质量管理体系表格清单汇编

质量表格清单汇编

版次：B/0

编制：

审核：

■(•■■••SB•・・・■■•一■・•■・■■•■•■■・■

批准：

质量表格清单QR4.2-06

序号编号质量记家名称保存期限保存部门

1QR4.2-01受控文件清单长期行政部

2QR4.2-02文件领用登记表2年行政部

3QR4.2-03文件更改申请单2年行政部

4QR4.2-04借阅文件申请单2年行政部

5QR4.2-05文件销毁申请单3年行政部

6QR4.2-06质量记录清单长期行政部

7QR5.4-01质量目标考评表3年行政部

8QR5.6-01管理评审计划3年行政部

9QR5.6-02管理评审部门汇报3年行政部

10QR5.6-03管理评审会议签到及记录3年行政部

11QR5.6-04管理评审报告长期行政部

12QR5.6-05管理评审整改措施单3年行政部

13QR6.2-01年度培训计划3年行政部

14QR6.2-02培训记录表3年行政部

15QR6.3-01设备台帐长期生产部

16QR6.3-02设备周期保养计划及执行情况3年生产部

17QR6.3-03设备日常点检表3年生产部

18QR6.3-04设备完好率统计表3年生产部

19QR6.3-05设备维修申请单3年生产部

20QR7.1-01过程流程图长期技质部

21QR7.1-02生产工艺（检脸）卡长期技质部

22QR7.2-01合同评审记录表54营销部

23QR7.2-02合同履行登记表3年营销部

24QR7.2-03顾客信息反馈表5年营销部

25QR7.4-01供方基本资料表长期采购

26QR7.4-02合格供方评价表3年采购

27QR7.4-03合格供方名单长期采购

28QR7.4-04供方供货业绩记录表3年采购

29QR7.4-05采购单3年采购

30QR7.5-01月生产计划3年生产部

31QR7.5-02生产报表3年生产部

32QR7.5-03工艺纪律检查表3年生产部

33QR7.5-04工序流转卡3年生产部

34QR7.5-05物料领用单3年营销部

35QR7.5-06产品入库单3年营销部

36QR7.5-07出货通知单3年营销部

37QR7.5-09特殊过程能力确认报告3年生产部

质量表格清单QR4.2-06

序号«号质量记家名称保存期限保存部门

38QR7.5-10特殊过程人员资格确认报告3年生产部

39QR7.6-01计量器具台帐长期技质部

40QR7.6-02计量器具周期检定/校准计划及实施表3年技质部

41QR7.6-03计量器具校准/验证记录3年技质部

42QR8.2-01顾客满意度调查表3年营销部

43QR8.2-02顾客满意度分析报告3年营销部

44QR8.2-03内审计划3年行政部

45QR8.2-04内审检查表3年行政部

46QR8.2-05不符合项报告3年行政部

47QR8.2-06内部审核报告长期行政部

48QR8.2-07体系过程检查表3年行政部

49QR8.2-08进料检验单3年技质部

50QR8.2-09生产过程检测记录3年技质部

51QR8.2-10产品检脸记录3年技质部

52QR8.3-01不合格品处置单3年技质部

53QR8.4-01不合格品统计分析报告3年技质部

54QR8.5-01纠正和预防措施处理单长期行政部

55QR7.3-01可行性研究报告长期技质部

56QR7.3-02设计和开发任务书长期技质部

57QR7.3-03设计和开发计划书长期技质部

58QR7.3-04产品设计确认记录长期技质部

59QR7.3-05设计开发评审报去长期技质部

60QR7.3-06设计开发验证报告长期技质部

61QR7.3-07设计修改通知单长期技质部

62QR7.3-08设计交底/交接记录长期技质部

63

64

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73

74

受控文件清单QR4.2-01

序号文件名称文件编号依次数量蜃记日期备注

1□爻控□非段控口内部□外来

2口受控□非受控口内部口外来

3口受控口非受控□内部口外来

4□受控口非段控□内部□外来

5口受控口非受控□内部口外来

6□受控口非受控口内部口外来

7□受控口非长控口内部□外来

8□受控口非受控□内部□外来

9□受控口非受控口内部口外来

10□受控口非受控口内部口外来

11□受控口非受控□内部□外来

12□受控□非货控口内部□外来

13口受控口非受控□内部□外来

14□受控口非受控□内部□外来

15□受控□非受控□内部□外来

16口受控口非受控□内部口外来

17□受控口非受控□内部□外来

18□受控口非长控口内部□外来

19□受控口非受控□内部□外来

20□受控口非受控口内部口外来

核准:编制:时间:

