绩效型政府采购制度

PAGE绩效型政府采购制度一、总则（一）目的为了提高政府采购资金的使用效益，规范政府采购行为，加强对政府采购活动的绩效管理，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内所有政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则：政府采购活动应公开透明，采购信息应及时、准确地向社会公布，确保供应商能够平等参与竞争。2.公平竞争原则：遵循公平竞争原则，为所有符合条件的供应商提供平等的机会，不得歧视任何供应商。3.公正原则：在政府采购活动中，应公正对待所有参与方，确保采购结果公平合理。4.诚实信用原则：参与政府采购活动的各方应诚实守信，履行各自的义务。（四）职责分工1.采购部门负责政府采购活动的组织实施，包括采购需求的确定、采购文件的编制、采购程序的执行以及采购合同的签订等。2.财务部门负责政府采购资金的预算编制、支付管理以及财务核算等工作，对采购资金的使用情况进行监督。3.审计部门负责对政府采购活动进行审计监督，审查采购程序的合法性、采购资金的使用效益以及采购合同的执行情况等。4.需求部门提出采购需求，参与采购文件的编制和评审工作，负责采购项目的验收等工作。二、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据本部门的工作需要和发展规划，在每年规定的时间内编制下一年度的政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求进行填报。3.采购预算应充分考虑项目的实际需求和市场价格波动因素，确保预算的合理性和准确性。（二）预算审核1.财务部门对各需求部门提交的采购预算进行初步审核，并结合公司/组织的财务状况和资金安排，提出审核意见。2.采购部门对采购预算的合理性和可行性进行审核，重点审核采购需求的必要性、采购方式的选择是否恰当等。3.根据财务部门和采购部门的审核意见，对采购预算进行调整和完善，报公司/组织领导审批后执行。（三）预算执行1.采购部门应严格按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自突破预算。2.对于因特殊原因需要调整采购预算的，应按照规定的程序进行审批，并及时调整相关预算指标。3.财务部门应加强对采购资金的管理，按照采购合同的约定及时支付采购资金，确保采购活动的顺利进行。三、采购需求管理（一）需求调研1.需求部门在提出采购需求前，应进行充分的市场调研和分析，了解同类产品或服务的市场价格、质量标准、技术参数等信息。2.通过与供应商沟通、实地考察、查阅资料等方式，收集相关信息，为确定采购需求提供参考依据。（二）需求确定原则1.采购需求应符合公司/组织的实际工作需要，具有明确的功能和技术要求。2.采购需求应具有一定的前瞻性，能够满足公司/组织未来发展的需要。3.在确保采购质量的前提下，应合理控制采购成本，提高采购资金的使用效益。（三）需求文件编制1.需求部门根据调研结果和确定的需求原则，编制采购需求文件。2.采购需求文件应包括采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、质量标准、服务要求、验收标准等内容。3.采购需求文件应明确、具体、完整，并具有可操作性，以便供应商能够准确理解采购要求。（四）需求评审1.采购部门组织相关专家对采购需求文件进行评审，确保采购需求的合理性和准确性。2.评审专家应具备相关专业知识和经验，对采购需求文件进行全面、细致的审查，并提出评审意见。3.根据评审意见，需求部门对采购需求文件进行修改和完善，确保采购需求文件符合要求。四、采购方式选择（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购金额较大、技术复杂、市场竞争充分的采购项目。2.采购部门应按照规定的程序发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、技术要求、投标截止时间、开标时间及地点等信息。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性或只能从有限范围的供应商处采购的项目。2.采购部门应根据项目特点和供应商情况，选择不少于三家符合条件的供应商发出投标邀请书。3.投标邀请书应明确采购项目的基本情况、投标要求、投标截止时间、开标时间及地点等信息。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，以及技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目等。2.采购部门应成立谈判小组，与符合条件的供应商进行谈判。3.谈判小组应制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、评审标准等，与供应商进行多轮谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的项目，以及发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目等。2.采购部门应组织相关人员进行论证，说明采用单一来源采购方式的理由和依据，并报公司/组织领导审批。3.经批准后，采购部门与单一供应商进行协商，确定采购价格和合同条款。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购部门应向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格。