/文不合格

检查内容要点检查凭证检查记荥

目法•聿条号格一般产生

过是否保持了服务信息在制造、工程和查聆外部质量信息解决记荥/

程设计部门的沟通/是否与顾客达成了查验有关悔议订单及有关与顾

粕双务协议/客达成的协议/

入

过是否保法了与顾客达成的服务协汉熄斑舲服务协议及相关文杭规定

程定的有关人员、专用工具或测量设备

资及机构寻方面的资源霭求

源

过t办议、订单中约定的履务规定是否制查验种议订单服务条款的实行

程定T相应措地并奔到有我实行/硕客汜录/缶於■顿太属情的信包的

&反情及用客走访中讲认的有关服务现解决汜或是否符合规定现定

控定是否制定相应措施并得到实行

是否对展务中的顿客满也限度进行了交脍顾客满意限度评价结果/

过调查评价/是否针对服务中顾客的不交验针对服务方面的改善活动

程满意实行了改善措通，改善措施实行圮录

将是否有效

出

对服务提供过程的绩效梢标是否确立变脸眼务的及时性、顶客对服

绩

了明确的目的，是否对这些月的的实务的满意限度等指标的完毕情

效

现情况进行了沱荥考核井采用和应推况及应对措施的实疗效果

管

施

理

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称C9：硕客反情解决过程类型顾客导向过杈所有者质奇部审核人审核日期

项标准/文不合格

检查内容要点检查凭证检查记荥

目法•聿条号格一般产生

是否收集整理了所有来自，琅客的信息查脸顾客信息接受反馈汜录

过

（涉及电话、传真及，赎客走访记录）

程

输

入

销售部是否设立顾客投诉热线电话及亚阅相关文献及记录

过

传真,是否碉立专人负责接受和反馈

程

顾客信息。

资

源

过接受的粳客信息是否在内部得到及时查问相关顾客信息接受、传递、

程的传遢解决，是否将解决的封果及时弊决及反馈记录，限证是否在

玄按颖客规定的方式进行了反馈合规定规定。

控

对来自顾客信息的解决措施是否得到果■踪查脸客信息解决措施实

过有效的实行/是否对信息解决的瓯客行的有效性⑫证记录/查脸颖

程满意限度遗行了调走评价，走否实行客满意限度调查评价记录及应

脩了针对•评价结果的应时指适对指适实行记录

出

是否对颖客信息传递解决的相关绩效芟驶有关信息解决及时率、反

绩

指标确立了目的并对目的的完毕情况愦及时率和解决有效性考核部

效

实行丁考核除价价圮求

管

理

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称S1：人力资源管理过程类型支持过程过杈所有者人力资源部审核人审核日期

项标准/文不合格

检查内容要点检查凭证检查记荥

目法•聿条号格一般产生

过是否拟定从事影响质量工作的人员的查聆向位能力和职责描述/抽

程能力/向位能力的拟定是否来源于产查验证关注过程及百位业情分

粕品和过程规定析记录

入

过是否指定专门人员从事人力资源管理也舲百位人员能力矩阵表/

程/

资

源

是否对岗位人员业绩和修力迸行■了定查脸向位人员能力篓足记荥/

期的旅史/《不根据宏定站装对现有小脸向住人0能力矩阵图/6

过

向位人员能力编制向位人员能力矩阵除从事产品、过程开发设计人

程

图/组织是否保证具有产品设计也任员资格及相关培训记录/

&

的人员有达成设计规定的加力，且纯

控

熟掌提合用的工具和技表

过现有百位人员能力矩阵图是否作为优交骏人员调整随览记录,培训

程化、合理配灵商位人力资源和同他人需求及计划/查强•员工激励相

输员培训需求及培训计划制定的依据/关文献及实行记录

出是否制定实行员工激励管理制度/

绩对现有岗位人员配JK的合理性是否进查脸相关汜家

效行了评佶

管

理

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称S2：培训管理过程类型支持过程过杈所有者人力资源部审核人审核日期

项标准/文不合格

检查内容要点检查凭证检查记荥

目法•聿条号格一般产生

过是否根据产品、过程及人员能力规定查脸培训需求调查汜录/查脸

程神认了培训规定/是否根据培训需求培训计划及相关文状.

粕制定了年度及平常培训计划

入

过是否拟定了培训所需的师资、找材、在验相关文版资料，在行相关

程教具及场合等软皮件资源。硬件资源。

资

源

是否迂立员工培训档案/员工上向、转查脸员工培训档案/查骁上周

过岗莉霜杏褥到和卮的培训/，*殊点0修岗人后垓训记录/存的抬珠

程人员是否获得相应的资格/培训计划工科人员资格证及培训汜汞/

&是否得到有效实行（人员范围、内容查验培训计划及相应培训记录

控及课时）/是否对人员培训效果实行了/查脸培训有奴性评价记录.

有效性评佶

过是否保将了教有、培训、技粕和经骏衣验相关培训教有记录是否核

程的适当记录迎定规定保存

输

出

对培训计划的实行率及培训的有效性查脸相关文献及记录分析记录

绩

指标是否确立适宜的目的，对目的的

效

实现情况是否进行了记荥分析并亲用

管

应对措施

现

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称S3：以础设施管理过程类型支持过程过杈所有者设备部审核人审核日期

项标准/文不合格

检查内容要点检查凭证检查记荥

目法•聿条号格一般产生

过基础设施的品岂鬃划是否来源于产查脸基侬设地配笈系划汜录

程品、过程及法律法规规定

粕

入

过基础设施的配•先策划是否采用多方论衣舲基础设施配置篆划记录

程证的方式遭行

资

源

工厂布局是否最大限度地优化材料的现场查脸场地布丸情况，要腺

转移、搬运以及时场池的地值使用并相关文破./现场杳脸工作现场

便于材料的同步物流，是否制定并实珠境，查桧相关文款/现场全

过

疗对现有操作的有效性进行评价和或险生产现场工作环境，查脸和

程

现的方法/现有工作场合是否能满足关系划文献.

&

产品行合性规定所需的工作环境/现

控

有工作环境是否最大限度或少了对员

工导致的潜在风险

过现有基础设施是否得到良好的维护风场在骏基处设施的处护恬况

程

输

出

绩是否对现有基础设施的完好情况进行查骁相关鎏定记泓及应对措施

效塞定分析，是否采用了相应的应对推实行记录

管选

理

过程审核检查登记表

RM8-05-03(A)

过程名称S4：生产被备管理过程矣型支持过程过把所有者设备部审核人