文件领用登记表OR4.2-02

序号文件名称文件编号版次发放日期使用部门数量接收人签名回收日期回收人签名备注

□受控□非受控

□受控□非受控

□受控口非受控

□货控□非受控

□受控口非受控

□受控口非受控

□受控□非受控

□受控□非受控

□受控口非受控

□受控匚HF受控

□受控□非受控

□受控□非受控

□受控口非受控

□受控口非受控

□受控□非受控

□受控口非受控

□受控□非受控

□受控□非受控

核准:编制:时间：

借阅文件申请单OR4.2-04

序号文件名称文件编号版次生效日期借用部门数量借用人签名归还日期接收人签名备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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19

20

文件更改申请单

QR4.2-03

更改文件名称N0:

文件编号申请更改部门

更改原因：

更改前内容：更改后内容：（可另附页）

更改页码更改条款

更改审查意见部门会签人

审批意见：

审批人日期

文件销毁申请单

QR4.2-05

文件/记录名称编号数量销毁原因审批人/日期销毁方式销毁人/日期

质量记录清单QR4.2-06

序号编号质量记录名称保存期限保存部门

1

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3

4

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6

7

8

9

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质量目标考评表QR5.4-01

单位温州家具有限公司时段201年月份

质量目标统计

公司/部门质量目标实际完，成备注

顾客满意度：92%

公司产品合格率：99%

行政部培训合格率：100%

文件控制全格率：100%

采购品合格率：100%

生产部过程产品合格率：92%

工艺合格率：100%

技质部产品合格率：92%

顾客满意度：93%

营销部客诉处理满意率：100%

仓库帐、物、卡一致295%

车间计划完成率295%

质量目标分析

分析：

措施：

编制人/时间:批准人/时间:

管理评审计划

QR5.6-01NQ:

管理评审时间

管理评审地点

主持人

参加人

管理评审目的

管理评审范围

管理评审输入资料准备

输入资料名称责任部门完成日期备注

编制:批准:

管理评审部门报告QR5.6-02

会议时间会议她点

汇报部门汇报人

汇报项目

汇

报

内

容

改

进

意

见

改

进

措

施

管理评审会议签到及记录

NQ：QR5.6-03

会议主题

主持人会议地点会议时间

参加部门参加人员参加部门参加人员

会议记录：

记录人/日期：

会议记录页面不够可附页

管理评审报告QR5.6-04

评审日期主持人会议地点

评审目的

参加人员

评审项目：

评审决议：

纠正

预防

港施

要求

备注

发放

部门

编制:批准:

管理评审整改措施单

QR5.6-05编弓:

1.问题描述:

2.临时措施:

3.原因分析:

负责人：日期：

4.纠正及纽正措施计划：

负责人：日期：

5.纠正及纠正措施验证：

6.预防重复发生：

负责人：日期：

7.效果评价：

评价人：日期：

年度培训计划QR6.2-01

NO:年度:

培训性质类别时间

参加预定

序知识能力培训课程名称对象

内训外训人教费用计划实施

号性能要求

编制:批准:日期:

培训记录表

NO:QR6.2-02

部n受训人数培训日期

培训对象

培1.4.

训

2.

内5.

容3.6.