3.根据供应商的报价情况，采购部门确定成交供应商。五、采购文件编制（一）采购文件内容1.采购文件应包括采购公告（招标公告、投标邀请书等）、采购需求文件、采购合同条款、评标标准等内容。2.采购文件应明确采购项目的基本情况、采购要求、评审方法和标准等重要信息，确保供应商能够准确理解采购意图。（二）采购文件编制要求1.采购文件应符合相关法律法规和行业标准的要求，语言严谨规范，避免出现歧义或模糊不清的表述。2.采购文件应根据采购项目的特点和需求进行编制，确保采购文件的针对性和可操作性。3.采购文件应明确采购项目的技术要求、质量标准、服务要求等内容，以便供应商能够提供符合要求的产品或服务。（三）采购文件审核1.采购部门应组织相关人员对采购文件进行审核，确保采购文件的合法性、完整性和准确性。2.审核人员应重点审核采购文件的内容是否符合法律法规要求、采购需求是否明确、评审标准是否合理等。3j根据审核意见，采购部门对采购文件进行修改和完善，确保采购文件符合要求。六、采购程序执行（一）采购公告发布1j采购部门按照规定的程序和渠道发布采购公告，确保采购信息及时、准确地向社会公布。2j采购公告应包括采购项目的基本情况j采购要求j报名时间、地点及方式等信息，吸引符合条件的供应商参与投标。（二）供应商报名及资格审查1j供应商应按照采购公告的要求进行报名，并提交相关资格证明文件。2j采购部门对供应商的资格进行审查，确保供应商具备参与采购活动的资格和能力。3j资格审查合格的供应商方可参与采购活动。（三）采购文件发售及答疑1j采购部门向资格审查合格的供应商发售采购文件，并收取相应的费用。2j供应商在阅读采购文件过程中如有疑问，可在规定的时间内提出，采购部门应及时给予解答。（四）开标、评标及定标1j采购部门按照规定的时间和地点组织开标会议，邀请所有供应商参加。2j开标会议应公开进行，宣布开标结果，并对投标文件进行初步审查。3j采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审，并按照评审标准确定中标候选人或成交供应商。4j采购部门根据评标委员会的评审结果，确定中标供应商或成交供应商，并发布中标公告或成交结果公告。（五）采购合同签订1j采购部门与中标供应商或成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。2j采购合同应按照采购文件的要求和中标供应商或成交供应商的投标文件内容进行签订，确保合同条款的合法性和完整性。3j采购合同签订后，应及时报财务部门备案，并按照合同约定组织实施采购项目七、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门应在中标通知书发出之日起三十日内，与中标供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、地点、质量标准、服务要求、验收标准、付款方式等内容。3.采购合同应采用书面形式，由双方签字（盖章）确认。（二）合同履行1.供应商应按照采购合同的约定履行义务，按时、按质、按量提供货物、工程或服务。2.采购部门应监督供应商的合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。3.如供应商未能按照合同约定履行义务，采购部门有权按照合同约定追究供应商的违约责任。（三）合同变更1.在采购合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同内容的j双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.合同变更协议应作为采购合同的组成部分j与原合同具有同等法律效力。（四）合同验收合同1.采购项目完成后，需求部门应按照采购合同的约定和验收标准进行验收。2.验收合格的，需求部门应出具验收报告；验收不合格的，需求部门应要求供应商限期整改，直至验收合格。3.验收报告应作为支付采购资金的依据之一。(五)合同付款1.财务部门应按照采购合同的约定和验收报告，及时支付采购资金。2.支付采购资金时，应严格审核相关凭证，确保资金支付的合法性和准确性。3.如供应商提供的发票等凭证不符合要求，财务部门有权拒绝支付采购资金。八、采购绩效管理（一）绩效目标设定1.在采购项目实施前，采购部门应会同需求部门、财务部门等相关部门，设定采购项目的绩效目标。2.绩效目标应明确、具体、可衡量，包括采购资金节约率、采购项目完成时间、采购质量、供应商满意度等指标。（二）绩效监控1.采购部门应建立采购项目绩效监控机制，对采购项目的实施过程进行实时监控。2.定期收集采购项目的相关数据和信息，分析绩效目标完成情况，及时发现问题并采取措施加以解决。（三）绩效评价1.采购项目完成后，采购部门应组织相关部门和人员对采购项目进行绩效评价。2.绩效评价应按照设定的绩效目标和评价指标，采用科学合理的评价方法和标准，对采购项目的实施效果进行全面、客观的评价。（四）绩效反馈与改进1.根据绩效评价结果j采购部门应及时向需求部门、财务部门等相关部门反馈绩效评价情况。2.针对绩效评价中发现的问题，采购部门应会同相关部门制定改进措施，不断完善采购制度和流程，提高采购绩效水平。九、监督检查与责任追究（一）监督检查1.审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、采购资金的使用效益、采购合同的执行情况等方面。2.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，确保采购资金的安全和合理使用。3.采购部门应建立健全内部监督管理制度，加强对采购