减粘裂化装置加工超稠油生产方案

减粘裂化装置加工超稠油

生产方案

编制:

审核:

批准:

顾客回访记录

编号：JX-7.5-04

顾客单位：主要业务关系

回访目的：

回访日期：回访人姓名职务

顾客意见:

回访人签字:

顾客签字：

顾客档案记录

编号：JX-7.5-03

1、企业名称：

2、负责人或联系人姓名：

3、地址：|电话：

5、企业成立时间：

6、主要产品：

7、职工总数：其中技术人员人，工人人

8、年产量/年产值（万元）：

9、生产能力：

10、使用或依据的质量标准:

a.国际标准名称/编号

b.国家标准名称/编号

c.行也标准名称/编号

d.企业标准名称/编号

e.其它

11、是否经过产品或体系认证是口否口

企业负责人签字：

备注:

质量信息反馈表

编号：JX-7.5-02

反馈单位：电话:

油品名称：反馈日期：

执行标准：

顾客评价：

签字：

年月日

让步申请报告

编号：JX-8.4-01

购货单位：

负责人：电话：

品种：数量：

让步原因：

主管领导意见：

签字：日期：

最后结果：

合同评审记录

编号：JX-7.2-03

客户订货交付

名称日期日期

产品型号、数量

及顾客的（潜在

要求）

合同类型

生产技术部（评

审技术保证能填写人签名

力）日期

调度室（评审生

产能力及交货填写人签名

期）日期

管理科（评审检

测能力）填写人签名

日期

计销科（评审合

同的合法、完整、填写人签名

明确性）日期

厂长填写人签名

日期

备注

1.现货评审部门：由计划员在出库单上签字评审。

2.一般合同评审部门：计销科、厂长

3.重要合同评审部门：有关部门

售价表

编号：JX-7.2-01

销售价格（元/吨）

油口口名称起止日期备注

批发零售

合同修改申请

编号；JX-3-04

被修改合同名称：合同编号：

修改申请单位或部门：修改日期：

参与修改单位或部门：

修改原因：

签字；

修改意见及结果；：

签字：

年月日

签甲方：主管领导签字：

字乙方：年月日

顾客投诉报告

日期：投诉单位：投诉人：

电话：

投诉内容：

原因调查：

调查人：

处理意见：

经办人：主管领导：

黄金带炼油厂

质量体系内审检查表

审核员：编号:GL-8.2-04

受审部门时间年月日时

质量体系条款审核内容、方法记录

黄金带炼油厂

年度质量体系内部审核计划编号：GL-8.2-02

2017年1月19日第1页共1页

1.审核目的：检查和评价本厂所建质量管理体系与GB/T19001-2008标准及法

律法规的符合性、有效性。

2.审核依据：GB/T19001-2008标准和质量手册

3.审核方法：抽样

4.审核范围：质量体系所规定的产品系列范围

5.审核时间：2017年3月21日至2017年3月23日

6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

7.审核安排：

时间部门审核内容

3月21日厂级5.15.25.35.4

材料站4.25.37.4

经营计划部4.04.14.25.25.35.47.17.57.6

8.18.28.38.58.6

3月22日生产技术部4.25.25.36.27.17.58.3

安全部4.26.2

调度室4.25.37.5

油品分析站4.25.37.47.68.38.4

销售部4.25.37.27.47.58.1

3月23日综合部4.25.36.1

油品车间4.25.37.5

维保车间4.25.37.5

蒸储车间4.25.37.5

动力车间4.25.37.5

为了加强生产单位的质量管理，2017年将加强

对生产车间、油品分析站的检查和监督力度，

内部审核将以蒸储车间、油品车间、和油品分

析站为主要审核部门，提高过程产品合格率。

管理评审会议签到表

编号：GL-8.2-06

