二级单位政府采购制度

PAGE二级单位政府采购制度一、总则（一）目的为规范二级单位政府采购行为，加强政府采购管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本二级单位内各部门、各项目涉及的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受社会监督，保证采购活动的透明度。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与竞争，保障采购项目能够获得优质的货物、工程和服务。4.公正原则：采购评审过程应客观、公正，按照事先公布的评审标准和方法进行评审，确保采购结果公正合理。5.诚实信用原则：采购当事人应当诚实守信，履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善本单位政府采购制度、流程及相关标准。审核采购项目需求，编制采购预算，确定采购方式。组织实施采购活动，包括发布采购公告、组建评审小组、组织开标评标等。协调处理采购过程中的争议和问题，监督采购合同的履行。2.需求部门根据业务需要提出采购项目需求，确保需求明确、合理、合规。配合采购管理部门进行采购项目的前期调研、论证等工作。参与采购评审工作，提供技术支持和专业意见。负责采购项目验收工作，确保采购货物、工程和服务符合要求。3.财务部门负责审核采购预算，确保资金安排合理。按照合同约定支付采购款项，对采购资金使用情况进行监督和管理。配合采购管理部门进行采购项目的财务审计和绩效评价。4.监督部门对政府采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合规、采购行为是否公正、采购结果是否公平。受理有关政府采购的投诉举报，对违规行为进行调查处理。二、采购预算管理（一）预算编制1.需求部门应根据年度工作计划和业务发展需要，提前编制采购项目预算。预算编制应详细、准确，包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、总价等内容。2.采购管理部门对需求部门提交的采购预算进行审核，重点审核预算的合理性、必要性和合规性。审核通过后的采购预算报财务部门备案。（二）预算调整1.在采购项目实施过程中，如因特殊情况需要调整采购预算金额或采购内容的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因和调整内容。2.采购管理部门对预算调整申请进行审核，审核通过后报财务部门审批。财务部门根据单位财务状况和资金安排情况进行审批，审批通过后方可进行预算调整。（三）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。如因特殊原因确需超预算采购的，必须按照规定的审批程序进行申报，经批准后方可实施。2.财务部门应加强对采购资金的管理，严格按照合同约定支付采购款项，确保资金使用安全、合规、高效。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.采购管理部门应按照规定在指定媒体上发布公开招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。公告内容应包括采购项目名称、采购内容、采购预算、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等。3.采购管理部门组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审，确定中标供应商。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购管理部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。3.采购管理部门组织开标、评标活动，按照招标文件规定的评标标准和方法进行评审，确定中标供应商。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。2.采购管理部门发布竞争性谈判公告，邀请符合条件的供应商参加谈判。谈判小组与供应商进行谈判，要求供应商在规定时间内提交最后报价，采购管理部门根据谈判情况确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购管理部门应组织相关人员对单一来源采购项目进行论证，形成论证意见。经单位内部审批后，向单一供应商发出采购邀请，协商确定成交价格和成交条件。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购管理部门向三家以上符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格。采购管理部门根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。四、采购程序（一）采购申请需求部门根据业务需要填写《采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购用途、技术参数、售后服务要求等内容，并提交相关证明材料。采购申请表经部门负责人审核签字后报采购管理部门。（二）采购审批采购管理部门对采购申请表进行审核，重点审核采购项目的必要性、合规性、预算合理性等。审核通过后，报单位分管领导审批。对于重大采购项目，需报单位主要领导审批。（三）采购实施1.根据采购项目特点和采购方式，采购管理部门组织实施采购活动。对于公开招标、邀请招标项目，采购管理部门在指定媒体上发布招标公告或投标邀请书，发售招标文件，组织开标、评标活动。对于竞争性谈判、单一来源采购、询价项目，采购管理部门发布采购公告或邀请书，组织谈判小组或询价小组与供应商进行谈判或询价，确定成交供应商。2.在采购过程中，采购管理部门应严格按照规定的程序和要求进行操作，确保采购活动的公开、公平、公正。（四）合同签订采购管理部门与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等内容。合同签订后，报财务部门备案。（五）验收付款1.采购项目完成后，需求部门负责组织验收工作。验收人员应按照采购合同和相关标准对采购货物、工程和服务进行验收，填写《验收报告》。验收合格的，由验收人员签字确认；验收不合格的，应及时与供应商协商解决，要求供应商采取整改措施或重新提供货物、工程和服务。2.财务部门根据验收报告和采购合同，按照规定的程序和时间支付采购款项。对于分期付款的采购项目，财务部门应按照合同约定的付款时间和金额进行支付。五、采购文件管理（一）文件分类采购文件包括采购申请表、采购预算、采购公告、招标文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告等。（二）文件编制采购管理部门应按照规定的格式和内容要求编制采购文件，确保文件内容完整、准确、清晰。采购文件应明确采购项目的需求、采购方式、评审标准、合同条款等内容。（三）文件存档采购管理部门应建立采购文件档案管理制度，对采购文件进行分类整理、编号存档。采购文件档案应保存至少[X]年，以备查阅。六、监督检查与责任追究（一）监督检查1.监督部门定期对政府采购活动进行监督检查，检查内容包括采购程序是否合规、采购文件是否齐全、采购合同是否履行等。2.采购管理部门应定期对采购项目进行自查自纠，发现问题及时整改，并将自查情况报监督部门备案。（二）责任追究1.对于在政府采购活动中违反法律法规