受训人员效果情况

项目代

签到岗位培训运用工作情形有形无形效益评估评估结论

码

□1口4□培训后工作情形未改善工作效率：□高口中□低□很好

□2口5□训后工作情形部分改善工作心态：口高涨□不满□一般

口3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低□较差

□1口4□培训后工作情形未改善工作效率：□高□中□低□很好

□2口5□训后工作情形部分改善工作心态：口高涨□不满□一般

□3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低□较差

□104□培训后工作情形未改善工作效率：□高□中□低□很好

口2口5n训后工作情形部分改工工作心态：口高涨□不满n一般

□3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低□较差

□1口4□培训后工作情形未改善工作效率：□高□中□低□很好

□2口5□训后工作情形部分改善工作心态：□高张□不满□一般

口3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低□较差

□很好

□1口4□培训后工作情形未改善工作效率：□高□中□低

一

□般

口□训后工作情形部分改善工作心态：口高涨□不满

较

□25□差

□3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低

□1口4□培训后工作情形未改善工作效率：□高□中□低□很好

□2口5□训后工作情形部分改善工作心态：口高涨□不满□一般

□3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低□较差

□1口4□培训后工作情形未改善工作效率：□高□中□低□很好

U2U5u训后工作情形部分改善工作心态：LJ高涨LJ不满u一般

□3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低□较差

□1口4□培训后工作情形未改善工作效率：□高□中□低□很好

□2口5□训后工作情形部分改善工作心态：口高涨□不满□一般

□3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低□较差

□很好

□1口4□培训后工作情形未改善工作效率：□高□中□低

一

□般

口□训后工作情形部分改善工作心态：口高涨□不满

较

□25□差

口3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低

□1口4□培训后工作情形未改善工作效率：□高□中□低□很好

□2口5□训后工作情形部分改善工作心态：口高涨□不满□一般

□3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低□较差

□1口4□培训后工作情形未改屏工作效率：□高□中口低□很好

□2口5□训后工作情形部分改善工作心态：口高涨□不满□一般

□3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低□较差

□1口4□培训后工作情形未改善工作效率：□高□中□低□很好

□2口5□训后工作情形部分改善工作心态：口高涨□不满□一般

□3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低□较差

□很好

□1口4□培训后工作情形未改善工作效率：□高□中□低

一

□般

口□训后工作情形部分改善工作心态：口高涨□不满

较

□25□差

□3口6□训后工作情形很大改善创造能力：□高□中□低

行政部评

估建议

设备台帐

而：QR6.3-01

4该各幺称理号谩备编号生产厂幺出厂日期进厂日期安装地点使用日期备注

设备周期保养计划及执行情况

QR6.3-02

计划执行

设备类型保养日期保养人（签验收入（签

序号设备编号名称保养级别备注

主要辅助计划实际字）字）

注：此表计划部分由生产部填写，执行部分由车间埴写并于当月末原表送回生产部。

设备日常点检表

年月日——年月日QR6.3-03

设备名称：型号：编号：部门：操作者：

序保养保养日期

保养项目

号方法12345678910111213141516171819202122232b2728293031

1运转正常无杂音试/听

2操作手柄灵敏稳定试/看

3在规定压力内动作试/看

4油泵注油器工作正常看

5油管道供油可靠无漏油看

6电.动机运转正常听/试

7电压电流数值符合要求看

8冷却水供水压■力正常看

9设备无漏电测定

10安全防护设施齐全看

11设备清洁情况看

设备使用时间（小时h）

设备利用率%（实标使用时间/8小

时）

备注以上保养项目根据具体的设备而定，具体的设备不具齐的保养项目不需记录。

说明：完好J异常△待修O休假+

设备完好率统计表

QR6.3-04

检查内容

序

设备名称设备编号精度、性传动系操作系泗滑系漏油、非计划

外观防护装

号能满足工统运转统灵敏统正常水、停机时变点问题嘏述（可另附纸）

整洁1直可?

艺要无正常可#可乖现象间

检查总

体描述

或建议

合格项不合格项目设备完好率

检查人:检查日期:

设备维修申请单

使用单位QR6.3-05

设备名称设备编号型号规格

故障时间年月日时分修理完工时间年月日时分

故障发生情况

故障原因处理修理更换的零件

名称