会议日期：时间：地点：

会议主持人：

序号姓名部门职务序6号姓名部门职务

到会人数：缺席人数：

质量记录清单

使用单位：年月日编号：GL-4.2-01

质量记录名称编号备注

文件发放记录

编号:GL-4.1-01

文件文件发放

名称号日期

序号收文单位收文签字序号收文单位收文签字

1经营计划部

2材料站

3生产技术部

4安全部

5调度室

6油品分析站

7销售部

8综合部

9油品车间

10动力车间

11维保车间

12蒸储车间

文件修改记录

编号:GL-4.1-03

序号修改内容修改原因修改日期修改人审核人批准人

文件借阅、复制记录

编号：GL-4.1-02

文件名称文件号借用部门借阅或复制借出日期返还日期借用人签字

阀门的检查与安装规范SY/T4102-95生产技术借阅2014.09.03

部

黄金带炼油厂质量统计报表

年月日编号:

项目

名总数不合格数不合格率备注

石脑油

柴轻油

减二线

减三线

石蜡

软麻油

软麻油-1

按经营计划部下达的控制指标统计

不合格品报告单

编号：GL-14-02

产品名称地点数量生产时间检验日期化验员

不合格品项目检验结果差异数据

不

合

格

品

内

容

说

明

审核人员:

纠正和预防措施报告

编号：GL-7.4-01

质量问题的详细情况:

实施单位:

计划完成时间:日期:

原因分析

纠正和预防措施:

完成时间：

单位负责人:日期:

纠正和预防措施的检查:

经营计划部:日期:

管理评审计划

编号：GL-5.4-01

管理评审主持人李炯评审日期2017年4月26日

评审目的：

确保炼油厂质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

参加评审人员：李炯韩文波刘钦佐

蒸镭车间、动力车间、油品车间、油品分析站、综合部、销售部、生产

技术部、

调度室、安全部、经营计划部、材料站的负责人及内审员。

评审依据：

GB/T19001-2008标准

炼油厂质量手册

评审范围：

质量方针、质量目标的执行情况

内审结果

文件控制

顾客需求

资源配备

持续改进

需准备资料：

1、各单位：2016年1月至今的质量工作总结

2、管理者代表：质量体系运行报告

提出报告人主持人批准

时间年月日时间年月日

管理评审通知单

科、车间

评审时间年月日评审地点

参加人员：

评审内容：

需准备资料：

通知发出部门签发人年月日

内审不合格报告

编号：GL-8.2-01

共1页

内审不合格报告

第1页

受审核部门销售部

审核员张莹、刘芬、李英华

标准条款号：5.3职责、权限和沟通

审核依据

质量手册条款号：5.3.3.7

严重：

严重程度

一般：J

不符合项审核描述：

查2016年11月20日《供方业绩评价表》中“总评价处理建议”一项

中，缺少销售部负责人签字。

审核员：审核组长：受审核方代表：

日期：日期：日期：

原因分析：

销售部负责人没有及时对《供方业绩评价表》进行及时处理。

纠正措施：

销售部负责人重新对当日的评价意见进行确认，如有意见要作出正确的

处理意见。

预定完成日期：2017年3月28日受审核方代表：

纠正措施效果验证：

合格供方名单

编号:GY-7.4-03

提供产品评价合格

序号合格供方名称企业性质备注

名称日期

主管部门负责人年月日

主管厂长年月日

供方业绩评价表

编号：GY-7.4-06

供方名称：地址：

电话传真：联系人：

供应产品：

质量情况（占60%），分值为：（合格批次/到货总批次）X60

质量评分：

交货情况（占20%）,分值为：（按时到货批次/到货总批次）X20

交货评分:

其他情况（占20%）,如包装质量、配合度等。

其他评分:

总评分及处理建议：

材料站站长签名：日期:

厂长意见（总分低于60分时填此栏）：

签名:日期:

供方质量保证能力调查表

编号：GY-7.4-04

企业名称

地址

企业性质

法人代表性别年龄文化程度

建厂日期

营业范围

职工人数管理人员技术人员

联系电话传真

联系人邮编

固定资产流动资金

年营业额利润

质量管

理状况

技术设

备状况

服务状况

开户银行

银行帐号

供方评价表

编号：GY-7.4-05

供方定货产品

地址电话

法人联系人

评价

部门

内容

供

货

能

力

船

>r务供应站：年月日

又

销售部：年月日

质量保

证能力

经营计划部：年月日

主管

评价日期

厂长

本次内部质量体系审核实施计划

编号GL-8.2-03

共1页

审核计划表

第1页

检查和评价本厂质量体系与GB/T19001-2008标准及法律、法

审核目的

规的符合性、有效性

审核范围质量体系所规定的产品系列范围

审核日期自2017年3月21日至2017年3月23日

审核组长孙强审核员：张莹、宋晓艳、李英华、刘芬

首次会议21日

内部评定22日审核组全体成员

审核情

23日受审核方有关人员参加

况通报

末次会议

时间部门内容时间部门内容

2017.3.212017.3.23

8：30-9：00首次会议8：00-8：30综合部4.25.36.1

9：00-10：00厂级5.15.25.35.48：30-9：00油品车4.25.37.5

10：00-11：00材料站4.25.37.4间

13：30-16：30经营计4.04.14.25.29：00-10：00动力车4.25.37.5

划部5.35.47.17.5间

7.68.18.28.310：00-11：00维保车4.25.37.5

8.58.6间

2017.3.2213：30-14：30蒸储车4.25.37.5

8：30-9：30生产技4.25.25.36.2间

术部7.17.58.314：30-15：00内审组

9：30-10：00安全部4.26.2会议

10：00-11：00调度室4.25.37.515：00-16：00末次会

13：30-15：30油品分4.25.37.47.6议

析站8.38.4

15：30-16：30销售部4.25.37.27.4

7.58.1

编号：GL-8.2-05

内部质量体系审核报告

报告人:日期

批准人:日期

黄金带炼油厂

审核报告

目的

依据

审核

范围

审

核

综

述

审核员年月0

审核组长年月B

管理者

年月日

代表

不符合项分布表

编号:GL-8.2-08

生产技

标准要求综合部调度室管理科安环科材料站计销科蒸僧车间维保车间动力车间油品车间油品分析站合计，

术部

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

7.1

7.2

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

合计

注：一般不合格。，严重不合格△

管理评审总结报告

编号：GL-5.4-02

管理评审

刘钦左评审日期2016年4月26日

主持人

管理评

会议讨论

审形式

参加评审11员：

刘厂1&各单位负责人及内审员

评审项目：

质量方针、质量目标、资源利用、组织机构、内审结果、顾客反馈、产

品符合性、上次管理评审追踪、内外环境、改进等

综合评价.

’本次会议由刘钦左厂长主持，各单位相应负责人、内审员参加。各部门

负责人并做了本部门的全年质量工作总结，各部门共提出以下几项意见及建

议，刘厂长并做了厂年度质量体系运行报告。

会议最后，刘厂长做除了评审结论，确定了各项整改措施，通过评审质

量方针得到落实。此次内审未出现严重不合格项，产品质量均合格，能够满

足用户需求，上次管理评审提出的修订质量目标已完成，并运效果良好，质

量管理体系符合生产实际，运行正常有效。

不合格项（存在问题）：

1、生产技术部：因技术部部分工作职责有所变动，质量手册中对岗位职

责作出相应变动。

2、经营计划部：内审员继续进行专业知识培训。

纠正和预防措施责任及完成日期：

1、整改措施：质量手册即将进行改版，以上所提出的几项建议将在改版

过程中统一进行修改。

2、整改措施：向上级部门申请相应方面知识培训。

学出手年月日看持,年月日

口A申核

外来文件清单

编号：GL-4.1-05

序号文件名称及文件号收文日期备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

文件清单

使用单位:编号:GL-4.1-06

序号文件名称文件编号发放日期备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

文件领用申请单

编号:GL-4.1-07

文件名称：批准人；

原因：日期：份数：

领用部门：领用人：

文件领用申请单

编号:GL-4.1-07

文件名称：批准人；

原因：日期：份数：

领用部门：领用人：

文件领用申请单

编号:GL-4.1-07

文件名称：批准人；

原因：日期：份数：

领用部门：领用人：

文件领用申请单

编号：GL-4.1-07

文件名称：批准人；

原因：日期：份数：

领用部门：领用人：

文件领用申请单

编号:GL-4.1-07

文件名称：批准人；

原因：日期：份数：

领用部门：领用人：

it划表

编号：GY-7.4-01填报单位:

年月日

序库存采购

材料名称及规格配料用途单位数量备注

号数量数量

—

主管厂长批准:保管员审核:材料站长审批:

质量计划

编号：GL-5.2—01

质量计划名称褊制日期

序号项目基本内容负责部门协助部门完成日期备注

质量计划实施情况检查表

GL-5.2-02

质量计划名称

执行部门：

计划内容:

检查结论（改进的要求、建议、措施）

检查组长:日期:检查人:日期:

验证情况:

验证人:日期

不合格品评审表

DD-13-01

顾客（单位）名称数量

生产单位

产品名称及规格

及罐号

不合格内容：

评审意见：

单位人员日期

评

审

人

员

口头订单编号:JX-7.2-06

日期单位联系人联系电话品种数量交货期记录人审核人

软麻油-I出厂分析报告单

辽河油田黄金带炼油厂

产品标号软麻油-1执行标准Q/LHL001-2000

化验员质检员

出厂日期年月H

产品

检验项目标准

实测

外观（25mm的试管）不深于红色

水分，%痕迹

闪点（开口杯法），C,2100

凝点，℃,W30

运动粘度（50℃）,mm2/s4—10

水溶性酸或碱无

机械杂质无

气味(60℃)无煤油气味

酸值(mgKOH/g),W0.3

供方供货记录

单位：编号：GY-7.4-08

序号名称数量到货日期检测结果处置备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

黄金带炼油厂

年度内部质量体系审核实施计划

编制：

审核：

批准：

编号：GL-8.2-02

受控状态：

执行日期:

主要辅助材料检验记录

序号材料名称规格型号生产厂家数量检验日期检验项目判定备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

表5产品质量检测能力一览表

送

数

序

测量器具控制最近检检定部检

量

号型号规格测量范围精度作用

名称点定时间门负责

人

储程DSY-003分析局检测

010~360℃1.0℃储程测定32000.9

测定仪A站所

闪点分析局检测

02DSY-0020~360℃1.0℃闪点测定12000.9

测定仪站所

密度0.6500-1.01000.0005分析局检测

03DSY-012密度测定12000.9

测定仪g/cm3g/cm3站所

滴点分析局检测

04DSY-022-5-400*01.0℃滴点测定12000.9

测定仪站所

减压储程分析减压储程局检测

05DSY-0080~360℃1.0℃22000.9

测定仪站测定所

凝点分析局检测

06DSY-004-30-60"C1.0℃凝点测定12000.9

测定仪站所

分析局检测

07电子天平AE200200g1/10000g精密称重12000.9

站所

不合格品处理结果追踪表

DD-13-02

不合格品名称及规

格发生日期

罐号数量评审结果完成日期

不合格品处理结果：

填报人：

不合格品处理结果追踪表

DD-13-02

不合格品名称及规

格发生日期

罐号数量评审结果完成日期

不合格品处理结果：

填报人:

回访计划

单位：黄金带炼油厂

序号单位回访人回访时间h式回访内容

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

黄金带炼油厂产品标识

检查记录

检查单位检查时间

检查人

检查标题

检查内容及结果：

针对存在的不合格建议采取措施：

受检单位负

责人签字

说明：此检查包括定期和不定期检查。定期检查指每月一次。不定

期检查指随时检查。

印刷材料申请单

单位印刷内容规格数量备注

管

理

科

意

见

厂

领

导

意

见

印刷材料申请单

单位印刷内容规格数量备注

管

理

科

意

见

厂

领

导

后nV、.

见

月份原油采购计划

计划制定日期：制表人：

计销科长审核：厂领导批准：

采购地点及日进货数量:

采购数量及质量要求:

客户试用报告

编号JX-7.3-01

新产品名称：产品标准：

试用单位：

单